PANTHEON™ manual

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     IRIS 1000000482 - Der Speicher unterstützt die Funktionalität nicht
     Das Hinzufügen von Elementen des Typs G, H oder U ist nicht erlaubt
     IRIS 1000002331 - Gmail-Einstellungen
     IRIS 1000003825 - Tierbesitzerimport
     Fehler beim Testen der aktuellen Speicherverbindung - eDokumentation
     Fehler beim Testen der aktuellen Speicherverbindung - Lokaler Speicher
     IRIS Benutzerabwesenheit
     Import-Spezifikation aus Excel
     IRIS 1007035 - Der generierte Code überschreitet die Längenbeschränkung.
     Nachricht auf der betrügerischen Rechnung über den Zahlungsbetrag
     IRIS XXXX - Status auf Storno-Dokument
     IRIS 1002032 - Lager kann nicht unter null sein
     IRIS 1000003538 - Tierimport
     IRIS 1000003539 - Der Tagesplan hat keine Ressourcen
     Übertragung zur Registrierung abgeschlossen
     352196
     IRIS 1002457 – Das Asset ist noch aktiv!
     IRIS - Tierleitung VET
     Das Lieferdatum ist kleiner als das Dokumentdatum
     Wollen Sie die Abteilung für alle Positionen ändern
     IRIS 1006954 - Fehlenden Google API-Code einfügen
     IRIS 1000000325 - Falsche Dokumenttyp-Einstellungen
     IRIS 1007461 - Preisänderung
     IRIS 1000000910 Löschen von Verknüpfungen zwischen Dokument und DMS
     IRIS 1006888
     IRIS 10008 - Änderung der Seriennummer erfordert Umzug
     IRIS 1000001439 - Ein Dokument wurde durch Überweisung/Material erstellt
     IRIS 1007162 - Kopierrechte
     IRIS Erreichte Anzahl der gebuchten Granulate
     Fehler beim Testen der aktuellen Speicherverbindung - Zertifizierte eDokumentation
     IRIS 1007627 - Unterschied zwischen Dokumentdatum(en)
     354407
     Die USt-IdNr. dieses Unternehmens ist nicht eingetragen.
     IRIS - 1000003832 - Bestätigen Sie die Stornierung der Aufgabenwarteschlange
     IRIS MF Kopieren von Kostenvoranschlägen
     IRIS 200324 - Nimate označena Kupec in/ali Dobavitelj
     IRIS FA (5/2014,#1003741): Primäre Klassifikation VN "Sorten von Weintrauben"
     IRIS FA (6/2014,#1003777): Übersetzungen zur Initialisierung des Schlüssels tFA_SetFieldOrientation (geo.lega poljine)
     Konto Pr. Debet für Zahlungsmethode ~S1~ ist nicht eingerichtet.
     Konto Pr. Kredit für Zahlungsmethode ~S1~ ist nicht eingerichtet.
     Konto Iz. Debet für Zahlungsmethode ~S1~ ist nicht eingerichtet.
     Konto Iz. Kredit für Zahlungsmethode ~S1~ ist nicht eingerichtet.
     Das Provisionskonto für die Zahlungsmethode ~S1~ ist nicht eingegeben.
     Die Datei ist keine gültige OVD XML-Datei!
     Sie können den Eintrag nicht löschen! Löschen Sie zuerst die Verpflichtung
     IRIS FA (6/2014,#1003863): Übersetzungen zur Initialisierung des Schlüssels tFA_SetProtectOnForecast
     Fehler und Warnungen der OVD-Änderung
     IRIS FA (7/2014,#1003926): Übersetzungen zur Initialisierung des Schlüssels tFA_SetWineContainerType
    [Vergrößern]IRIS FA (7/2014,#1003941): Übersetzungen für FA-Autorisierungen aus den USA 556530-6
     Inventur ist leer. Möchten Sie fehlende Einträge hinzufügen?
     IRIS 4872 - Unser Unternehmen hat keine TRR eingegeben.
