| Broj pozicija |
Informacija o broju pozicija govori o tome da smo filtrirali 51 poziciju od ukupno 51 pozicije. |
| Združi |
Mogu se združiti različiti podaci sa pozicija tabele. Ovaj taster koristi se za postizanje združivanja. VIše o združivanju može se pronaći na filtriranju u pretrazi knjiženja. |
| Osveži |
Klikom na ovaj taster, program će osvežiti podatke. |
|
Broj
|
Interna šifra naloga za knjiženje. Sastoji se od dvocifrenog koda godine, trocifrenog koda vrste dokumenta, a poslenjih šest cifara predstavljaju redni broj dokumenta.
|
|
Dat. per.
|
Datum perioda knjiženja.
|
|
Poz.
|
Redni broj stavke u nalogu za knjiženje.
|
|
Konto
|
Šifra konta na kojem je stavka proknjižena.
|
|
Subjekt
|
Subjekt na kog se stavka odnosi.
|
|
Duguje
|
Iznos knjiženog dugovanja.
|
|
Potražuje
|
Iznos knjiženog potraživanja.
|
|
Prim. val.
|
Primarna valuta korišćena za knjiženje.
|
|
Dokument
|
Broj dokumenta na koji se stavka odnosi.
|
|
Dat. dok.
|
Datum povezanog dokumenta.
|
|
Vezni dok.
|
Broj veznog dokumenta za ovo knjiženje.
|
|
Dat. dosp.
|
Datum valute ili rok za ovo knjiženje.
|
|
Datum PDV-a
|
Datum PDV-a za određivanje kojem periodu oporezivanja knjiženje pripada.
|
|
Napomena
|
Napomena za knjiženje.
|
|
Dev. kurs
|
Kurs korišćen za konverziju strane valute knjiženja u lokalnu valutu. Ako je knjiženje u lokalnoj valuti, kurs je jednak 1.
|
|
Tuđ dokum.
|
Broj tuđeg dokumenta ovog knjiženja.
|
|
Odeljenje
|
Šifra odeljenja na koje se knjiženje odnosi.
|
|
Nos. tr.
|
Šifra nosioca troška na koje se knjiženje odnosi.
|
|
Protivkonto
|
Protivkonto za knjiženje na kojem je proknjižen protiv unos.
|
|
Valuta duguje
|
Iznos dugovanja za knjiženje u stranoj valuti (ako je knjiženje u lokalnoj valuti, prikazuje se isti iznos kao pod Duguje).
|
|
Valuta potražuje
|
Iznos potraživanja u stranoj valuti knjiženja (ako je knjiženje u lokalnoj valuti, prikazuje se isti iznos kao pod Potražuje).
|
|
Valuta
|
Ovde se prikazuje kod valute u kojoj je knjiženje izvršeno.
|
|
Povezano sa
|
Ako je knjiženje kreirano automatski, ovde se prikazuje broj dokumenta koji je kreiran.
Ovo polje NIJE popunjeno kod nekih automatskih knjiženja, uglavnom za ona združena koja nemaju vezne dokumente Primeri ovoga se mogu videti na:
- Automatsko knjiženje POS računa. Da biste videli da li je dokument knjižen ili nije, idite na Povezivanje dokumenata (Administratorska konzola | Baze podataka | Povezivanje i prenos dokumenata | Povezivanje dokumenata) i filter za dokumente tipa F.
- Rasknjiženja robe. Da biste videli da li je dokumen knjižen ili nije, idite na Povezivanje dokumenata (pod Administratorska konzola | Baze podataka | Povezivanje i prenos dokumenata | Povezivanje dokumenata i filter za odkumente tipa C).
|
|
Izvorna pozicija
|
Originalni broj stavke. On je, uopšteno govoreći, isti kao broj stavke, osim za knjiženje izvoda iz banke koji koristi funkciju ručno zatvaranje.
|
|
U bilansu
|
Ova kolona se pojavljuje kada se koristi polje sa formulom na kartici Podešavanja filtera. Prikazuje se vrednost koja predstavlja vrednost unosa iz formula.
|
|
Zatvaranje unosa
|
Broj zatvaranja naloga za knjiženje na kojem je unos proknjižen.
|
|
Naziv 2
|
Naziv 2 iz šifarnika subjekata.
|
|
Kreirao
|
Korisnik koji je kreirao unos.
|
|
Promenio
|
Korisnik koji je izmenio unos.
|
|
Auto
|
Oznaka znači da je unos rezultat automatskog knjiženja.
|
|
Vreme promene
|
Vreme kada je izvršena promena unosa.
|
|
Vreme kreiranja
|
Vreme kada je unos kreiran.
|
|
Vrsta dokumenta
|
Ovaj podatak je povezan sa kolonom Dokument i polje je popunjeno u slučaju da je dokument interni PANTHEON broj. Prikazuje vrstu dokumenta za broj dokumenta.
|