 | Loading… |
|
|
|
Kupac
Ovde unosimo podatke o subjektu kao našem kupcu. Unešene podatke program će koristiti u narudžbinama kupaca, izdatim računima i u računovodstvenom modulu. Osnovne podatke o kupcu unosimo u panelu Subjekat.
Komercijalni podaci o kupcu:
| Dogovoreni rabat |
Zadat popust, koji kupac ima prilikom kupovine robe ili usluga. Unosimo ga procentualno. |
| Maksimalni rabat |
maksimalni iznos rabata, koji dozvoljavamo na izlaznim računima za tog kupca. Ukoliko na poziciji izlaznog računa unesemo rabat, koji prevazilazi rabat upisan u ovom polju, program javlja grešku Kupac može da ima max. rabat X % !. |
| Valuta |
izaberemo valutu u kojoj će biti izražene izdate fakture za tog kupca. Program zadato ponudi valutu države u kojoj kupac ima registrovano sedište. Zadatu valutu program ponudi prilikom izrade dokumenata za tog kupca. Podatak možemo da promenimo. |
| Način plaćanja |
izaberemo zadati način plaćanja |
| Dostava |
izaberemo način dostave |
| Paritet |
zadata šifra pariteta za tog kupca. |
| Mesto |
zadato mesto pariteta za tog kupca. |
| Tip subjekta |
izaberemo tip subjekta. Podatak nije obavezan. Služi kao predlog za šifarnik subjekata, tako da jednoznačno i na jednom mestu za izabran segment partnera definišemo opšte postavke, na primer valutu, broj dana za plaćanje i slično. Ukoliko definicije neke grupe za određeni tip partnera promenimo naknadno (npr. broj dana za plaćanje), pomoću funkcije rasporedi možemo da promenimo i podatak u šifarniku subjekata.
Dupli klik na polje tip subjekta otvara nam šifarnik tipova subjekata. |
| Podrazumevana validnost narudžbine |
Ako je u polju definisan odrđeni broj, tada je za ovaj subjekat broj dana postavljen na Narudžbenici, broj dana važenja. Polje se može popuniti brojevima, najviše 3 znaka. Ako polje ima podrazumevanu vrednost -1, tada je validnost narudžbine postavljena iz Administratorske konzole / Narudžbine |
| Način prodaje |
izaberemo način prodaje, koji je odlučujući za ispravnost poreske evidencije:
- Poreski obveznik
- - prodaja domaćim poreskim obveznicima, prijavljenim za PDV (zadat izbor)
- Izvoz - izvoz robe (zadato poreska tarifa R0)
- Krajnji kupac - prodaja domaćim licima, koji nisu poreski obveznici.
- Dipl. konz. predst.-prodaja ambasadama, konzulatima, stalnim diplomatskim misijama ( UNICEF, UNHCR,...)
|
| Način izračuna cene |
izaberemo, kako će se u dokumentima prikazivati rabat:
- Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno: posebno se iskazuje bruto cena i procenat rabata (zadat izbor)
- Rabat se prikazuje odvojeno: ako je izabrana ta opcija, program uvek za cenu u poziciji dokumenta izabere prodajnu cenu (cenu prvog cenovnog razreda iz šifarnika idenata), a razliku do stvarne nabavne cene prikaže u obliku rabata pozicije do te cene. U ovom slučaju nije preporučljivo menjati rabat u pozicijama! S obzirom na to da je osnova za obračun rabata prodajna cena, ovaj izbor je primeren samo za prodaju i narudžbine kupaca.
- Rabat je uključen u cenu: u dokumentu se iskazuje samo neto prodajna cena, koja je već umanjena za rabat.
Za obrazloženje pogledajte Hijerarhija određivanja cena!
|
| Cenovni razred |
cenovna grupa, u koju kupac spada. Izaberemo cenovni razred, iz kojeg će program kod izdavanja narudžbenice i fakture uzimati prodajne cene za tog kupca. Imenovanje cenovnih razreda možemo proizvoljno promeniti u Administratorskoj konzoli|Parametrima programa| Artikli| Osnovni podaci. Možemo birati između:
- Prodajna cena
- Veleprodajna cena1
- Veleprodajna cena2
|
| Platilac |
odredimo platioca računa.
Podatak možemo upotrebiti u slučaju, kada unosimo šifru za neki prijem u lokaciju (npr. KUPAC – SKLADIŠTE1). Kao platioca unesemo šifru partnera, kojem ćemo nabavku na tu lokaciju zaračunati, koji će dakle nastupati kao prva osoba u dokumentu (npr. KUPAC d.o.o.). Primaoca ćemo kod unosa narudžbine ili fakture uneti u panel za unos 2. osobe, program će nam automatski ispuniti podatak o 1. osobi sa podacima o platiocu iz tog polja.