     IRIS 4873 - TRR des Kunden nicht eingestellt
     In der Datei sind doppelte Einträge vorhanden. Ich kombiniere einzelne
     IRIS FA (10/2014,#1004081): Übersetzungen für Fehler in FA gespeicherten Prozeduren (Tierübertragung in OS)
     Das Konto für die separate Buchung des Rabatts ist nicht festgelegt!
     Das Datum der Gültigkeit des ersten Plans muss größer oder
     Sie möchten Daten für das nicht abgeschlossene Jahr archivieren!
     Eden oder mehrere Subjekte beim Import nicht gefunden.
     Der DDV-Status beim Import von Rechnungen ist nicht festgelegt.
     IRIS FA (12/2014,#1004157) Übersetzungen für das Ausfüllen von Verzeichnissen
     IRIS FA (12/2014,#1004194): Übersetzungen für allgemeine Verwendung (Erfolgreich, Erfolglos, Ja, Nein)
     IRIS 1004216 - Der Posten stimmt nicht mit den Kontrollen im Kontenplan überein
     Wollen Sie die Daten über das gesendete Paket speichern?
     IRIS FA (12/2014,#1004252): Übersetzungen für Weintyp (Rot, Weiß, Unsortiert)
     IRIS FA (01/2015,#1004264): Übersetzungen für die Skalen der Zuckergehalte (Brix, Oechsle, Babo)
     IRIS FA (02/2015,#1004269) Übersetzungen für die VMS-Befüllung
     IRIS 1004272 Das Anlagevermögen wurde liquidiert.
     Das Anlagevermögen befindet sich außerhalb des Unternehmens
     IRIS FA (02/2015,#1004311) Übersetzungen für obligatorische Identifikatoren
     Das Konto für nicht anerkannte Kosten ist nicht eingegeben
     Die Daten für die Berechnung der funktionalen Amortisation sind
     IRIS FA (03/2015,#1004381) Übersetzungen für die Befüllung des festen Schlüssels
     Sie möchten die Grundbuchung aus dem gesperrten Zeitraum verschieben
     IRIS Nachricht für die Kontokarte
     IRIS FA (03/2015,#1004429): Übersetzungen für das Verfahren des Eigentums an Parzellen
     IRIS FA (03/2015,#1004430) - FA Vertriebs kritisch.
     Art des materiellen Vermögens für die ausgewählte Art der Beschaffung
     Tarifnummer für die ausgewählte Art des Erwerbs bzw. Verkaufs
     IRIS FA (04/2015,#1004510) Übersetzungen für primäre Klassifikationen
     IRIS 1004284 Grundmittel befinden sich außerhalb von
     IRIS FA(5/2015,#1004528): Tipi krmila
     IRIS FA (05/2015,#1004528) Übersetzungen für US 556900-12
     IRIS FA(05/2015,#1004549) Übersetzungen zur Initialisierung des Codes tFA_SetGroundSurface
     IRIS FA(05/2015,#1004550) Übersetzungen zur Initialisierung des Schlüssels tFA_SetOfPlantingSystem
     IRIS FA(05/2015,#1004551) Übersetzungen zur Initialisierung des Schlüssels tFA_SetOfCultivation - Art der Form
     IRIS FA(05/2015,#1004552) Übersetzungen zur Initialisierung des Schlüssels tFA_SetOfCultivation - Anbauform
     Sie können nur Dokumente mit Kostenrechnungen hochladen
     IRIS FA (06/2015,#1004606) Übersetzungen für das Verfahren pFA_GetAnimalNewWeight
     IRIS FA (07/2015;#1004639): Übersetzungen zur Initialisierung des Schlüssels tFA_SetCalendarResource
     IRIS FA (07/2015;#1004640) Übersetzungen für US 556910-10
     IRIS 1004641
     IRIS FA(07/2015,#1004642) Übersetzungen zur Initialisierung des Schlüssels tFA_SetOfOriginType
     IRIS FA(7/2015,#1004643): Status der Lieferung
     IRIS FA(7/2015,#1004644): Erziehungsart von Tieren für p
     IRIS FA(7/2015,#1004647 ):Hranilo
     IRIS FA(7/2015,#1004648 ):Obrok
     IRIS FA(7/2015,# 1004649): Übersetzungen für US 556
     IRIS FA(8/2015,#1004681): Nivo der Futterverarbeitung
     IRIS FA(8/2015,#1004682): Artikel Arbeitsprozess mit
     Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung für diesen Vorgang
     Das Geburtsdatum ist obligatorisch
     IRIS 1005012 - Der Gesamtprozentsatz des Verteilungsschlüssels beträgt nicht 100 %
     IRIS 1005013 - Die Gesamtsumme der Raten stimmt nicht mit dem Zahlungsbetrag überein! Buchung ist nicht möglich!
