| Vrsta ispisa |
izaberemo ispis:
Početno stanje na svim ispisima je stanje do početnog datuma ("Datum od") i iskazano je sa rednim brojem 000000000.
Promet u modulu POS je udružen po datumima i iskazan je sa rednim brojem: LL - godina, VD - vrsta dokumenta, 00000 - niz pet nula, koji označava, da redni brojevi POS izdavanja nisu navedeni.
|
| Vrste materijalnih sredstva |
Označimo vrste idenata, koje da budu uključene u ispis. |
| Vrste dokumenata |
Spisak vrsta dokumenata, koje da budu uključene u ispis trgovačkih evidencija. U trgovačke evidencije biće uključeni svi zapisi sa označenom opcijom "Obračun". Ako želimo neku vrstu dokumenata isključiti iz ispisa, to uradimo tako, da ga iz spiska odznačimo dvoklikom na polje "Obračun". Evidencione vrste dokumenata nisu na spisku! |
| Skladišta |
Odabiremo skladište(a) sa kojih su identi prodati.
Ako ne odaberemo skladište, program će prikazati grešku kada pokušamo pokrenuti ispis:
Možemo koristiti mogućnost desnog klika mišem na panel skladišta kako bi odabrali skladište za ispis:
|
| Datum od |
početni datum isporuke/prijema dokumenta, koji će biti uključen u ispis |
| Datum do |
završni datum isporuke/prijema dokumenta, koji će biti uključen u ispis |
| Šifra |
ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru materijalnog sredstva |
| Klasifikacija |
ispis možemo ograničiti na pojedinu klasifikaciju materijalnog sredstva |
| Trg. na malo |
izaberemo skladište, preko kojeg vršimo prodaju na malo (za ispis obrasca TDR). Ako skladište ne unesemo, ispis obrasca evidencije o trgovini na malo javi grešku (pogledajte Skladište za trgovinu morate obavezno uneti!) |
| Trg. na veliko |
izaberemo skladište, preko kojeg vršimo prodaju na veliko (za ispis obrasca TDE). Ako skladište ne unesemo, ispis obrasca evidencije o trgovini na veliko javi grešku (pogledajte Skladište za trgovinu morate obavezno uneti!) |
| Trg. usluge |
izaberemo skladište, preko kojeg vršimo prodaju usluga (za ispis obrasca TUS). Ako skladište ne unesemo, evidencija o prodaji trgovinskih usluga biće urađena za sva skladišta. |
| Odeljenje |
Ispis evidencija možemo ograničiti na pojedino odeljenje gledajući na podatke o odeljenjima iz pozicije dokumenata. |
| Način plaćanja |
Ispis možemo ograničiti na pojedini način plaćanja iz primljenih i izdatih faktura. |
| Vrste dok.prodaje koja se prikazuje kao neg.nabavka |
Promet iz vrste dokumenta koje ovde odaberemo će biti na ispisu prikazan kao negativan prijem. |
| Udruži dok. za VD |
Promete označenih vrsta dokumenata udruži po danima. |
| Uključi vrijednost knjiženih dokumenata |
Označimo ako želimo da uključimo vrednost knjiženih dokumenata za revalorizaciju zalihe |
| Uvaži datum |
izaberemo, koji datum da se upotrebi za traženje početnog stanja i sortiranja zapisa (za primer uticaja ovog izbora na rezultat ispisa pogledajte primer ispisa Datum otpremnice i datum računa):
- Otpremnice - kao kriterijum da se upotrebi datum isporuke odosno izdavanja robe
- Izdavanja/prijema računa - kao kriterijum da se upotrebi datum prijema računa odnosno datum izdavanja računa
|
Vrsta cene |
označimo, koju cenu će program upotreti za iskazivanje prijema i izdavanja (pogledajte i opis opcije "Način traženja prodajne cene"):
- Nabavna cena (vrednovanje) – ispis po cenama za vrednovanje, upisanim u dokumentima prijema izdavanja. Opcija "Način traženja prodajne cene" se ovde ne koristi.
- Prodajna cena (sa porezom) – ispis po prodajnim cenama sa porezom iz kalkulacije šifarnika MS, koja je važila kod izdavanja/prijema dokumenta.
- Prodajna cena (bez poreza) – ispis po prodajnim cenama bez poreza iz šifarnika MS, koja je važila kod izdavanja/prijema dokumenta. To je i formalno najpravilniji izbor.
- Veleprodajna cena 1 – ispis po veleprodajnoj ceni 1 iz šifarnika MS, koja je važila kod izdavanja/prijema dokumenta.
- Veleprodajna cena 2 – ispis po veleprodajnoj ceni 2 iz šifarnika MS, koja je važila kod izdavanja/prijema dokumenta.
Pogledajte i Vrste cena u trgovačkim evidencijama.
|
| Način traženja prodajne cene |
U ispise trgovačkih evidencija po prodajnim cenama se po pravilu ispisuju prodajne cene iz šifarnika idenata, koje su bile važeće prilikom ispostavljanja fakture po tada važećem cenovniku (izaberemo Cena iz pozicije dokumenta). Izabrati možemo između tri mogućnosti:
-
- Cena iz cenovnika- po izboru te opcije kod izdavanja ispiše se važeća prodajna cene iz šifarnika idenata, ne gledajući na stvarnu zaračunatu prodajnu cenu - rabat se kod ovog izbora ne ispisuje. Za primere pogledajte poglavlje Vrste cena u trgovačkim evidencijama.
- Cena iz pozicije dokumenta - ispiše stvarnu upotrebljenu (zaračunatu) prodajnu cenu, a razliku do cene iz šifarnika idenata (u rubrici nabavke) iskazuje kao crveni storno. To je i formalno najpravilniji izbor. Za primere pogledajte poglavlje Vrste cena u trgovačkim evidencijama.
- Stvarna prodajna cena - ispiše stvarnu zaračunatu prodajnu cenu, kao što je iskazano u izdatoj fakturi, ne gledajući na podatke iz šifarnika idenata. Izbor je koristan samo za računovodstvene servise, koji nemaju potpune podatke.
Opcija nije aktivna, ako izaberemo vrstu cene "Nabavna cena (vrednovanje)" i ako je izabrana vrsta ispisa "Usluge", jer u tom slučajevima nije smislena.
|
 |
ispiše izabaranu evidenciju. |