 | Loading… |
|
|
|
Narudžbine
Narudžbine
Sa parametrima narudžbine postavljamo parametre za izračun nabavnih i prodajnih cena u modulu Roba i Narudžbine i neke zadate vrednosti za kreiranje narudžbina:
 Preračun cene sastavnica kod unosa na narudžbinu |
- označimo, ako želimo, da nam program svaki put, kada dodamo Ident sa sastavnicom na narudžbinu, proračuna cenu na osnovu zbira trenutno važećih cena sastavnih delova
- ako opcija nije označena onda će program prodajnu cenu artikla iz sopstvene proizvodnje izračunavati na uobičajen način (pogledajte Hijerarhija određivanja cena).
Za više informacija pogledajte Prodajna cena i RUC za vlastite proizvode.
|
| Zaokruživanje vrednosti sastavnica |
Označimo, ako želimo, da nam program kod izbora funkcija Pre.kol.1 i Pre.k.naz kod uređivanja sastavnica kod prometa zaokružuje vrednosti u sastavnici |
|
|
| Kontrola slobodne zalihe kod potvrđivanja narudžbine |
Ako je polje označeno, program kod potrvrđivanja narudžbine proveri, da li neka od pozicija na narudžbinama iskazuje negativnu slobodnu zalihu i ispise u prozorčiću artikla, koja je slobodna zaliha negativna. Funkcija je dostupna i iz menija desnog klika miša . Program potraži i mogući rok isporuke i zapiše ga u poziciju. |
Formule:
|
| Način izračunavanja cene u sastavnici |
Unesemo formulu , po kojoj nam program izračunava cene u sastavnici narudžbine. To je i prodajna cena proizvoda sa sastavnicom.
Zadata formula vrednost sastavljenog artikla izračunava iz cena za sastavnicu njegovih sastavnih delova:
#Sastavnica#.
Za opširniji opis formula pogledajte Formule izračunavanja cena.
|
| Način izračunavanja cene u odnosu na cenovni razred |
Unesemo formulu, po kojoj nam program računa prodajne cene u narudžbinama kupca i u izdatim fakturama.
Zadata formula:
[#CenRazred#=1:#MpCena#] [#CenRazred#=2:#VpCena1#] #VpCena2#
Za opširniji opis formula pogledajte Formule izračunavanja cena.
|
| Način izračunavanja nabavne cene |
Unesemo formulu, po kojoj nam program računa nabavnu cenu u narudžbinama dobavljaču i primljenim fakturama.
Predpodešena formula:
#NabaCena#
Za opširniji opis formula pogledajte Formule izračunavanja cena.
|
 |
Sva polja, koja sadrže formule, možemo i da testiramo |
| Vrste idenata koje se ne prenose kod dod. narudžbina |
Upišemo šifru knjigovodstvene vrste idenata, koja se ne prenose pri upotrebi funkcije dodavanja narudžbine. Ako želimo da izdvojimo više vrsta idenata, podatke međusobno odvajamo tačka-zarezom, npr: 100;700, . Kod dodavanja narudžbine neće se kreirati pozicije za artikle iz komisije i za usluge. |
|
|
| Menjanje sastavnice |
Izaberemo, kako da se u narudžbina promeni sastavnica, ako promenimo šifru artikla:
- Ne menjam kod promene šifre – ne menja prethodno unešene sastavnice, ako promenimo šifru artikla (sastavnica ostane onakva, kako smo je oblikovali za prethodni artikal) - zadata vrednost.
- Menjam kod promene šifre - ako promenimo šifru artikla onda, kada smo sastavnicu već uneli, program će postojeću sastavnicu obrisati i dodati sastavnicu novog artikla, kako je upisano u šifarniku Idenata
|
|
|
| Popunjavanje referenta kod prenosa iz narudžbine na dokument |
Izaberemo, da li da se u dokument modula Roba, kreiran iz narudžbine pomoću dodavanja narudžbina, prenese podatak o referentu iz narudžbine |
| Popunjavanje veznog dokumenta 1 kod prenosa iz narudžbine na dokument |
Izaberemo, da li da se u dokument modula Roba, kreiran iz narudžbine pomoću dodavanja narudžbine, prenese podatak o prvom veznom dokumentu i datumu iz narudžbine |
| Popunjavanje veznog dokumenta 2 kod prenosa iz narudžbine na dokument |
Izaberemo, da li da se u dokument modula Roba, kreiran iz narudžbine pomoću dodavanja narudžbine, prenese podatak o drugom veznom dokumentu i datumu iz narudžbine |
| Filtriranje po subjektu i statusu kod prenosa iz narudžbine na dokument |
Polje označimo, ako želimo upotrebiti filtriranje narudžbina:
- kod dodavanja narudžbina kupaca na izdatu fakturu tako, da program ponudi samo narudžbine kupaca, koje još nisu zaključene ILI koje imaju još neisporučene količine. Ako u glavi novog primljenog računa već unesemo naziv kupca, ponuđene su narudžbine filtrirane i po kupcu.
