PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Grupni ispis
     Integracija PANTHEON sa WebShopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Akciza
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Poređenje prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Analize
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Uvod u PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 859,4249 ms
"
   902 | 1161 | 91360 | Review
Label

Kreiranje komisijske prijave

Kreiranje komisijske prijave

     089307.gif010411.gif089329.gif089330.gif089331.gif089332.gif089333.gif

 

089334.gif

Za primjer izvođenja postupka kod prijema robe u komisijsku prodaju pogledajte Prijem robe na komisiju - tip K 

 

Pomoću funkcije za kreiranje komisijske prijave za izabrani vremenski period izaberemo realiziranu prodaju robe, preuzete u komisijsku prodaju:

 

 

Datum obračuna od početni datum izdatih faktura, koje želimo obuhvatiti u komisijsku prijavu. Ovdje je mjerodavan datum računa (a ne datum otpremnice).
Datum obračuna do krajnji datum izdatih faktura, koje želimo obuhvatiti u komisijsku prijavu. Ovdje je mjerodavan datum računa (a ne datum otpremnice).
Dobavljač izradu komisijske prijave možemo ograničiti na pojedinog primarnog dobavljača iz šifranta artikala. Ako to polje ostavimo prazno, program će kreirati toliko komisijskih prijava, koliko imamo dobavljača komisijske robe.
Vrsta dokumenta izdavanja unesemo brojeve vrsta dokumenata za izdavanje robe, iz kojih želimo crpiti podatke za komisijske prijave. Vrste dokumenata međusobno odvajamo tačka-zarezom, npr.: 3000;3001;3K0
Vrsta dokumenta za kreiranje unesemo vrstu dokumenta prijema tipa zbirno, gdje da se oblikuju dokumenti za ispis komisijske prijave. Ako upotrijebimo predefinirane postavke, to je vrsta dokumenta KO0 .
Datum kreiranja datum komisijske prijave (zadato se puni tekući datum)

 

Kada unesemo sve potrebne podatke, kliknemo na taster .

Program nam ponudi listu pozicija dokumenata iz izabranih vrsta dokumenata, gde smo realizirali prodaju komisijske robe:

 

 

Dobavljač naziv dobavljača. Podatak program vuče  iz šifranta artikala - dobavljača unesemo kao primarnog dobavljača. Zato je za vođenje komisije unos tog podatka u šifrant artikala obavezan!
Dokument broj dokumenta za prodaju kupcima
Šifra artikla šifra artikla, preuzetog u komisijsku prodaju
Naziv naziv artikla iz prethodnog polja
JM jedinica mjere
Količina prodata količina

Ako bilo koju od ponuđenih stavki želimo isključiti odnosno ako je ne želimo prenijeti u zbirnu fakturu, obrišemo je pomoću tastera 089338.gif089339.gif.

Postupak kreiranja komisijske prijave nastavljamo klikom na taster .

Program nam javi, kada je operacija uspješno zaključena (pogledajte Operacija zaključena).

 

Zbirna faktura  kreira se u izabranoj vrsti dokumenta:

 

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!