Електронно подаване на данъци (eDavki)

ДДС сметката трябва да бъде подадена на данъчните власти до последния работен ден на месеца, следващ края на данъчния период. Дори ако данъчно задълженото лице не дължи ДДС за данъчния период, то все пак трябва да подаде ДДС сметка на данъчната администрация.

По-долу е пример за това как да използвате PANTHEON за електронно подаване на ДДС сметка в портала eDavki.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ До последния ден на месеца, следващ данъчната декларация, Ашли Счетоводител, ръководител на Финансовия и Счетоводния отдел в Текта, трябва да подаде ДДС декларацията. Ето пример за това как да подадете ДДС сметката за данъчния период от 1.4. до 30.4.2022 г. в системата eDavki. Това се прави по следния начин: Настройка на Административната панел Избиране на ДДС сметка Директно подаване в портала eDavki ДДС сметка затворена

1. Настройка на Административната панел

При експортиране на ДДС сметката в системата eDavki, програмата взема предвид избрания тип компания, определен в полето Тип компания от менюто Административен панел | Компания | Основни данни.

СЪВЕТ В този панел на Административния панел можете също да определите настройките за поръчка за плащане на ДДС.

2. Избиране на ДДС сметка

След като ДДС сметката е подготвена и публикувана, отговорното лице може да качи документа в eDavki системата.

Отговорното лице отваря менюто Стоки | ДДС сметка.

Прозорецът ДДС сметка се отваря.

В долната част на прозореца отговорното лице избира ДДС сметката, която да бъде импортирана в eDavki.

СЪВЕТ За инструкции как да създадете ДДС сметка, вижте главата ДДС сметка (Форма DDV-O).

2.1. Определяне на критериите на таба Регистър на фактурите

Тук се прави справка с примера за създаване на ДДС сметка в главата Подготовка на ДДС сметка. В този случай отговорното лице определя критериите на таба Регистър на фактурите.

Ако критериите не са въведени, ДДС сметката не се създава.

Отговорното лице избира всички типове документи, като кликне с десния бутон в секцията Тип документ и избира опцията Избери всички.

2.2. Започване на изчислението на таба ДДС сметка

Отговорното лице отваря таба ДДС сметка.

Тук отговорното лице избира реда на сметката, за която трябва да се извърши изчислението.

Отговорното лице кликва бутона ДДС сметка. Програмата изчислява и попълва полетата от 11 до 72 с данните, както е предписано от формуляра на Финансовата администрация на Република Словения "ДДС-O4 сметка" (Официален вестник на Република Словения, [Uradni list RS], № 17/04).

3. Директно подаване в портала eDavki

След като ДДС сметката е готова, лицето може да я подаде.

PANTHEON ви позволява да подадете ДДС сметката директно в портала eDavki.

Отговорното лице избира реда на ДДС сметката 2022-04 и кликва бутона e-Подаване.

Нов панел Експорт на документ в e-Данъци се показва.

СЪВЕТ На този етап можете да импортирате файла от вашия компютър или да продължите с автоматичното подаване, както е показано в примера по-долу.

Полета Период от/до се попълват автоматично с датата на сметката, в този случай 2022-04.

Отговорното лице кликва бутона Продължи.

Прозорецът Подаване на XML се отваря, както е показано на изображението по-долу.

От лявата страна на прозореца се създава XML запис.

Когато кликнете бутона Вход и подаване, ще бъдете отведени на страницата за вход в системата eDavki.

Като кликнете бутона ВХОД, влизате в портала eDavki и можете да подадете формуляра.

4. ДДС сметка затворена

След като отговорното лице е подало формуляра на данъчната администрация, е задължително да затвори ДДС сметката, за да се предотврати записването на данни в затворен данъчен период.

В таба ДДС сметка на прозореца ДДС сметка, отговорното лице маркира декларацията като затворена.

Това се прави, като се отметне квадратчето в колоната З, както е показано на изображението по-долу.

Това означава, че документите от затворен данъчен период вече не могат да бъдат променяни.