PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja in storitve
    [Collapse]Nov izdani račun
      Glava - Izdani račun
     [Expand]Pozicije - Izdani račun
     [Expand]Osnovni podatki - Izdani račun
      Orodna vrstica - Izdani račun
      Podatki o vrednosti izdanega računa
     [Expand]Čarovnik v Izdanih računih
    [Expand]Seznam računov
    [Expand]Nov prejeti avans
    [Expand]Seznam prejetih avansov
   [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
    Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 468,7415 ms
"
   1000001428 | 221096 | 372702 | Localized
Label

Glava v Izdanem računu

 

Glava izdanega računa vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: vrsto dokumenta, kupec oz. plačnik, skladišče, status in številko dokumenta. Med polji se premikamo s tipko Tab.

Vrsta dokumenta

V polju Vrsta dokumenta lahko izbiramo med vnaprej pripravljenimi vrstami dokumentov.

V PANTHEON Web novih vrst dokumentov ne moremo dodajati ali spreminjati, lahko jih dodajamo le z licencami SE, ME, MF.

OPOZORILO

Avtorizacije za Vrste dokumentov se nastavljajo v PANTHEON-u. Več o nastavitvah avtorizacij si oglejte na tej povezavi.

Kupec/Plačnik

Oseba, ki ji bomo blago ali storitev prodali. V tem polju lahko kupca iščemo po davčni številki in/ali nazivu. Če kupca še ni v šifrantu, lahko subjekt dodamo s klikom na gumb . 

Način plačila

S spustnega seznama izberemo način plačila. Šifrant načinov plačil  je prednastavljen v bazi.

V PANTHEON Web novih vrst dokumentov ne moremo dodajati ali spreminjati, lahko jih dodajamo le z licencami LT, LX, SE, ME ali MF.

Status

Oznaka statusa računa. S spustnega seznama izberemo ustrezen status iz šifranta Statusov, npr. Potrjen ipd. To vpliva tudi na nadaljnja opozorila programa, saj potrjenega dokumenta program ne pusti več spreminjati in izda opozorilo: "Dokument je že potrjen! Ali vseeno nadaljuješ?"  V šifrantu vrst dokumentov lahko določimo, da se dokument označi kot "Potrjen" takrat, ko ga izpišemo ("Potrdi dokument ob izpisu") oz. ko kreiramo nov dokument povezan z obstoječim dokumentom. (Storno)

Številka

Enoznačna številka dokumenta, in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka. Številko generira program samodejno in je ne moremo spreminjati.  

Puščici, ki se nahajata v tem oknu, omogočata premikanje med zaporednimi zapisi (prejšnji, naslednji).

 

 

 

POVEZANE VSEBINE:

  Pozicije izdanega računa
  Osnovni podatki izdanega računa
  Podatki o vrednosti izdanega računa
  Čarovniki v izdanih računih

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.