     Der Ursprung des Hundes muss eingegeben werden
     Die Eingabe der Reisepassnummer ist eine verpflichtende Angabe
     Das Ausstellungsdatum des Reisepasses muss eingegeben werden
     Das Ausstellungsdatum des Reisepasses muss eingegeben werden
     Größe muss eingegeben werden
     Die Haarlänge muss eingegeben werden
     Farbe muss eingegeben werden
     Nummer X wird bereits verwendet!
     GO08 Insem-Nummer darf nicht niedriger sein als der Wert für
     Das Thema kann nicht geändert werden, weil Tiere Bienen haben
     Die Tiermedizin muss ausgewählt werden
     Behandlung kann' nicht erstellt werden, weil kein Tier se
     Die Tierarztpraxis X hat keine definierte GO-Zertifizierung
     Die Go-Zertifizierungsnummer ist bereits eingegeben!
     Die Tierarztpraxis X hat alle GO-Zertifizierungsnummern aufgebraucht!
     Die Eingabe der Zertifikatsnummer ist obligatorisch!
     Zertifizierungsnummer wurde bereits verwendet!
     Das Lager muss angegeben werden!
     Der Bestand darf nicht unter null fallen. Gewünschte Menge: X
     IRIS 200634 - Erstellung des Dokuments ist abgeschlossen
     IRIS 1005224 - Der Steuerzeitraum ist bereits abgeschlossen. Möchten Sie trotzdem den Zahlungsauftrag erstellen?
     Option zur Berechnung des Anfangsbestands aus dem In
     IRIS 1005256 - Abschreibungskategorie ist nicht aktiv
     Die folgenden Lagerhäuser haben bereits einen Bestand von S
     1005500 – Weinkeller-Aufgabenfehler »Dokumenttyp für Bewegung nicht festgelegt«
     IRIS 1005930
     IRIS Nachricht - Verbindung mit DN
     IRIS 1003675 - Geforderte Struktur der Excel-Datei
     Ihr Konto ist in Gebrauch!
     IRIS 3263 : Fiskalizacija HR
     IRIS 1002184
     FA, aktivieren Sie die Option "Ident ist für Löhne normiert"
     Der Kontenplan ist leer!
     IRIS 1002427 - Es gibt keinen abzugsfähigen Anteil bei der Abteilung/Str. Träger
     IRIS Nachricht : 1002440 - Dokumentenzähler
     Deaktivieren Sie den Kontakt, der auch ein Kontakt ist
     Das Konto existiert nicht im Kontenplan!
     Für die Eingabe von Verstärkungen/Schwächungen verwenden Sie die Berechnung
     IRIS 1002475 - Import von Subjekten aus Excel
     IRIS 1002476 - Import von Identifikatoren aus Excel
     Die ausgewählte Bilanz ist keine Bilanz mit einem Vergleich von Zeiträumen!
