Knjiženje
Knjiženje
Izdate račune možemo knjižiti iz menija za automatsko knjiženje izdatih računa ili neposredno iz dokumenta sa funkcijom za knjiženje pojedinačnog dokumenta.
To možemo da uradimo u panelu "Knjiženja".
Pregled podataka na panelu:
Knjiženja
Po uspešno obavljenom knjiženju u tom panelu nalazimo podatke o knjiženju. Nalog za knjiženje možemo i neposredno da otvorimo sa dvoklikom na broj naloga za knjiženje. Sa dvoklikom na šifru možemo da otvaramo i kontni plan, dokumente i vezne dokumente.
| Nalog za knjiženje |
broj naloga za knjiženje, sa kojim je taj račun knjižen |
| Poz. |
pozicija unutar naloga za knjiženje, na kome je račun knjižen |
| Konto |
konto, na kome je izvršeno knjiženje |
| Duguje |
iznos, knjižen na teret tog konta |
| Potražuje |
iznos, knjižen u korist tog konta |
| Dokument |
dokument, koji je osnova knjiženju - t.j. broj dokumenta, koji obrađujemo |
| Dat. dok. |
datum dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje |
| Veza |
broj veznog dokumenta u nalogu za knjiženjei |
| Dat.val. |
datum valute (roka dospeća) plaćanja |
Knjiži
Klikom na taster 
knjižimo trenutno izabranu fakturu (pogledajte Knjiženje računa).
Ako je vrsta dokumenta označena kao "Evidencijski", knjiženje nije moguće, zato u takvom slučaju taj taster nije aktivan!
Knjigovodstveno stanje
S klikom na taster 
možemo da pogledamo knjigovodstveno stanje partnera iz dokumenta (podaci su jednaki kao u panelu Knjigovodstveno stanje šifarnika subjekata)
Desnim klikom na taster knjiži prikazuje nam se izvor konta potraživanja od kupca.
Salda konta
U pregledu salda konta nalazimo podatke o tome, kakvo je bilo potraživanje od kupca, knjiženja i kako je bilo zatvoreno (plaćanja, blagajnički prijem, ...).
Ispišu se svi zapisi, koji su knjiženi:
- na konto kupca iz šifarnika vrste dokumenata
- za partnera iz dokumenta
- za vezni dokument iz pozicije automatskog knjiženja izdate fakture
Podaci u pozicijama su jednaki kao u prethodnom panelu i tamo su detaljnije opisani.