PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
     Masa tiskanja
    [Expand]Množično tiskanje naročil
     Shema delovanja naročil
    [Expand]Naročila kupcev
    [Collapse]Naročila dobaviteljem
      Realizacija naročila dobavitelju
     [Collapse]Izdaja naročila dobavitelju
       Pretvornik valut
      [Collapse]Ukazna vrstica naročila dobavitelju
       [Expand]Čarovniki naročil dobaviteljem
       [Expand]Izpis naročil dobaviteljem
       [Collapse]Uvoz in izvoz podatkov - naročila dobavitelju
         Izvoz e-Slog naročila
         Izvoz e-Slog naročil za dobavitelja
         Uvoz e-Slog potrditve naročila
         Uvoz e-Slog predračunov
         Uvoz e-Slog povratnic
         Izvoz e-Slog povratnice
       Glava naročila dobavitelju
      [Expand]Pozicije naročila dobavitelju
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij naročila dobavitelju
       Podatki o vrednosti naročila dobavitelju
      [Expand]Avtorizacije nad naročili dobaviteljem
    [Expand]Načrtovanje naročil
    [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem
    [Expand]Odpremna lista
    [Expand]Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljem
     Izpis UPN
    [Expand]Izpis posebnih položnic
    [Expand]Pregled pozicij naročil
     Kreiranje naročil v tuji valuti
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 422,1001 ms
"
   5492 | 6228 | 66866 | Localized
Label

Uvoz e-Slog povratnic

Uvoz e-Slog povratnic

010379.gif010380.gif010381.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 Uvoz in izvoz podatkov - naročila dobavitelju

 

000001.gif Povratnica je namenjena potrditvi prejema dokumenta, ne pa tudi potrjevanju ustreznosti vsebine. Dokumentacijo, na kateri sloni izvoz/izvoz enostavnih XML povratnic v e-Slog, najdete na spletnih straneh GZS na naslovu  http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
000001.gif

Povratnico lahko prejmemo kot potrditev naslovnika za prejeta naročila, potrditve naročila, dobavnice ali račune/predračune. V naročilih dobaviteljem so povratnice uvožene za:

  • potrditev prejema naročila

Osnovni podatki

Pot do XML datotek

vpišemo pot do imenika, kjer so shranjene prejete XML datoteke. Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono 009330.gif.
Prenesi opombo dokumenta Prenese opombo z dokumenta, ki ga uvažamo
Prenesi opombo pozicije Prenese opombe s posameznih pozicij dokumenta, ki ga uvažamo
009335.gif

s klikom na ta gumb uvozimo XML datoteko ali bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke v spodnji seznam (glej Podatki o dokumentih za uvoz). Če je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih datotek, se seznam dokumentov za uvoz napolni avtomatsko, ko odpremo pričujoče okno.
009336.gif

s klikom na ta gumb se v trenutno aktivni vrsti dokumenta (torej v vrsti dokumenta, iz katere smo funkcijo klicali) kreira toliko dobaviteljevih računov, kolikor je datotek, označenih za uvoz. Ko je dokument uspešno kreiran, se z imenika, od koder smo datoteko uvozili, uspešno uvožena datoteka zbriše.Po kliku na ta gumb moramo kreiranje dokumentov še potrditi (glej Ali res želiš kreirati dokumente).

Podatki o dokumentih za uvoz

O(označeno) če je postavka obkljukana, je označena za uvoz.Privzeto za uvoz ni izbrana nobena postavka. Izberemo jih tako, da obkljukamo to polje, s pomočjo preslednice ali s pomočjo menija desnega klika (Izberi vse, Odkloni vse).Če so na dokumentu prisotne napake (glej opis kolone Napake), ga ne moremo uvoziti (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!).
Ime datoteke ime datoteke, ki jo uvažamo, vključno s podatko o poti do nje.
Številka (uvoženega dokumenta) interna številka dokumenta, ki ga povratnica potrjuje (iz vsebine XML datoteke povratnice)
Vrsta (uvoženega dokumenta)

vrsto dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Dovoljene vrste dokumentov za uvoz potrditve so:

  • 220 - Naročilnica
  • 231 - Potrditev naročila
  • 351 - Dobavnica
  • 325 - Predračun
  • 380 - Račun
  • 381 - Dobropis
  • 383 - Bremepis
  • 386 - Račun za predplačilo
000001.gif Povsod, kjer je uvoz povratnic omogočen (naročila kupcev, naročila dobaviteljem, izdaja) je mogoče uvoziti vse prejete povratnice, ne glede na tip dokumenta.
VP (vrsta prometa)

Povratnici lahko po e-Slog shemi dodelimo 4 statuse, katerih pomen ali način uporabe ni podrobneje predpisan:

  • 4 - Sprejet s spremembo
  • 12 - Ni sprocesiran
  • 27 - Ni sprejet
  • 29 - Sprejet brez popravkov

Uvozi se tista vrsta prometa, ki nam jo sporoči prejemnik.
Datum dokumenta datum dokumenta, ki se potrjuje
Partner naziv partnerja. Program ga poišče v naši bazi podatkov glede na davčno številko iz datoteke za uvoz (glej polje ID za DDV).Če partnerja z davčno številko, navedeno v datoteki, ni v bazi podatkov, bo to polje prazno. Če ima partner davčno številko vpisano, program v takem primeru vrne napako (glej spodaj).
Napaka

če program v datoteke najde napako, uvoz NE BO MOGOČ. Vrsto napake v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:

ID za DDV davčna številka oz ID za DDV partnerja iz računa, ki ga uvažamo
Datum prejema datum prejema blaga ali storitve
   

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.