PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Collapse]Postimi Automatik
     [Expand]Postimi i Pagave
     [Expand]Udhëtime
     [Expand]Faturat POS
     [Expand]Faturat e Lëshuara
     [Collapse]Faturat e Pranuara
       Faturat e Marrura nga Furnizuesit Vendorë
       Faturat e Marrura nga Furnizuesit e Huaj
        Seksioni i Sipërm në Postimin e Faturave të Marrura
      [Expand] Seksioni i Poshtëm në Postimin e Faturave të Marrura
      [Expand]Gabimet në Postimin e Faturave të Marrura
     [Expand]Konsumimi i Materialeve
     [Expand]Shkëmbimi i Diferencave
     [Expand]Dogana
     [Expand]Transaksionet në Para
     [Expand]Postimi nga Shabllonet
      Akumulimet / Shtyrjet
      Postimi i Masës së Faturave të Pranuara
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 390,6262 ms
"
  1158 | 1483 | 447620 | AI translated
Label

Seksioni i Sipërm në Postimin e Faturave të Pranuara

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Postimi i Faturave të Pranuara

Në  Seksioni i Sipërm të formularit Postimi i Faturave të Pranuara ne futim informacionin kyç rreth postimit të faturave.

Mund ta gjeni këtë seksion në menunë Financa | Postimi Automatik | Faturat e Pranuara .

KËSHILLË

Udhëzimi në vazhdim është i njëjtë për  Faturat e Lëshuara  Seksioni i Sipërm.

  Ja një përshkrim i fushave:

Dërgesa e Pranuar Nga

Një listë e dokumenteve të postimit mund të jetë e kufizuar nga data e fillimit të DËRGESËS SË MALLRAVE nga  dokumenti  (nga).

(Dërgesa e Pranuar) Në

Një listë e dokumenteve për t'u postuar mund të jetë e kufizuar nga data e përfundimit të DËRGESËS SË MALLRAVE nga  dokumenti  (në).

Data e Faturës Nga

Një listë e dokumenteve për t'u postuar mund të jetë e kufizuar nga data e fillimit të PRANIMIT TË FATURËS nga dokumenti (nga).

(Data e Faturës) Në

Një listë e dokumenteve për t'u postuar mund të jetë e kufizuar nga data e përfundimit të PRANIMIT TË FATURËS nga dokumenti (në).

Furnizuesi

Një listë e dokumenteve për t'u postuar mund të jetë e kufizuar nga një furnizues i vetëm nga dokumenti.

Palë e Tretë

Zgjedhja e dokumenteve mund të jetë e kufizuar nga një palë e tretë.

Departamenti

Zgjedhja e dokumenteve mund të jetë e kufizuar nga një departament.

Llogaria për Diferencën Pozitive të Rounding

Kur postoni për herë të parë, futni llogarinë në të cilën mund të postoni diferencat pozitive të rounding (nëse ato ekzistojnë).

Monedha

Zgjidhni se cila monedhë dëshironi të postoni. Kur nuk është zgjedhur asnjë monedhë, PANTHEON do të mbledhë kandidatët për postim për të gjitha monedhat, përndryshe, vetëm për atë të zgjedhur.

Llogaria për Diferencën Negative të Rounding

Kur postoni për herë të parë, futni llogarinë në të cilën mund të postoni diferencat negative të rounding (nëse ato ekzistojnë).

Postoni në llogarinë e të ardhurave nga dokumenti

Duke shënuar këtë kutinë, shuma do të postojë në llogarinë e tanishme nga dokumenti.

Departamenti

Departamenti i paracaktuar i futur kur postoni diferencat e rounding.

Qendra e Kostos

Qendra e kostos e paracaktuar e futur kur postoni diferencat e rounding.

këshillë

Duke përdorur funksionin   hapet tabela e Kërkimit në të cilën mund të zgjidhen shumë mundësi brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, të ndryshme  Qendrat e Kostos  në lidhje me  Emrin, Grupin  ose  Statusin .

Llojet e Dokumenteve

Është  E DOMOSDOSHME  të zgjidhni llojet e dokumenteve, nga të cilat dëshironi të hiqni regjistrat e dokumenteve.

 

Transaksionet / Shuma e Duarve

Linja Të Gjitha  tregon shumën e vlerave për pagesën e të gjitha faturave që përputhen me kriteret e zgjedhjes.

Linja E Zgjedhur tregon shumën e vlerave për pagesën e të gjitha faturave që u zgjedhën për postim (ato kanë fushën Sel. të shënuar).

Statusi i Dokumentit

  • Nuk është postuar - nëse dëshironi të postoni faturat që nuk janë postuar ende
  • E Postuar  - mund të shihni listën e faturave, të cilat përputhen me kriteret dhe janë postuar. Nëse dokumentet e postuara janë zgjedhur për ripostim, një hyrje e re në ditar nuk do të krijohet nga programi, por përkundrazi, do të ndryshojë hyrjen ekzistuese në ditar. Duke qenë se duke përdorur këtë funksion hyrja në ditar nuk hapet drejtpërdrejt nga programi (ndryshime në shumë hyrje mund të bëhen), përdorimi i këtij funksioni rekomandohet për përdoruesit e përvojës.
  • E Ndryshuar - do të merrni një listë të dokumenteve të postuara tashmë. Këto dokumente kanë ndryshime në datat e modulit të mallrave. PANTHEON do të ripostojë të gjitha këto dokumente me të njëjtin numër dokumenti si nën statusin e Postuar. Kjo mundësi është e disponueshme vetëm nëse opsioni në panelin e Administratës është aktivizuar.