- kod dodavanja narudžbina dobavljača na primljenu fakturu tako, da program ponudi samo narudžbine dobavljača, koje još nisu zaključene ILI koje imaju još nenabavljene količine. Ako u glavi novog računa već unesemo naziv dobavljača, ponuđene narudžbine su filtrirane i po dobavljaču.
|
| Promena roka isporuke na povezanim narudž. |
Ukoliko je polje označeno i narudžbine dobavljaču su povezane sa narudžbinama kupaca (i u zaglavlju dokumenta narudžbine dobavljaču postoji rok isporuke), po otvaranju dokumenta, program ponudi opciju za promenu roka isporuke iz narudžbina dobavljaču na narudžbinu ili narudžbine kupca.
Ukoliko polje nije označeno, forma za promenu roka isporuke se ne otvara.
|
|
|
| Prenos narudžbina u radne naloge |
Izaberemo način prenošenja višenivojskih sastavnica iz narudžbina u modul jednostavne proizvodnje (pogledajte Prenos u radne naloge):
- Raspiše za sve podnivoe gde je upisan V.D. - raspiše radne naloge za sve nivoe sastavnice gde je za podređena materijalna sredstva u šifarniku materijalnih srdestava - panel "Sastavnica" upisana šifra vrste dokumenta radnog naloga
- Raspiše samo za prvi nivo - radni nalozi će biti raspisani samo za prvi nivo sastavnice
- Raspiše samo do nivoa kada je upisan VD - raspiše radne naloge samo do onog nivoa sastavnice gde je za podređena materijalna sredstva u šifarniku materijalnih srdestava - panel "Sastavnica" upisana šifra vrste dokumenta radnog naloga
|
Otpremna lista - parametri za upotrebu otpremne liste
 Statusi SA |
Navedemo statuse narudžbina kupaca, koji se kod promene statusa automatski prenesu na otpremnu listu. Između sebe ih odvajamo tačka-zarezom (zadato: status 2-Potvrđena narudžba). |
| Status NA |
Izaberemo, koji status ćemo dodeliti narudžbini, kada je prenešena na otpremnu listu (npr. O - U , Prenešeno na OL itd).
Ako te postavke ne upotrebimo, status narudžbine se kod prenosa na otpremnu listu neće menjati. |
Plaćanje
Podešavanje je namenjeno proveri avansnih plaćanja. Program tako za određene statuse, u proveri plaćanja, iz čarobnjaka na dokumentu narudžbina, na određen konto u glavnoj knjizi preveri plaćanje i prema tome promeni status.
| Statusi sa |
Izaberemo koji status se pri proveri plaćanja (u čarobnjaku, na dokumentu narudžbina) automatski promeni u Status na. |
| Status na |
Izaberemo status na, na koji se automatski promeni status, pri korišćenju funkcije Proveri plaćanja u čarobnjaku, na dokumentu narudžbina. |
| Konto pot. |
Izaberemo konto potraživanja, koji se uvažava pri proveri plaćanja. |
| Konto obav. |
Izaberemo konto obaveza, koji se uvažava pri proveri plaćanja. |
| Pri otvaranju dokumenta kreiranje novog zapisa |
Ukoliko je opcija označena, program pri otvaranju forme Narudžbina, automatski kreira nov zapis. Funkcija se odnosi na korisnika. |
| Dodeljivanje autorizacija na statuse narudžbina |
Ukoliko je opcija označena, program uvažava autorizacije, dodeljene na statuse na dokumetima narudžbina. Pre korišćenja ove funkcije potrebno je uraditi Uvoz vrsta dokumenata (na panelu Autorizacije) i odrediti odgovarajuće autorizacije za svaki status. |
| Konto potraživanja |
Unesite račun sa kontnog plana (kredit) za verifikaciju plaćanja, moguć je izbor (odvojen;) primer: 1200; 1210. |
| Konto obaveze |
Unesite račun sa kontnog plana (zaduženje) za verifikaciju plaćanja, moguć je izbor više (odvojeno;) primer:2200, 2210. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|