PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo të taksave
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/Daljeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Collapse]Raporti i Faturave të Marrura
      Faturat e Pranuara - Të Detajuara
      Faturat e Pranuara - Nga Dokumentet
      Faturat e Pranuara - Kosto
      Faturat e Pranuara - Nga Furnizuesit
      Faturat e Pranuara - Nga Furnizuesit dhe Artikujt
      Faturat e Pranuara - Nga Artikujt
      Faturat e Pranuara - Kronologjikisht
      Faturat e Pranuara - Kosto - Nga Dokumenti
      Faturat e Pranuara - Ditar
      Faturat e Pranuara - Nga transportuesi
      Pagesat e Parapaguara
      Kostot e shpërndara në të ardhurat
      Avansi
      2CD - Raporti i Faturave të Marrura - Nga Shtetet e
     [Expand]Blerja e ZEUS
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stokun
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumente dhe Detyra Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 421.8754 ms
"
   881 | 1134 | 458220 | AI translated
Label

Faturat e Pranuara - Kronologjikisht

Faturat e Pranuara - Kronologjikisht

Faturat e Pranuara - Kronologjikisht

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Ky raport ofron një pasqyrë kronologjike të faturave të pranuara të renditura sipas llojeve të dokumenteve.

Informacioni përmbledhët sipas llojit të dokumentit.

 

Ky raport tregon informacionin e mëposhtëm:

  • Për blerjet nga banorët, vlera e blerjes përfshirë TVSH-në dhe vlera e blerjes pa TVSH-në.
  • Për blerjet e importit dhe blerjet nga jo-banorët vlera e blerjes pa TVSH-në (TVSH nuk paguhet te furnizuesit në këto raste).
  • Vlera në monedhë është përmbledhur në fund të raportit. Ky numër nuk ka asnjë qëllim, pasi është totali i të gjitha vlerave të të gjitha blerjeve dhe si i tillë mund të jetë një total i monedhave të ndryshme.
000001.gif Ju nuk mund të krijoni një raport për lloje individuale artikujsh, norma taksash, departamente, ID të artikujve, ose kategori artikujsh, sepse informacioni nga koka e dokumentit përdoret!

 

66596.gif

(Kriteret e raportit) Çdo kriter i zgjedhur për raportin do të shfaqet në kokë (lloj dokumentesh, kriteret e datës, etj.). Ju mund të parandaloni shfaqjen e informacionit të caktuar në raport duke zgjedhur opsionin përkatës në Parametrat e Programit | Gjenerale.
(Llojet e Dokumenteve)

Rezultatet raportohen dhe përmbledhen sipas llojit të dokumenteve. Kolonat Vlera dhe Vlera në Monedhë përmbledhen për cdo lloj dokumenti.

Nëse këto vlera janë në monedha të ndryshme, totalet nuk kanë kuptim.
Jo.
 Numri rendor i regjistrit në raport.
Numri
 Numri internal i dokumentit.
Data
 		Data e pranuar e faturës nga koka e faturës.
Data e Skadimit Data e skadimit të faturës së pranuar nga koka e faturës.
Furnizuesi Emri i furnizuesit (partia kryesore) i futur në kokën e dokumentit.
Dokumenti Numri i dokumentit të parë të lidhur nga koka e dokumentit të pranuar.
Vlera Shuma e duhur nga fusha Shuma e Duhet në barin e vlerës.

 

  • përfshirë TVSH-në për blerjet nga furnizuesit vendas
  • pa TVSH-në për blerjet e importit dhe blerjet nga jo-banorët vlera e blerjes pa TVSH-në (TVSH nuk paguhet te furnizuesit në këto raste)

Nëse zgjidhni një monedhë në Fushën Konverto në Monedhë, çmimet dhe vlerat në raport do të konvertohen në monedhën e zgjedhur duke përdorur kurset e këmbimit të specifikuara në Bankën për Dokumentet FCY. Një nga këto kurse këmbimi do të përdoret:

 

  • Kursi i Këmbimit për Listën e Çmimeve (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)
  • Banka e Sllovenisë (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)

Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në po të njëjtën mënyrë si kur futen faturat: data për kursin e këmbimit është zakonisht data e faturës. Ju mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Gjenerale. 

Nëse krijoni një raport në një monedhë të huaj, monedha e përdorur në raport do të shfaqet në mesin e kritereve të raportit në kokën e raportit.

 
Vlera në Monedhë Shuma në fushën Në Monedhë në barin e vlerës. Kjo vlerë do të shfaqet gjithmonë në monedhën e futur në kokën e dokumentit.
  • përfshirë TVSH-në për blerjet nga furnizuesit vendas
  • pa TVSH-në për blerjet e importit dhe blerjet nga jo-banorët vlera e blerjes pa TVSH-në (TVSH nuk paguhet te furnizuesit në këto raste)

Nëse një monedhë është futur në fushën Konverto në Monedhë dhe gjithashtu shfaqet si monedha në të cilën është krijuar një dokument, shuma nuk do të rikalculohet.
Monedhë. Monedha nga koka e dokumentit. Kjo është monedha në të cilën shuma në fushën Në Monedhë shfaqet.

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!