PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Dokumentacija
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
      [Expand]Ukazna vrstica
       Glava
      [Expand]Delovni nalogi
       Opombe
      [Expand]Naročila
      [Expand]Plan
      [Collapse]Blago
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Oznaka poslovne enote
        Knjiženje na preddefinirane VD
        Prenos kontov
       [Expand]Prevzem
       [Expand]Prenos med skladišči
       [Expand]Izdaja
       [Collapse]POS
         Finančni podatki
         Status
         Zaokroževanje
         Parametri davčnega potrjevanja
         Denar
         Blagovni konti
         DDV konti
         Sinhronizacija
         Kartica zvestobe
         Nastavitev zunanjih naprav
         Delovno mesto
         Opombe
         Pravice
        Servisni nalog
        Sprememba cene
        Inventura
        Periodično fakturiranje
       [Expand]ECL
        Intrastat
        Revalorizacija zalog
       Podpisniki
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Arhiv
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Blagajna
       Osnovna sredstva
      [Expand]Kompenzacije/Poboti
      [Expand]Plačilni nalogi
      [Expand]Obresti
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
      [Expand]Poročila - denar
       Časovne razmejitve
      [Expand]Krediti in leasingi
       Poslovno leto
      [Expand]Opomini
       Denar Arhiviranje
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,4847 ms
"
   1006929 | 219249 | 355803 | Published
Label

Denar

Denar

 005557.gif 005558.gif

010379.gif010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

000001.gif Z licencama  010380.gif  je mogoče spreminjati nastavitve vrste dokumenta, ni pa mogoče dodajanje novih vrst dokumentov!
 

 

 

Blagajniški prejemki

Vrsta dokumenta Blagajniški prejemek
Izberemo vrsto dokumenta za kreiranje blagajniškega prejemka ob zaključku blagajne
istočasno se določi katera vrsta dokumenta se bo odprla ob kliku na Operacije > Bagajniški prejemek v POS X modulu
Blagajniški izdatek
izberemo vrsto dokumenta kateri se bo odprl ob kliku na Operacije > Bagajniški izdatek v POS X modulu
Vrsta prejemka Iz spustnega menija izberemo vrsto blagajniškega prejemka katerega smo nastavili v šifrantu blagajniških prejemkov
Združi po načinu plačil Blagajniški prejemki se kreirajo združeno po načinih plačil
Združevanje dokumentov Blagajniški prejemki se kreirajo združeno po dokumentih
Združi po subjektu Blagajniški prejemki se kreirajo združeno po subjektih
Združevanje dokuemntov za subjekte Blagajniški prejemki se kreirajo združeno po subjektih in dokumentih

 

Knjiženje

Polnj. vez. dok.

Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja vezni dokument na temeljnici:

  • Interna št.
  • Vezni dok. 1
  • Vezni dok. 2
  • Sklic
Polnj. tuj. dok.

Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja tuj dokument na temeljnici:

  • Interna št.
  • Vezni dok. 1
  • Vezni dok. 2
  • Sklic
Zbirno knjiženje izdanih računov

Izbiramo lahko med naslednjimi izbirami:

•Brez združevanja
•Zbirno po dnevih (Datum obdobja je datum računa)
•Zbirno po dnevih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)
•Zbirno po mesecih (Datum obdobja je zadni dan meseca).

Več o zbirnem knjiženju preberite tukaj.
Dodaj št. obroka v vezni dok. Če so na blagovnem dokumentu kreirani obroki in če je ta nastavitev omogočena, bodo knjižbe terjatve zapisane s številčno pripono številke veznega dokumenta.

000001.gif Nastavitev deluje pravilno le v primeru enega načina plačila
Ne upoštevaj matrike knjiženja porabe materiala v šifrantu subjektov Če je ta nastavitev omogočena, pri knjiženju dokumentov tega VD ne bodo upoštevane nastavitve kontov pri skladišču (subjektu) na blagovnem dokumentu.
Pri knjiženju lastne porabe materiala upoštevaj tudi storitve Če je ta nastavitev omogočena, bodo pri knjiženju lastne porabe materiala upoštevni tudi identi, ki so v šifrantu vrst materialnih sredstev označeni kot storitve.

 

Za uspešno izvajanje samodejnih knjiženj moramo definirati:

 

 

 

  • za debetno knjiženje - konto kupca. Ta račun se bo uporabljal za spremljanje terjatev do kupcev, ne glede na vrsto blaga in tarifno št. davka. 
  • za kreditno knjiženje - blagovni konti
  • Blagovni konti - le-te definiramo za vsako vrsto identa posebej. Če bomo torej iz te vrste dokumenta prodajali blago z različnimi vrstami materialnih. sredstev, moramo ustrezno nastaviti tudi konte za kreditno knjižbo prihodkov. 

  • DDV konti - le-te definiramo glede na način prodaje (končni kupec, davčni zavezanec, izvoz) in tarifno številko davka.

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.