Sie erhalten Rechnungen von verschiedenen Lieferanten: Spediteuren, Frachtführern, Versicherungsgesellschaften, Lagern usw., um die Kosten für deren und ähnliche erbrachte Dienstleistungen zu decken, wenn exportiert oder Waren importiert werden, je nach vereinbarter Parität und Art der Transaktionen. Zuerst sollten Sie solche Rechnungen im Waren Modul eingeben, um sie zu liquidieren, sie im Rechnungsbuch zu erfassen usw.

Sie können sie anschließend zur Übersicht mit SAD verknüpfen.

Beim Versuch, ein Dokument oder dessen Zeile mit dem SAD zu verknüpfen, mit dem es bereits verknüpft ist, wird der folgende Fehler zurückgegeben:

Schließen Sie das Fenster, indem Sie klicken .

Lösung:

Es ist nicht erforderlich, eine Verknüpfung herzustellen, da die ausgewählte Zeile bereits mit dem ausgewählten SAD verknüpft ist.