U izdatom računu se podatak o danima za plaćanje i referentu popunjavaju iz šifre 2. osobe! |
| Periodika |
dvoklikom na ovo polje otvaramo šifarnik periodike zbirnog fakturisanja. Potrebno je da iz izborne tabele izaberemo podatak, koji će uticati na periodiku fakturisanja za određenog kupca. |
| Odgovorna osoba |
Izaberemo odgovornu osobu, zaduženu za odnose sa subjektom |
| Marža |
Zadata marža za kupca |
| Narudžbine u danima |
Ako je u ovo polje unet neki broj, onda je za tog Kupca ovo zadati broj dana važenja narudžbine za ovog subjekta. Polje je numeričko i može najviše biti tocifren broj.
Ako polje ima zadatu vrednost -1, onda je rok važenja narudžbine onaj koji je podešen u Administratorskoj konzolil / Narudžbine - Važenje narudžbine. |
| Prioritet za isporuku |
Ovde možete da odredite prioritet isporuke za kupca, koji će automatski biti prenet u porudžbinu kako je postavljeno u Uslovima prodaje |
| Dani isporuke |
ovde možete odrediti koliko dana je potrebno za isporuku porudžbine kupcu. automatski se prenosi po narudžbi kada je kupac izabran kako je postavljeno u Uslovima prodaje |
Elektronska razmena podataka
Te podatke unesemo kod kupca ili dobavljača. Izaberemo parametre za poslovanje sa preduzećem preko razmene dokumenata u e-Slog načinu:
| Način poslovanja |
pomoću ove opcije definišemo da li se računi izdati ovom partneru izvoze u e-Slog ili ne.
(Mogu da se izvoze svi dokumenti partnera, bez obzira na to koji način poslovanja izaberemo).
- Papirno ili elektronski - zadato se izvoze u e-Slog
- Elektronski e-Slog - jednostavan način - zadato se izvoze u e-Slog kao jednostavni računi
- Papirno - zadato se ne izvoze u e-Slog prilikom upotrebe funkcije za izvoz skupa dokumenata (pogledajte Izvoz dokumenata za kupca kao e-Slog)
|
| Partnerovi dokumenti su potpisani |
za izvoz podataka iz e-Slog datoteke, opcija predstavlja zahtev za obavezno proveravanje elektronskog potpisa pošiljaoca. Ukoliko je izabrano obavezna provera potpisa dokumenata, primljenih od tog partnera a dokument nije potpisan, uvoz nije moguć i program javlja grešku (pogledajte 5343 Dokument nije potpisan!)
Ukoliko primamo potpisan dokument, provera potpisa se vrši u svakom slučaju bez obzira na izabranu opciju. Ako je dokument potpisan i ne prođe proveru potpisa, program neće dozvoliti uvoz i javiće nam obaveštenje o grešci (pogledajte 5340 Provera potpisa nije uspela!).
(Na potpisivanje dokumenata, koji se izvoze, opcija nema uticaja. U tu svrhu za potpisivanje dokumenata, koja izvozimo, potrebno je da uzaberemo podešavanja u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci.) |
| Dokumenti su kriptovani |
više se ne koristi |
| EAN kod subjekta |
koristi se za identifikaciju subjekta, sa kojima razmenjujemo dokumente preko eSlog-a. |
Akcize
| U slučaju akcizne dozvole ne obračunavaj akcize |
Opcija je namenjena kalkulacijama na robnom delu, gde se u slučaju uključenosti ne obračunava akciza (u slučaju akcizne dozvole). |
Kamate
| Kamate se obračunavaju |
Zadato podešavanje je označena opcija. U slučaju ukoliko opcija nije označena, u obračunu kamata se neće pojaviti subjekat kao kandidat za obračun. |
| Vrsta kamatne stope |
Odredimo vrstu kamatne stope za obračun kamata npr. prema ugovoru. |
Slanje opomena
| Ne šalji opomene |
Ako se podešavanje nalazi na panelu Kupac, označena opcija znači da kod prikupljanja kandidata toga subjekta, ima dospelih obaveza, i takve neće biti uzete u obzir.
|
|
Način slanja
|
S načinom slanja odlučimo na koji način ćemo subjektu (kupcu) poslati opomenu za plaćanje dospelih potraživanja. Ako je tu za subjekat izabran način poslovanja Papirno, onda tom subjektu neće biti poslata e - pošta, ali može da odštampa opomenu. U samoj pripremi opomena, bez obzira na podešavanje subjekata, to je moguće promeniti, odnosno uneti e-mail i izabrati način poslovanja Elektronsko.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|