     Einige Arten von Dokumenten sind für die Buchhaltung gekennzeichnet
     Der Gesamtbetrag der Zahlungen ist höher als angegeben
     Der Händler hat verfallene Dokumente, die gesichert sind
     IRIS FA (6/2013,#1002729): Ergänzung des Codes tHE_SetItem
     IRIS FA (6/2013,#1002730): Ergänzung des Schlüssels tHE_SetItemC
     IRIS FA (6/2013,#1002731): Initialisierung des Schlüssels tFA_Set
     IRIS FA (6/2013,#1002732): Initialisierung des Schlüssels tFA_SetOfFadnAcctTypes
     IRIS FA (6/2013,#1002733): Initialisierung des Schlüssels tFA_SetO
     Subjekt hat ein Konto bei derselben Bank wie die Rechn
     IRIS FA (6/2013,#1002757) Dopolnjeni FA Kontni plan
     IRIS FA (7/2013,#1002870): Initialisierung des Schlüssels tFA_SetGroundTexture
     IRIS FA (7/2013,#1002871): Initialisierung des Schlüssels tFA_SetGroundFertContent
     IRIS FA (7/2013, #1002872): Initialisierung des Schlüssels tFA_SetGroundPh
     IRIS FA (7/2013, #1002873): Initialisierung des Schlüssels tFA_SetGroundOrganic
     IRIS FA (7/2013, #1002874): Patch 556130, ostalo
     IRIS FA (8/2013, #1002935): US 556200/3, Initialisierung des Schlüssels tHE_CostDrvStatus
     Zapisov ist nicht übertragbar
     IRIS FA (9/2013, #1002993): US 556220/2, ime za novi tip dokumenta "FADN preknjižbe"
     Das Subjekt hat berechnete Zinsen. Soll ich sie dem Konto hinzufügen?
     IRIS 1003096 - Möchten Sie die Buchhaltungs-Konsole so einrichten, dass sie automatisch läuft?
     Für die offenen und alle Dokumente sollte die Abrechnung ab dem 1. Monat erfolgen
     Fehler bei der Erstellung des SFR-Berichts
     IRIS FA (12/2013, #1003259): US 556310-6, Initialisierung eines neuen Schlüssels (Landwirtschaft/Schutz, Art der Tätigkeit)
     IRIS FA (12/2013, #1003260): US 556310-7, Initialisierung des neuen Codes tFA_SetGroundSurface
     IRIS FA (12/2013, #1003261): US 556310-17, Upgrade-Schritt für die Übersetzung des FADN-Codes
     IRIS FA (12/2013, #1003264): US 556310-12, Übersetzungen für neue Einträge in der Tabelle tFA_SetOfFadnAcctTypes
     IRIS FA (12/2013, #1003265): US 556310-13, Übersetzungen für Änderungen in tPA_SetDocTypes
     IRIS FA (12/2013, #1003327): US 556310-17, Upgrade-Schritt für die Übersetzung des FADN-Codes (2. Teil)
     IRIS FA (12/2013, #1003328): US 556310-13, Erstellung der Tabelle tPA_SetDocTypes
     IRIS Nachricht 1003670 - Eins oder mehrere Dokumente j
     Das Konto wurde im Zeitraum der Erstellung des konsolidierten Berichts hinzugefügt
     Der Auszug ist nicht im ISO SEPA XML-Format
     Die Verkaufsart auf der POS-Rechnung ist nicht gekennzeichnet
     Die Buchung der Vorauszahlungsposition ist nicht möglich, da bei der ausgewählten Tarifnummer keine Mehrwertsteuer berechnet wird.
     Für das ausgewählte Subjekt können Sie keine Zinsen berechnen.
     Der maximale Nistniveau ist überschritten (Grenze 32)!
     Nicht-bar Zahlungsmethode
     IRIS FA (2/2014, #1003396): US 556330-7, Upgrade-Schritt z
     Das Konto unter dem speziellen Schema ist nicht eingegeben
     IRIS FA (2+3/2014, #1003583): FA, Übersetzungen für US #556400-14 (1/4: tFA_SetLiveStockInseminType)
     IRIS FA (2+3/2014, #1003584): FA, Übersetzungen für US #556400-14 (2/4: tFA_SetLSReprodResultType)
     IRIS FA (2+3/2014, #1003585): FA, Übersetzungen für US #556400-14 (3/4: tFA_SetLiveStockOrientation)
     IRIS FA (2+3/2014, #1003586): FA, Übersetzungen für US #556400-14 (4/4: tFA_SetAgroTask)
     Eden oder mehrere Dokumente sind bereits verbucht
     Wollen Sie ein neues Konto oder einen Kontenplan eröffnen?
