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Schließen Sie die gegebene Vorauszahlung

 

Ein Klick auf die Assistenten Schaltfläche gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Vorauszahlung zu schließen.

Diese Funktion ist nützlich, wenn – aus irgendeinem Grund – die Vorauszahlung nicht auf reguläre Weise geschlossen wird, d. h. über eine erhaltene Rechnung, und wenn diese Vorauszahlung in Zukunft nicht durch irgendeine Art von Rechnung geschlossen wird. Diese Option erstellt eine negative Vorauszahlung und schließt damit offene oder teilweise offene Vorauszahlungen.

Ein Klick auf Vorauszahlung schließen öffnet ein Fenster mit allen offenen oder teilweise offenen Vorauszahlungen für das Thema aus dem Dokumentenkopf, in dem Sie diese Option geöffnet haben.

Das Fenster ist unterteilt in:

  1. Kopfzeile mit Datum und Dokumenttyp-Auswahl
  2. Liste der Vorauszahlungen mit entsprechenden Spalten
  3. Fußzeile mit Bestätigungs- und Abbrechen-Schaltflächen.

 

 

1. Kopfzeile

Datum

Wählen Sie das Datum für die Erstellung der negativen Vorauszahlung. Wenn das Datum fehlt, gibt das Programm eine Warnung aus: Ein Datum muss angegeben werden.

Dokumenttyp

Wählen Sie zwischen den verfügbaren Dokumenttypen zur Erstellung der negativen Vorauszahlung. Wenn kein Dokumenttyp ausgewählt ist, gibt das Programm eine Warnung aus: Ein Dokumenttyp muss angegeben werden.

 

 

2. Liste der Vorauszahlungen mit Spalten

Ausgewählt 

Überprüfen Sie das Feld derjenigen Vorauszahlungen, die Sie schließen möchten (eine oder mehrere).

Betreff

Betreff, auf den sich die Vorauszahlung(en) bezieht.

Dokument

Interne Nummer des Vorauszahlungsdokuments.

Dokumentdatum

Datum des Vorauszahlungsdokuments.

Währung

Währung der Vorauszahlung, die auch für die negative Vorauszahlung verwendet werden soll.

Betrag

Betrag einer offenen Vorauszahlung.

Bezahlt

Bezahlt Betrag, wenn die Vorauszahlung bereits teilweise geschlossen wurde.

Differenz

Differenz zwischen dem Betrag der Vorauszahlung und dem potenziell bezahlten Betrag (teilweise geschlossene Vorauszahlung).

Für die Schließung

Betrag, für den eine negative Vorauszahlung erstellt wird.

Neues Dokument 

Dieses Kontrollkästchen ist nur für diejenigen Schließungen möglich, bei denen der Betrag Für die Schließung von der Betrag Spalte abweicht. Wenn der Betrag gleich ist, gibt das Programm eine Warnung aus.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, erstellt das Programm ein neues Dokument für den Betrag in der Für die Schließung Spalte.
Wenn das Kontrollkästchen leer ist, wird die Zeile auf einem bestehenden Dokument der negativen Vorauszahlung erstellt.
Wenn die negative Vorauszahlung zum ersten Mal erstellt wird, wird auch ein neues Dokument erstellt.

 

3. Fußzeile

Abbrechen

Schließt das Pop-up-Fenster und kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

Erstellen

Erstellt eine negative Vorauszahlung (oder mehr) und das Programm gibt eine Nachricht aus: Erstellte negative Vorauszahlungsrechnung(en) Nr.: XXXXX.

 

 

WARNUNG

Wenn der Dokumenttyp für eine negative Vorauszahlung nicht in PANTHEON in Dokumenttypen Vorauszahlungfestgelegt ist, gibt das Programm einen Pop-up-Fehler aus: Ein Dokumenttyp muss angegeben werden. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Dokumenttyp für eine negative Vorauszahlung festlegen. Die Einstellungen befinden sich in PANTHEON im Register Dokumenttypen in der Waren | Erweiterte Daten Registerkarte.

 

 

 

Verwandte Themen:

  Liste der gegebenen Vorauszahlungen

  Liste der erhaltenen Vorauszahlungen

 

 

 

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