 | Loading… |
|
|
|
Avansi
Avansi
Če smo za plačilo fakture, ki jo izdelujemo, že prejeli avans in zanj kupcu izdali račun, izdelamo izdano fakturo po običajnem postopku. Pred izpisom pa moramo izdano fakturo še povezati z avansom. V tem panelu najdemo seznam odprtih avansov in seznam avansov, povezanih z izdano fakturo:
 |
V panelu za izbiro in povezovanje avansov s fakturo na razpolago dobimo le tiste avanse, ki so nominirani v isti valuti kot faktura, ki jo izdelujemo! |
|
V panelu za izbiro in povezovanje avansov s fakturo na razpolago dobimo le tiste avanse, ki datumsko sodijo pred datum računa. |
| Dokument |
številka izdane fakture za prejeti avans, ki jo bomo povezali z izdano fakturo |
| Datum |
datum izdane fakture, ki jo bomo povezali z avansom |
| DDV |
znesek obračunanega DDV na izdani fakturi |
| Za plačilo |
skupni znesek za plačilo iz izdane fakture |
| Izbrani avansi |
polji »DDV« in »Plačilo« izkazujeta vrednost za plačilo in vrednost DDV iz računov za prejeti avans, ki smo jih že povezali z izdano fakturo. |
Pozicije:
| Dokument |
interna številka računa za prejeti avans, ki še ni povezana (delno ali v celoti) z izdanimi fakturami |
| Dokument 1 |
številka prvega veznega dokumenta na računu za prejeti avans. To je lahko npr. številka predračuna kupcu. |
| Dokument 2 |
številka drugega veznega dokumenta na računu za prejeti avans |
| Datum |
datum izdaje računa za prejeti avans |
| Plačano |
znesek računa za prejeti avans, ki še ni povezan z izdanimi fakturami. To je torej lahko celotna vrednost računa za avans, ali pa le preostala vrednost. |
| DDV |
vrednost DDV iz računa za prejeti avans, ki še ni povezana z izdanimi fakturami |
| Izbrano |
vrednost prejetega avansa, izbrana za povezovanje z izdano fakturo. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti prejetega avansa. Manjša bo takrat, ko je preostala neplačana vrednost izdane fakture nižja od vrednosti prejetega avansa. Vrednost lahko popravimo tudi ročno - ob tem se vrednost vračunanega DDV v naslednjem polju ponovno izračuna. |
| DDV |
vrednost DDV, izbrana za povezovanje z izdano fakturo. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti prejetega avansa. Vrednost lahko vnesemo tudi ročno, vendar se v takem primeru vrednost v prejšnjem polju NE osveži. |
| O |
označi – polje obkljukamo, če želimo račun za prejeti avans povezati z izdano fakturo, ki jo izdelujemo. Izberemo lahko enega ali več računov za avans. Če je vrednost računa za avans višja od vrednosti izdane fakture, bo program z izdano fakturo povezal le odgovarjajoči del vrednosti in davka, preostalo vrednost pa ponudil pri izdelavi naslednje izdane fakture. |
Skupno vrednosti vseh označenih prejetih avansov in v plačilu vračunanih zneskov DDV najdemo na dnu panela za povezovanje z avansi.
Ko po tem postopku označimo avanse, ki jih bomo povezali z izdano fakturo, obvezno kliknemo gumb  . Program s tem izdela negativne avansne dokumente v zneskih, ki so povezani z izdano fakturo. Vrsta dokumenta, v katerem naj se izdela negativni avansni račun, določimo v šifrantu vrst dokumentov.
Program ob tem tudi javi IRIS sporočilo: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) št.: od - do.V primeru, da ne izberemo nobenega avansnega računa pa kljub temu kliknemo na gumb  program javi sporočilo: Dokument ni bil kreiran! Izberi avans za zapiranje!
| Plačilo |
skupna vrednost plačil kupca, povezanih z izdano fakturo |
| DDV |
vrednost DDV iz računov za prejeti avans, ki smo jih že povezali z izdano fakturo |
|
Ko po tem postopku označimo avanse, ki jih bomo povezali z izdano fakturo, obvezno kliknemo gumb  . Program s tem izdela negativne avansne dokumente v zneskih, ki so povezani z izdano fakturo. Vrsta dokumenta, v katerem naj se izdela negativni avansni račun, določimo v šifrantu vrst dokumentov. |
Izpis izdane fakture
Izpis izdane fakture pa po potrditvi povezave poleg običajnih podatkov izpiše še specifikacijo predplačil, vezanih na to izdajo.
|
V primeru, da želimo izpisati izdan račun za kupca, ki ima odprte ali delno odprte avanse, program javi naslednje sporočilo: Kupec ima odprte avanse. Preveri! S tem nas program opozori, ali se morda kateri avansni račun navezuje na izdani račun in ga (jih) povežemo. |
Pregled
V pregledu povezanih dokumentov na izdani fakturi lahko vidimo in z dvojnim klikom na številko dokumenta tudi odpiramo z izdano fakturo povezane avanse in avtomatsko kreirane negativne avansne račune.
Povezavo med dokumentom in avansnim računom najdemo tudi v pregledu povezanih dokumentov s tipom povezave "A".
Povezavo med pozitivnim in negativnim avansnim računom pa s tripom povezave "B".
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|