     IRIS FA (3/2014;#1003672): Initialisierung des Codes tFA_SetEcoStatus
     IRIS 1001174 - Fehlende Identitäten - Artikel
     IRIS FA (4/2014,#1003679): Übersetzungen zur Initialisierung des Codes tFA_SetAgroTrmtType
     Es wurde kein Protokoll über die Preisänderung erstellt!
     Sie haben das Kassengrenze überschritten
     Sie werden den Kassenminimum überschreiten
     IRIS FA (4/2014,#1003694): Text in der Funktion fFA_GetWOAgroCycleIdentList
     Die folgenden Zahlungsaufträge werden als bestätigt markiert:
     IRIS 200354 - Konto DB v poljubnih stroških ni nasta
     IRIS 200355 - Konto KR v poljubnih stroških ni nas
     IRIS 200356 - Konto DB v poljubnih dajatvah ni nas
     IRIS 200357 - Konto KR v poljubnih dajatvah ni nas
     Saldakontni konto oznaka DA/NE - konto ni enako označen v AK in kontnem načrtu (IRIS 200360)
     Die Erstellung von Zahlungsaufträgen für ein gesperrtes Konto ist
     IRIS 200531
     IRIS 1000596 - Keine Buchungen auf dem Konto der zeitlichen Abgrenzungen
     Dokumentenerstellung abgeschlossen
     Dokumenten- und Hauptbuchlöschung zum Jahresende
     IRIS 200613
     Für Ihre Würfeinstellungen ist dieser Bericht nicht verfügbar.
     Der Benutzer kann max. Rabatt x%
     IRIS 200750 Korrigieren Sie das Fälligkeitsdatum im Dokument
     IRIS 200813 - Die Kompensation ist nicht bestätigt.
     Das Fälligkeitsdatum des Dokuments ist kleiner als das Datum der
    [Vergrößern]Das Datum des Dokuments ist größer als das Fälligkeitsdatum
     Die Zahlung wurde bereits realisiert.
     Der Zahlungsauftrag wurde bereits erstellt und in Auftrag bezahlt
     Die Übertragung von Buchungen zwischen Konten ist aufgrund von Vorbereitungen nicht möglich
     Das Modul ist zur Vorbereitung von Daten für die AJPES-Ob
     Das Passwort läuft in xx Tagen ab! Möchten Sie es ändern
     Das Passwort ist abgelaufen. Ändern Sie das Passwort und
     Die Passwortanforderung xy ist zu gering! Die Anforderung muss b
     IRIS 1001118 - Erstellung eines neuen Dokumenttyps LX/LT - Administrator
     Die Übertragung mit Abteilungen ist aufgrund der Vorbereitungen nicht möglich
     Die Steuernummer beim Subjekt ist nicht eingegeben!
     IRIS 1001128 - V Zolltarif bei der Identifikation ist die Verbrauchsteuer auf der Ausgabeseite festgelegt!
     Das Subjekt auf den Zahlungsanweisungen hat nicht den gleichen Namen wie
     IRIS 1001130 - Erstellung eines neuen Dokumenttyps LX/LT - kein Administrator
     Der Abschluss der Kasse stimmt nicht mit dem Betrag des POS-Belegs überein
     IRIS 1001156 - Zum Dokument (Dokumentennummer) wurde eine Überweisung erstellt
     IRIS 1001173 - Erforderliche Excel-Tabellenstruktur
     IRIS 1001174 - Import des Eröffnungsbestands aus einer Excel-Datei in den Versionen LT/LX - fehlende Artikel
     Wollen Sie auch die Berechtigungen für dieses Konto löschen
     Die Anzeige offener Posten wird nicht korrekt sein
     Ein Dokument mit dieser Nummer existiert bereits! Dokumente können nicht umnummeriert werden!