Gjej

 

Pas listës së dokumenteve të postimit është kufizuar siç duhet, procedura mund të vazhdojë duke klikuar butonin Zgjidh. Lista  e dokumenteve për t'u postuar  shfaqet nga programi.

Metoda e Postimit

Ka mundësi të ndryshme për të zgjedhur:

  • Shënime të Veçanta  - PANTHEON do të ndajë llogaritë e të ardhurave dhe TVSH-në sipas shënimeve. Llogaritë e arkëtueshme do të postohen në një pozicion.
  • Të Kombinuara  - do të postohen në total sipas llogarive të paracaktuara.
  • Pa shënime  - do të postohen në përmbledhje pa shënime.
  • Çdo Linjë në Pozitën e Saj  - duke përdorur këtë metodë postimi çdo linjë nga dokumenti i pranimit postohen në hyrjen e ditarit veçmas sipas llogarive sipas cilësimeve  në llojet e dokumenteve Regjistri i Artikujve  ose  llogaria në linjën e dokumentit të pranimit . Në të njëjtën kohë shënimi, për sa kohë që ekziston, transferohet nga linja e dokumentit në linjën e hyrjes në ditar.
  • Linjat me Shënime veçmas, duke përdorur,
  • Të Veçanta (rcvbl.also)  - do të postohen veçmas për llogarinë e arkëtueshme, TVSH-në dhe llogarinë e të ardhurave për çdo shënim të ndryshuar në pozicion.
KËSHILLIM

Postimi i Kombinuar  mund të ketë rezultat të ndryshëm në postim në krahasim me postimin si  Çdo Linjë në Pozitën e Saj . Në rastin e postimit individual (një pozicion - një postim) PANTHEON llogarit diferencat e rounding në të gjitha pozitat ndërmjetëse (bruto, neto, TVSH). Me postimin e Kombinuar diferencat e rounding do të llogariten në nivelin e të gjithë faturës. Pasoja është, për këtë arsye, postimi shtesë i diferencave të rounding nën opsionin Çdo linjë në pozicionin e saj.

Dokumentet me shumën totale 0,00 mund të postohen kur kalimi Çdo linjë në pozicionin e saj është shënuar. Përndryshe, do të marrim njoftimin se dokumenti nuk ka pozita për të postuar.

Max. Diferenca e Rounding

Kur postoni për herë të parë, futni shumën maksimale të lejuar, e cila mund të postojë në llogaritë e mësipërme për diferencat e rounding. Nëse shuma e diferencës së rounding është më e lartë se ajo e zgjedhur këtu, do të ndodhin gabime në postim dhe faturat nuk do të postohen.

Postoni në Llojin e Dokumentit të Paracaktuar

Postoni për të paraqitur llojin e dokumentit në cilësimet e llojit të dokumentit.

Metoda e Postimit

Me metodën e postimit përcaktoni metodën me të cilën do të postohen linjat individuale të hyrjes në ditar. Ka tre mundësi të disponueshme nga të cilat mund të zgjidhni:

Metoda e detajuar e postimit dhe transferimi i shënimit nga dokumenti i pranimit nuk është e vlefshme për llogaritë e furnizuesve të pagueshme.

Postimi

Duke klikuar këtë buton nisni  krijimin e hyrjes në ditar  për postimin e faturave të pranuara.

Zgjidh Të Gjitha

Duke klikuar këtë buton zgjidhni të gjitha dokumentet nga lista për t'u postuar.

Hiq Zgjedhjen e Të Gjitha

Duke klikuar këtë buton hiqni zgjedhjen e të gjitha dokumenteve nga lista për t'u postuar.

Të Pa Konfirmuara

Butoni Të Pa Konfirmuara shfaqet vetëm nëse në  Panelin e Administratës është zgjedhur opsioni Postimi vetëm i faturave të konfirmuara . Duke klikuar këtë buton merrni një parashikim të faturave të lëshuara të pa konfirmuara (dokumentet që kanë statusin N-nuk janë miratuar) dhe hapet një skedë e re Të Pa Konfirmuara. Butoni është i dukshëm vetëm nëse në panelin e Administratës është zgjedhur opsioni Postimi vetëm i faturave të konfirmuara.

 

KËSHILLIM

Nëse përpiqeni të ripostoni një dokument të vitit të kaluar, mesazhi në vazhdim kthehet pasi përfundon hapja e filialit:

 

KËSHILLIM

Ky mesazh shfaqet kur përpiqemi të postojmë dokumente që janë në regjistrin e llojeve të dokumenteve të shënuara si hyrje në firmën e kontabilitetit.

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!