PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Cilësime
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendar
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Collapse]Mallrat
        Postimi në Llojin e Dokumentit të Paracaktuar
        Oznaka e njësisë së biznesit
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Kopjo Llogaritë
       [Collapse]Pranimi
         Dokumenti i Pranimit
         Statusi
        [Collapse]Tipat e Dokumenteve të Pranuara të Paracaktuara
          Blerje
          Blerja e Aseteve të Paluajtshme
          Fatura për Shpenzimet
          Pranimi i Ankesës nga Klienti
          Kthimi i Kërkesës nga Furnizuesi
          Faturë e Konsoliduar
          Fatura e Konsoliduar e Dërguesit
          Paguaj para
          Pranimi i Brendshëm
          Interni prevzemi - 85. neni (PE-17)
          Blerja nga vendet jashtë BE
          Blerje nga vendet e BE-së
          Teprica e Inventarit
          Merrni Mallra në Provë
          Mallrat e Kthyera në Provë
          Fatura e Nënkontraktorit
          Rivlerësimi i Inventarit
          Heqja nga Depo e Doganës
          Nota e Kreditit
          WO - Pranimi i Produkteve të Përfunduara
          WO - Pranimi i Produkteve të Shkëputura
          WO - Pranimi i Mbetjeve
          WO - Pranimi i Produkteve të Gjysmë-Të Përfunduara
          WO - Pranimi i Mbeturinave
          WO - Marrja nga Nënkontraktori
          Paguaj para për import
          Regjistrimi i llogarive të pranuara
          Regjistrimi i lëshimeve të faturave
        [Expand]Parametrat e Llogarisë
       [Expand]Transfer
       [Expand]Çështja
       [Expand]POSX
        Porosi Shërbimi
        Ndryshimi i Çmimit
        Numri i Inventarit
        Faturimi i Përsëritur
        Intrastat
       [Expand]TRISHTIM
        Rivlerësimi i Inventarit
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Expand]Financat
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interesi
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Komponentët e Panelit
      Raportet e Panelit
      Analiza ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 421,8774 ms
"
   354 | 463 | 454351 | AI translated
Label

Tepricë Inventari

 

Tepricë Inventari

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

1A0 - Tepricë Inventari

Kjo lloj dokumenti përdoret për të pranuar çdo inventar fizik që tejkalon inventarin e librit (i përcaktuar gjatë numërimit të inventarit). Është një formë e pranimit të brendshëm.

Shembuj: Numërimi i Inventarit dhe Shiriti i Detyrave të Numërimit të Inventarit.

Pranimi i brendshëm në formën e tepricës së inventarit mund të regjistrohet si kthim i shpenzimeve nga konsumimi i materialeve dhe njëkohësisht si kthim i uljeve të regjistruara në stok.

Në raste të tilla, parametri duhet të vendoset në Debit, që regjistron kthimet në të njëjtin llogari dhe anë siç është vendosur këtu (shembull: Tepricë Inventari - Kthim i Shpenzimeve.

Specifikimi i llogarive të inventarit për konsumimin e materialeve:

  • zgjidhni Debit si anë regjistrimi (DR/CR) dhe vendosni dy llogari:
  • Llogaria e Inventarit si llogari debit për shpenzimet - regjistrimi do të jetë në anën debit të një llogarie, por me një shumë negative dhe
  • Llogaria Kundër Mat. Kons. DR për rritjen e një stoku mallrash (materiale) - regjistrimi do të jetë në anën debit të një llogarie.

 

Llogaritë e TVSH-së

Llogaritë e TVSH-së nuk janë të nevojshme.

 

000001.gif Kujdes me vendosjen në skedën Financiare. Softueri nuk mund të regjistrojë tepricën e inventarit me llogaritë e vendosura në subjekt. Do të na duhen lloje të veçanta dokumentesh për regjistrime në llogaritë e ndryshme të stokut.

Duhet të shënojmë ndërruesin Mos Përdor Matricën nga Regjistrimi i Konsumimit të Materialeve në Regjistrin e Subjekteve për të marrë regjistrime të sakta të tepricës së inventarit.


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!