Основни данни във фактурите за получаване

Получено

Дата на получаване на стоки или услуги. На картона на артикула това се показва като дата на получаване.

Получаване на фактура

Датата на получаване на фактурата (по подразбиране: текуща дата), една от задължителните данни в ДДС разпечатката на книгите с получени фактури.

ДДС

Дата за ДДС. Тази дата се използва от програмата в регистрите по ДДС, за да определи към кой данъчен период принадлежи документът.

Краен срок

Крайният срок е датата на документа + броя на дължимите дни. Основата за изчисляване на падежа по подразбиране е датата на получаване на фактурата. Двете данни са взаимосвързани: ако променим датата на падежа, данните за броя на дните до датата на падежа също се променят и обратно.

Справка

Информацията се попълва, ако в полето Документ 1 е въведен номер на получената фактура, но може и ръчно.

Валута и обменен курс

По подразбиране използваната валута е от Общите настройки в PANTHEON. Ако сте избрали валута по подразбиране в регистъра на контрагента (доставчика), тази валута ще бъде приложена.

Валутата трябва да бъде избрана преди да започнем да въвеждаме позиции.

Ако впоследствие коригираме валутата в заглавната част на документа на вече създаден такъв, програмата уведомява с IRIS: Наистина ли искате да преизчислите позициите?

Прилаганият тук обменен курс е от Банката на Словения, , показан на един от въведените дни, избрани в Настройки. Можете също ръчно да въведете или промените обменния курс. Ако промените обменния курс, след като сте добавили елементи към редовете на документа, се появява IRIS съобщение: Променете валутата в заглавната част на документа..

При добавяне от документ към документ трябва да се въведе обменният курс на банката (към 1.1.2007 г.), който е зададен в Администраторския панел в PANTHEON.

Склад

Складът, в който се получават стоките. Прозорецът показва складът по подразбиране от регистъра на типове документи, което вече е предварително зададено в базата данни

Ако складът не е въведен, програмата връща предупреждение: Трябва да влезете в склада.

Отдел

Избирането на отдел позволява придобиването да бъде присвоено на конкретен отдел в компанията. Ако секцията вече е избрана в настройката тип документ, въведената там информация ще се използва за отдела.

Превозвач

Допълнителен контрагент, който по подразбиране е равен на първо лице, тъй като програмата автоматично попълва тази информация. Можем да променим тази информация и по този начин да използваме комбинации Доставчик/Превозвач.

Начин на доставка

Методът на доставка по подразбиране от регистъра на контрагента (доставчика). Подходящият начин на доставка от регистъра може да бъде избран и впоследствие.

Свързващ документ 1

В полетата за документи можете да въведете информация за номера и датата на два обвързващи документа. Най-честата употреба е номерът и датата на фактурата и/или разписката за доставка.

Името на полето може да се промени в PANTHEON< /a> с LT, LX, SE, ME или MF лицензи. Ако искате тази информация да е задължителна, задайте я в тип документ в PANTHEON.

Ако в настройките е избрано дясното поле, въвеждането на тази информация в документа е задължително. Ако не е въведен, програмата ще върне грешка: Трябва да се въведе свързващ документ 1 (%s).

Документ 1

Свързващ документ номер 1.

Дата СД 1

Дата на свързващия документ 1.

Документ 2

Начинът на въвеждане и използване е същият като при обвързващ документ 1.

Името на полето може да се промени в PANTHEON с лицензи LT, LX, SE, ME или MF.

Свързващ документ 2

Свързващ документ номер 2.

Дата СД 2

Дата на свързващия документ 2.

Отг. лице

В зависимост от настройките, програмата предлага регистрирания потребител като отговорно лице. Можем да сменим отговорното лице.

Отговорното лице може да бъде например търговски пътник, който е сключил сделката, като на базата на това можем да следим трафика по отделен служител.

Служител/Създаден от

По подразбиране това е потребителят, влязъл в програмата. Тези данни не могат да бъдат променяни.