- Do të futni ose llogaritni blerjen në çdo dokument në momentin e krijimit (përdoret për marrjet).

Plotëso Çmimin nga Magazina Aktual

• - Programi do të plotësojë çmimin për vlerësimin e magazinës aktualisht të zgjedhur (përdoret për daljet). Transaksion
• Lloji i Dokumentit për Transaksion Vetëm Artikujt Aktivë mund të Zgjidhen

Që nga ndërtimi 1003700 ky opsion është shtuar gjithashtu, kështu që detyrimi i akcizës nuk llogaritet në këtë lloj dokumenti.

Kur futni drejtpërdrejt lloje të reja dokumentesh për porosi ose kur i kopjoni ato, statuset e porosive nuk do të transferohen ose kopjohen. Nëse dëshironi të kopjoni edhe statuset, duhet të përdorni

Funksionin e Transferimit të Statusit

Ne po vendosim cilat të dhëna nga dokumenti i mallrave do të përdoren për të plotësuar fushën e dokumentit të palës së tretë në porosinë e postimit:

• Numri i Brendshëm.
• Dokumenti i Lidhur 1
• Dokumenti i Lidhur 2

Ne zgjedhim një nga opsionet e ofruara:

• Pa bashkim
• Bashko sipas Ditëve (Data e Synuar është Data e Faturës)
• Bashko sipas Ditëve (Data e Synuar është dita e fundit e Muajit)

Mund të lexoni më shumë rreth postimit kolektiv

• këtu
• .
• Përdor Kursin e Këmbimit nga Dokumenti kur Poston
• Kur postoni, merrni parasysh kursin e këmbimit nga dokumenti

1.4. Llogaritë Automatike të Postimit  Tipi i ArtikullitTipi i artikullit për të cilin dëshironi të përdorni këto cilësime të llogarisë.

Tekst:

Kodi ID nga

• përshkrim i shkurtër i tekstit të përdorur në dokument nga Tekstet e Dokumenteve regjistri. Përmbajtja: 
• përmbajtje tekstuale e marrë nga Përshkrimi i Detyrës fusha në Tekstet e Dokumenteve 
• regjistri 1. 7. Lejet  Lejet tabi ju mundëson të kontrolloni dhe të vendosni autorizimet për përdoruesin e zgjedhur mbi llojin e dokumentit të zgjedhur. Tabi mund të aksesohet nga PANTHEON

Lista e lejeve të caktuara për përdoruesit për këtë lloj dokumenti.

E marrë nga grupi i përdoruesve 

Tregon nëse lejet janë trashëguar nga një grup përdoruesish ose një autorizim prind.2. Tabela e përmbajtjes Llojet e Dokumenteve për dalje

Pastaj, përcaktoni llojin e dokumentit me informacionin e mëposhtëm:

2.1. Dogana 

Vlerat e Paracaktuara për Dokumente të Reja 

Shitësi 

• (vetëm për daljet) Në këtë seksion mund të zgjidhni llojin e dokumentit që mund të jetë: Mallra
• - Marrje ose dalje nga magazina doganore që do të ndikojë në sasinë e stokut në magazinë. Regjistrimi Doganor

• - Fatura për tranzitin (ri-eksport). Ky lloj dokumenti nuk ndikon në sasinë e stokut. Mund të përdoret për postimin e detyrimeve nga klientët e huaj. Për një lloj dokumenti marrjeje programi do të caktojë automatikisht
• Mallra tipin. Për lloje të tjera dokumentesh duhet të zgjidhni tipin në këtë seksion.
• Plotëso Paketat dhe Sasinë për Njësi nga Marrja Të Dhëna Shtesë

(vetëm për daljet) Në këtë fushë mund të zgjidhni metodën për plotësimin e paketave dhe sasisë për njësi kur hiqni: Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të plotësojë bazuar në vlerat e rillogaritura kur merrni. Nëse nuk zgjidhni këtë opsion, programi do të plotësojë bazuar në vlerat e përcaktuara në regjistrin e artikujve.

(vetëm për daljet) Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të kontrollojë peshën dhe paketat kur nxirrni mallra nga një SAD. Programi do të kontrollojë që të mos nxirrni më shumë se sa keni marrë në SAD.

Vlera të ndryshme mund të ndodhin për shkak të ndryshimeve shtesë të sasisë së paketave dhe peshës bruto në SAD. Për më shumë informacion shihni gjithashtu

• përditësimin e dokumenteve të daljes
• .

Gjeneral . Nëse zgjidhni këtë opsion, do të duhet të nxirrni një numër serial të saktë. Paralajmërim nëse Futni Artikuj të Dyfishtë Nëse zgjidhni këtë opsion, programi do të shfaqë një paralajmërim kur të përpiqeni të futni një artikull në një dokument që tashmë e ka këtë artikull. Programi do të shfaqë një paralajmërim: Artikulli xxx tashmë ekziston në rreshtin nn! . Programi do t'ju lejojë të vazhdoni me punën tuaj.Ndalo Ndryshimin e Magazinës

Llogaritë për Postimin Automatik Tipi i Artikullit

planin e llogarive

.

If the switch is marked, the excise duty defined on the ident should not be calculated on the document.

We are setting which data from the goods document will be used to fill in the related document field on the booking order:

• Internal No..
• Linked Doc.1
• Linked Doc. 2

We are setting which data from the goods document will be used to fill in the third party document field on the posting order:

• Internal No.
• Linked Doc.1
• Linked Doc.2

We choose one of the offered options:

• No merging
• Merge by Days ( Target Date is Invoice Date)
• Merge by Days ( Target Date is last day of the Month)
• Merge by Months ( Target Date is Invoice Date)

You can read more about collective posting  here.

• Item Type
• Account DR
• Account CR

Note

The note for this document type, for example a description on its intended use.

• Text: ID code from the Document Texts register. 
• Text Description: short description of the text used on the document from the Document Texts register. 
• Content: textual content taken from the Task Description field in the Document Texts register

List of permissions.

Principals 

List of users with permissions for this document type.

Permissions

List of permissions assigned to users for this document type. 

Acquired from user group 

Indicates whether permissions have been inherited from a user group or a parent authorization. 

• If you select the option, you will allow to change the clerk,
• If you do not select the option, you will not allow to change the clerk

• Price Input - You will enter or calculate the purchase in each document at the time of creating (used for receivings).
• Fill Price from Current Warehouse - The program will fill-in the price for the evaluation of the currently selected warehouse (used for issues).

• Goods - Receiving or issue from the customs warehouse that will affect the quantity of stock on the warehouse.
• Customs registration - Customs registration created on the basis of daily issues. This document type does not affect quantity of the stock.
• Transit - Invoice for the transit (re-export). This document type  does not affect the quantity of the. It can be used for posting receivables from foreign customers.

To a receiving document type the program will automatically assign the Goods type. For other document types you have to select the type in this section.

• If you select this option, the program will fill-in on the basis of recalculated values when receiving.
• If you do not select this option, the program will fill-in on the basis of values defined in the items register.

It is not recommended to select this option if you have previously selected the Assign Automatically option in the Customs Warehouse section of the Administration Panel | Settings | Program Parameters | Goods| General. If you select this option, you will have to issue a correct serial number.

The program will allow you to continue with your work.