PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5116 ms
"
   6590 | 7131 | 73585 | Localized
Label

Sprememba cene

Sprememba cene

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

V modulu Sprememba cene spremnjamo prodajne cene na podlagi različnih kriterijev.

1. Kreiranje novega dokumenta

Najprej izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati spremembo cene.

V meniju Blago -> Sprememba cene -> izberemo oz. kliknemo na željeni dokument.

 

 

2. Kreiranje novega dokumenta

V ukazni vrstici  kliknemo na gumb za nov zapis 16036.gif.

S tem se nam odpre nov dokument, v katerem bomo kreirali spremembo cene.

 

000001.gif Program se na začetku postavi na zadnji že kreirani dokument. Ko želimo kreirati nov dokument je potrebno klikniti na gumb Nov zapis. Odpre se nov dokument, pripravljen za vnos podatkov.

Nazive (imena polj) za izdajatelja in prejemnika nastavljamo v šifrantu vrst dokumentov (Nastavitve -> Program -> Vrste dokumentov).

 

000001.gif Prenos med skladiščema izvedemo samo z enim dokumentom. Ko določimo izdajno in prejemno skladišče, program na tej osnovi avtomatsko na izdajnem skladišču tvori ustrezno izdajo, na prejemnem skladišču pa ustrezen prevzem blaga.

 

3. Vnos podatkov

3.1. Številka dokumenta, vnos datuma

Številko dokumenta kreira program avtomatično. Pojavi se kot dvomestna oznaka letnice, oznaka vrste dokumenta (enaka kot v Šifrantu vrst dokumentov) in niz vprašajev, ki jih program ob shranjevanju dokumenta spremenil v zaporedno številko dokumenta. Dolžino formata števike dokumenta nastavimo v Administratorski konzoli.

Vnesemo datum. Datum lahko vnašamo ročno tako, da se z miško postavimo v datumsko polje in ga vpišemo oz. ga izberemo iz koledarja, ki se prikaže s klikom na jeziček.

Program privzeto napolni datum z današnjim datumom.

3.2. Vnos podatkov v glavi dokumenta

Vnesemo Skladišče na katerem bo program izračunal nove cene.

Po potrebi izberemo Oddelek; lahko pa ga kot privzetega nastavimo v Šifrantu vrst dokumentov. V glavi vnešeni oddelek se privzeto polni v pozicije dokumenta. Podatek o oddelku ni obvezen podatek.

 

V Dokument 1 oz. 2 napišemo številke in datum povezanih dokumentov. Nazive polj veznih dokumentov nastavimo v Šifrantu vrst dokumentov.

 

Določimo Odgovorno osebo in Referenta; ob kreiranju novega dokumenta spremebe cene se privzeto vpiše podatek trenutnega uporabnika.

 

3.2. Vnos pozicij

Pozicije / idente lahko vnašamo ročno ali pa uporabimo možnost Skupinska sprememba cen iz čarovnika.

3. Potrditev novih cen

S klikom na gumb  potrdimo nove cene.

 

Za posamezno skladišče lahko določimo svojo vrsto dokumenta v kateri se bodo evidentirale nove cene.

21571.gif

Po potrjevanju se spremeni status dokumenta v .

 

Splošen opis funkcij:

Povezane teme:

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.