PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Collapse]Shërbim
     Procesimi i Kërkesave për Shërbim
    [Collapse]Pranimi në Shërbim
     [Expand]Pranuar Ankesë nga Klienti
     [Collapse]Kthimi i Kërkesës nga Furnizuesi
       Shiritin e detyrave të Kthimit të Kërkesës nga Furnizuesi
       Header i Kërkesës së Kthyer nga Furnizuesi
      [Expand]Linjat e Kërkesës së Kthyer nga Furnizuesi
      [Expand]Funksionet e Linjës së Kërkesës së Kthyer nga Furnizuesi
       Vlera e Barit të Kërkesës së Kthyer nga Furnizuesi
    [Expand]Çështje nga Shërbimi
    [Expand]Porosi Shërbimi
    [Expand]Raporti i Kërkesës
     Rregullimi i faturës
     Vlerësimi në Modulin e Shërbimit
     Defektet
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 671.8868 ms
"
   1089 | 1399 | 460170 | AI translated
Label

Rreshtat e Kërkesës së Kthyer nga Furnizuesi

Rreshtat e Kërkesës së Kthyer nga Furnizuesi

Rreshtat e Kërkesës së Kthyer nga Furnizuesi

056085.gif056086.gif056087.gif056088.gif

Të gjitha artikujt që janë kthyer nga furnizuesit regjistrohen këtu.

 

Rreshti Numri i rreshtit. Ai caktohet automatikisht dhe nuk mund të ndryshohet manualisht. Përdorni Shto Rresht dhe Rinumëro Rreshtat funksionet për të arritur këtë.
Artikulli ID-ja e artikullit që furnizuesi ka kthyer. Mund ta specifikoni si zakonisht ose përdorni Plotëso Rreshtat tabin për të gjetur artikujt që nuk janë kthyer ende.
Emri Emri/përshkrimi i artikullit të kthyer. Kjo merret automatikisht pas futjes së ID-së së artikullit (dhe anasjelltas).
Sasia Sasia e artikujve të kthyer. Nëse artikulli gjurmohet me një numër serial, ai duhet të futet gjithashtu.
Nëse futni një sasi që është më e madhe se ajo që i është dërguar furnizuesit, kthehet një gabim: Sasia e futur është shumë e madhe.
N/J Njesia e matjes për artikullin.
Numri Serial Numri serial i artikullit, nëse gjurmohet me një numër serial. Dritarja Futja e Numrit Serial hapet automatikisht nëse është kështu.
Çmimi i Vlerësimit Çmimi i vlerësimit. Varet nga lloji i vlerësimit të stokut në magazinë (shih Regjistri i Artikujve | Magazina). Si llogaritet ky çmim përcaktohet në Llojet e Dokumenteve. Shih gjithashtu Vlerësimi në modulin e Shërbimit.
056089.gif Përdoruesit mund të ndalohen nga shikimi i kësaj duke mos u dhënë autorizim për kostot.
Dokumenti Numri i dokumentit të kërkesës me të cilin artikulli është dërguar te furnizuesi. Ky dokument është baza për kthimin e artikujve dhe mbylljen e kërkesave.

Mund ta futni manualisht ose përdorni Gjej Dokumentin e Lidhur funksionin. Futja e një numri serial nuk e merr automatikisht numrin e dokumentit të lidhur (si në kërkesat e marra nga klientët), pasi artikulli i kthyer mund të ketë një numër serial të ndryshëm (nëse është zëvendësuar, për shembull).
Përshkrimi i Defektit Përshkrimi i defektit ose riparimeve të kryera, deri në 255 karaktere. Rekomandohet të mbahen shënime për këto edhe për kërkesat e mbyllura për të pasur regjistrime transparente.
Departamenti departamenti i lidhur me artikullin. Si parazgjedhje është ai nga koka e dokumentit, por mund të ndryshohet manualisht.
Qendra e Kostos ID-ja e qendrës së kostostë lidhur. Ajo e specifikuar në Regjistri i Artikujve do të përdoret si parazgjedhje, por sigurisht mund të ndryshohet.

 

Shih gjithashtu:

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!