Hyrja te një furnizues

Subjektet (partnerët e biznesit) regjistrohen në v PANTHEON që ju mundëson të futni të gjitha informacionet e detajuara mbi furnizuesit dhe të gjitha të dhënat e tjera që ju nevojiten për biznesin tuaj.

Për këtë qëllim, shembulli në vazhdim paraqet se si një furnizues i ri futet në program nga personi përgjegjës që i është dhënë e drejta për programin.

Përmbledhja e rastit Tecta filloi të punojë me një furnizues të ri për pije dhe snacks në barin e tyre Caffe. Për këtë qëllim, Menaxherja e Restorantit Carla si personi përgjegjës do të krijojë një ID të re për furnizuesin në regjistrin e Subjekteve dhe do të futë të gjitha të dhënat e nevojshme. Ajo do të kryejë hapat në vijim: Krijimi i një ID të re duke importuar nga AJPES Futja e informacionit tregtar për furnizuesin Futja e informacionit financiar për furnizuesin

1. Krijimi i një ID të re duke importuar nga AJPES

Furnizuesi për të cilin personi përgjegës do të krijojë një ID të re është nga Sllovenia. Të dhënat e ID-së do të importohen nga baza e të dhënave AJPES. Për ta bërë këtë, personi përgjegës hap regjistrin e Subjekteve duke klikuar në menunë Settings | Subjects | Subjects dhe duke importuar të dhënat siç përshkruhet në hapat më poshtë.

• Me klikimin në butonin Fut regjistrimin në toolbar, krijohen fusha të zbrazëta në mënyrë që një furnizues i ri të mund të futet.

• Në fushën Numri i regjistrimit., personi përgjegës fut numrin e kompanisë siç tregohet në imazhin më poshtë dhe shtyp butonin Enter në tastierë.

PARALAJMËRIM Duhet të aktivizoni dritaren e kërkimit për AJPES në Program | Paneli i Administratës | Cilësimet | Subjektet më parë. Specifikoni fushën që do të përdoret për të kryer kërkimin në bazën e të dhënave AJPES. Lexoni më shumë rreth cilësimit në kapitullin Subjektet.

• Një dritare e re hapet me rezultatin e kërkimit që tregon Davidov hram si furnizuesin e gjetur, siç tregohet në imazhin më poshtë.
• Personi përgjegës importon furnizuesin duke klikuar në butonin Zgjidh.

​

• Pas importimit të të dhënave në PANTHEON në regjistrin e Subjekteve , personi përgjegës kontrollon kutinë e kontrollit Furnizues, siç tregohet në imazhin më poshtë.

2. Futja e informacionit tregtar për furnizuesin

Pas importimit të të dhënave duke përdorur panelin Gjenerale, personi përgjegës fut të dhënat në panelin Furnizues. Kjo përfshin detajet e metodës së blerjes dhe llogaritjes së çmimit dhe informacionet e tjera, siç tregohet në imazhin më poshtë. Kjo kryhet si më poshtë:

• Nga lista e rënëse e fushës Monedha, EUR zgjidhet.
• Në fushën Dërgo përmes, vlera 10 zgjidhet nga menuja e rënëse.

KËSHILLË Për më shumë detaje mbi regjistrin e Metodave të Dërgesës , shihni kapitullin Metodat e Dërgesës.

• Pastaj, metoda Blerja nga zgjidhet duke klikuar në Vendor – regjistrimi i TVSH-së.
• Pas kësaj, metoda Llogaritja e çmimit zgjidhet, në këtë rast: Zbritja e kontratës tregohet veçmas.

Për të parë përshkrimin e të gjitha opsioneve në panelin Furnizues, lexoni kapitullin Furnizues.

3. Futja e informacionit financiar për furnizuesin

Personi përgjegës pastaj fut të dhënat në nënpanelin Detajet financiare e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve dhe vendos afatin e pagesës.

Kjo kryhet duke futur numrin e rënë dakord të ditëve në fushën Afati i pagesës, në këtë rast: 15.

KËSHILLË Nënpaneli Detajet financiare e furnizuesit do të tregojë më shumë detaje njëherë që kompania ka bërë biznes me furnizuesin. Pastaj, ata mund të ndjekin të dhënat financiare të transaksioneve të biznesit në detaje më të mëdha.