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WARNUNG
Gemäß dem Gesetz müssen Sie für Barzahlungen über eine Vorausrechnung auch eine Rechnung ausstellen (spätestens 8 Tage nach Erhalt der Zahlung) oder eine Vorauszahlungsrechnung erstellen.
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WARNUNG
Sie können den Dokumenttyp für den Barbeleg für die Barzahlung auswählen:
- in Dokumenttyp-Einstellungen;
- oder wenn er in den Dokumenteinstellungen nicht definiert ist, verwendet das Programm den Dokumenttyp für die Barauszahlung, der in Programmierparameter (AP | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein) festgelegt wurde.
Wenn der Dokumenttyp weder in den Dokumenttyp-Einstellungen noch in den Programmparametern (AP | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein) definiert ist, meldet das Programm einen Fehler (siehe Der Dokumenttyp für den Barbeleg muss definiert sein!).
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Im Bar Tab können Sie Informationen über etwaige Verbindungen zwischen dem Verkaufsauftrag und einem Barbeleg, das heißt, einer Barzahlung, finden. Wenn Sie auf die Zahlung Schaltfläche im Bar-Tab klicken, wird ein Barbeleg direkt aus dem Auftrag erstellt, wenn der Kunde mit einer Vorauszahlung und in bar bezahlt (für weitere Informationen siehe Barauszahlung). Mit einem Doppelklick auf das gewünschte Dokument können Sie den Barbeleg direkt öffnen.
Um diese Funktion zu nutzen, muss eine Zahlungsmethode ausgewählt werden.
Um die Möglichkeit von Fehlern zu verringern, wird ein Barbeleg in der Standardwährung erstellt, die in den Programmierparametern aufgeführt ist, unabhängig von der Währung, die im Ausgabedokument eingegeben wurde.
| Kassenbeleg. |
Das Dokument, das das Kassenbelegdokument ist. |
| Zeile |
Es zeigt die fortlaufende Nummer des Artikels an. |
| Name |
Geben Sie den Namen oder die Beschreibung für den Barbeleg ein. In automatischer Buchung wird diese Information in der Buchungssatzzeile genauer gesagt im Abschnitt für Notizen eingegeben. |
| Dokument |
Das Dokument, das die Grundlage für die Buchung ist. |
| Zahlungsmethode |
Der Zahlungsmethoden-Code (aus dem Zahlungsmethodenregister). Standardmäßig kann die ausgewählte Zahlungsmethode im Dokumenttypenregistereingegeben werden. Die hier eingegebene Zahlungsmethode wird als Standardwert in den Barbelegzeilen verwendet. |
| Summe |
Der Gesamtbetrag der erhaltenen Lohn- oder Scheckzahlungen. |
| Konto |
Hier ist das Konto, auf das die Buchung vorgenommen wurde. |
| Währung |
Die Währung, in der die Zahlung erfolgt, wird hier eingegeben. |
Wenn eine Barzahlung auch mit einem Auftrag verknüpft ist, wird der Betrag der erhaltenen Zahlung auch im Auftrag gemeldet, das heißt, vom Betrag abgezogen.
Weitere Informationen zu Barverfahren sind im Waren Modul verfügbar.
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Im Bar Tab können Sie Informationen über etwaige Verbindungen zwischen dem Verkaufsauftrag und einem Barbeleg, das heißt, einer Barzahlung, finden. Wenn Sie auf die Zahlung Schaltfläche im Bar-Tab klicken, wird ein Barbeleg direkt aus dem Auftrag erstellt, wenn der Kunde mit einer Vorauszahlung und in bar bezahlt (für weitere Informationen siehe Barauszahlung). Mit einem Doppelklick auf das gewünschte Dokument können Sie den Barbeleg direkt öffnen.
Um diese Funktion zu nutzen, muss eine Zahlungsmethode ausgewählt werden.
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Gemäß dem Gesetz müssen Sie für Barzahlungen über eine Vorausrechnung auch eine Rechnung ausstellen (spätestens 8 Tage nach Erhalt der Zahlung) oder eine Vorauszahlungsrechnung erstellen. |
Um die Möglichkeit von Fehlern zu verringern, wird ein Barbeleg in der Standardwährung erstellt, die in den Programmierparametern aufgeführt ist, unabhängig von der Währung, die im Ausgabedokument eingegeben wurde.
Wenn eine Barzahlung auch mit einem Auftrag verknüpft ist, wird der Betrag der erhaltenen Zahlung auch im Auftrag gemeldet, das heißt, vom Betrag abgezogen.
Weitere Informationen zu Barverfahren sind im Waren Modul verfügbar.
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Sie können den Dokumenttyp für den Barbeleg für die Barzahlung auswählen:
- in Dokumenttyp-Einstellungen;
- oder wenn er in den Dokumenteinstellungen nicht definiert ist, verwendet das Programm den Dokumenttyp für die Barauszahlung, der in Programmierparameter (AP | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein) festgelegt wurde.
Wenn der Dokumenttyp weder in den Dokumenttyp-Einstellungen noch in den Programmparametern (AP | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein) definiert ist, meldet das Programm einen Fehler (siehe Der Dokumenttyp für den Barbeleg muss definiert sein!).
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