Documente consolidate de primire și facturi de subcontractare

Documente consolidate de primire și facturi de subcontractare

Subcontractanții prezintă facturi pentru serviciile de producție pe care le oferă. Acestea sunt introduse ca facturi consolidate deoarece, pe lângă obligațiile față de subcontractant și evidențele fiscale (pentru valoarea serviciului), doriți, de asemenea, să aveți o evidență a serviciilor înregistrate în documentele interne de emitere (pentru ordinele de lucru) pe care subcontractantul le-a facturat deja.

Tipul de document factură consolidată pentru subcontractanți este similar cu tipul de document consolidat de primire obișnuit, dar în acest caz, opțiunea Factură primită pentru subcontractare este selectată în setările tipurilor de documente (vezi Primire).

 Pentru a conecta factura subcontractantului la OL, utilizați interfața specială Conectare Factură Subcontractant la Ordin de Lucru. 

Selectați și conectați operațiunea de servicii de producție. 

Documentele conectate vor apărea în fila Legături la Mișcări. 

  valoarea serviciilor subcontractantului va fi actualizată în emiterea internă.

 Procedura de creare a unei facturi consolidate pentru un subcontractant este, în esență, aceeași cu procedura de creare a unei facturi consolidate obișnuite (vezi Primire Consolidată). Cu toate acestea, există anumite diferențe:

	Principala diferență între un document consolidat de primire obișnuit și un document consolidat de primire pentru un subcontractant este că o factură consolidată obișnuită este utilizată pentru facturarea documentelor interne de primire, în timp ce o factură consolidată pentru un subcontractant este utilizată pentru facturarea emiterilor interne create prin procesarea ordinelor de lucru (vezi Producție).
	Datorită naturii specifice a facturilor pentru subcontractanți și emiterilor interne pentru producție create prin procesarea ordinelor de lucru, doar articolele de tip S - Serviciu vor fi disponibile pentru a fi selectate și adăugate la factura consolidată. De obicei, doar pentru articole de acest tip se emit facturi de subcontractant.
	O altă diferență este că, atunci când se creează o factură consolidată pentru un subcontractant, nu doar documentele interne întregi, ci și liniile individuale ale documentelor interne pot fi selectate. Într-o factură consolidată obișnuită, doar documentele interne întregi pot fi selectate!
	Programul IGNORĂ ÎNTOTDEAUNA prețul serviciilor subcontractantului listat în documentele interne de emitere. Programul va recalcula prețul serviciilor subcontractantului utilizând ierarhia de prețuri; prețurile din documentul consolidat vor fi, prin urmare, fie prețuri contractuale, fie prețul furnizorului din registrul de articole.
	În documentele interne de emitere, numărul ordinului este introdus ca document legat 1, iar numărul ordinului de lucru este introdus ca document legat 2. Se recomandă ca niciunul dintre aceste numere de document să nu fie înlocuit cu numărul facturii atunci când se introduce o factură consolidată pentru un subcontractant. De aceea, opțiunea Nu completați nimic ar trebui să fie selectată în caseta Completați Nr. Doc. Coll. Informații despre documentele interne de emitere și facturile subcontractanților pot fi găsite și în fila Legături .

Când costurile sunt aprobate, valoarea serviciilor subcontractantului va fi actualizată în emiterea internă. De asemenea, va fi calculat un nou preț propriu pentru produsul semifabricat primit de la subcontractant. Pentru informații despre costuri, consultați Costuri în Facturi Consolidate pentru Subcontractanți!

Pentru un exemplu de utilizare a ordinelor de lucru ale subcontractanților, consultați

• Producție cu Subcontractanți - pentru versiunea SE
• Producție cu Subcontractanți - MF - pentru versiunea MF