PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Collapse]Blago
    [Collapse]Veleprodaja in storitve
     [Collapse]Nov izdani račun
       Orodna vrstica - Izdani račun
       Glava - Izdani račun
      [Expand]Pozicije - Izdani račun
       Osnovni podatki - Izdani račun
       Podatki o vrednosti izdanega računa
       Seznam računov
      [Collapse]Čarovnik v Izdanih računih
        Avansi - Poveži prejeti avans z izdanim računom
        Storniraj
        Kreiraj blagajniški prejemek
     [Expand]Nov prejeti avans
    [Expand]Maloprodaja POS
    [Expand]Nabava
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Poročila
    [Expand]Inventura
    [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 843,768 ms
"
   1007490 | 219773 | 356583 | Review
Label

Storniraj

 

Funkcionalnost Storniraj v Čarovnikih izdanih računov omogoča hitro in enostavno storniranje pozicij na obstoječem dokumentu.

Ob kliku na gumb Storniraj se odpre pojavno okno Delni storno. Podatki v tem oknu so enaki kot na računu, ki ga želimo stornirati.

Pojavno okno je razdeljeno na tri dele:

  1. Glava v oknu Delni storno
  2. Pozicije v oknu Delni storno
  3. Noga v oknu Delni storno

 

 

1. Glava v oknu Delni storno

Št. računa

Številka trenutno izbranega računa. S spustnega seznama lahko izberemo tudi drugo številko računa, ki ga želimo stornirati. 

Kupec

Kupec oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Prevoznik

Prejemnik/Prevoznik/Tretja oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Datum

Datum računa izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Za plačilo

Znesek Za plačilo izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

 

2. Pozicije v oknu Delni storno

Označi

Označimo eno ali več pozicij, ki jih želimo stornirati. Privzeto so za storno označene oz. izbrane vse pozicije. 

Pozicija

Številka pozicije dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Ident

Šifra identa iz izbranega dokumenta.

Naziv

Naziv identa iz izbranega dokumenta.

Količina

Količina v poziciji na izbranem dokumentu. Količino lahko na tem mestu tudi popravimo ali zmanjšamo, ne smemo pa je povečati. Program v tem primeru vrne napako: Vnesena količina je prevelika.

Cena

Skupna vrednost na enoto brez DDV-ja in brez popusta.

 

3. Noga v oknu Delni storno

Kreiraj nov dokument

Če je preklopnik vklopljen (obarvan), bo program kreiral nov dokument.

Ta preklopnik je izklopljen (siv), če smo na obstoječem dokumentu in želimo na ta dokument le dodati storno pozicije. Prva in tretja oseba na obeh dokumentih se morata ujemati, sicer program javi napako: Prva in tretja oseba na izbranih dokumentih se ne ujemata.

Če je na vrstah dokumentov nastavljeno, da se dokumenti davčno potrjujejo in je preklopnik izklopljen, račun pa je že bil davčno potrjen, program vrne opozorilo: Račun je že davčno potrjen. Naknadni popravki vrednosti niso dovoljeni.

Brisanje povezav z naročilom

Vklopimo preklopnik, če želimo izbrisati povezave z naročili.

Prepiši vezni dokument 1

Vklopljen preklopnik prepiše vezni dokument 1 iz dokumenta, ki ga storniramo.

​Prepiši vezni dokument 2

Vklopljen preklopnik prepiše vezni dokument 2 iz dokumenta, ki ga storniramo.

Storniraj

Stornira dokument ali kreira storno pozicije na dokumentu.

 

 

 

POVEZANE VSEBINE:

  Pozicije izdanega računa
  Čarovniki v izdanih računih
  Seznam računov

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.