     Bei der Vorbereitung von Zahlungsdateien gibt es folgende Fehler
     IRIS 1001443 - Import von Preisliste aus Excel
     IRIS 1001451 - Linien existieren bereits
     Pantheon FA, Fehlermeldung, wenn für die Identität nicht bis
     IRIS 1001473 - Überprüfung der Authentizität der Lizenz
     FA, Richtlinie zur Tierhaltung
     IRIS 208767 za napačen vnos TRR
     Die Seriennummer wurde bereits auf den Dokumenten Nr.:
     Fehlende Zahlungsdaten in den Einstellungen
     Zahlungsauftrag existiert bereits
     Es ist nicht möglich, einen Zahlungsauftrag zu erstellen
     Änderungen verwerfen?
     Wollen Sie wirklich direkte Kosten und Transport in Dokumente kopieren?
     Wollen Sie das bereits bestätigte Preisänderungsdokument wirklich löschen?
     Wollen Sie die Positionen aus dem derzeit ausgewählten Lager auffüllen?
     Willst du Fehler löschen?
     Wollen Sie wirklich Zeilen mit der Menge null löschen?
     Wollen Sie die Vorlage wirklich löschen?
     Wollen Sie die Benutzergruppe wirklich löschen?
      
     Wollen Sie diesen Datensatz wirklich löschen
     Wollen Sie diese Zeile wirklich löschen?
     Wollen Sie wirklich Daten in das Verzeichnis XXX exportieren?
     Bist du sicher, dass du die Berechtigungseinstellungen von Benutzer (xx) kopieren möchtest?
     Wollen Sie wirklich eine Barauszahlung erstellen?
     Wollen Sie wirklich einen Kassenbeleg erstellen?
     Wollen Sie Zollanmeldungen erstellen?
     Willst du wirklich Steuern erstellen?
     Willst du wirklich die SAD erstellen?
     Willst du wirklich Dokumente erstellen?
     Willst du wirklich Dokumente für Interesse erstellen?
     Wollen Sie wirklich das DDV-VP-Formular erstellen?
     Wollen Sie eine Auslandsüberweisung erstellen (Formular 1450)?
     Wollen Sie Bestellungen erstellen?
     Willst du das Dokument wirklich öffnen?
     Wollen Sie wirklich eine neue Bestandsaufnahme durchführen?
     Willst du wirklich fortfahren?
     Willst du wirklich die neue Teilbestandsaufnahme noch einmal lesen?
     Willst du wirklich die Auslandsüberweisung klonen?
     Wollen Sie wirklich die Zeilen neu berechnen?
     Willst du die Preise wirklich noch einmal durchlesen und sie in die Dokumente kopieren?
     Wollen Sie wirklich Daten genehmigen/kopieren?
     Willst du wirklich die Preise genehmigen?
     Wollen Sie wirklich die Bestandsaufnahme genehmigen?
     Wollen Sie den Serviceauftrag wirklich genehmigen?
     Wollen Sie die Operation wirklich abbrechen?
     Wollen Sie die vorhandenen Daten wirklich überschreiben?
     Willst du wirklich Daten übertragen?
     Wollen Sie wirklich die Seriennummern vom Datensatz auf die Bestandszählung übertragen?
     Wollen Sie den Benutzer XX wirklich von der Gruppe XXX in die Gruppe YYY übertragen?
     Wollen Sie die Preise wirklich neu berechnen? WARNUNG! Bestehende Preise werden überschrieben!
     Wollen Sie das Gewicht wirklich neu berechnen?
     Wollen Sie wirklich Faktoren basierend auf kumulierten Faktoren neu berechnen?
     Wollen Sie die ausgewählten Zahlungsaufträge wirklich verschieben?
     Wollen Sie wirklich Daten genehmigen/kopieren?
     Willst du das SAD wirklich auf tägliche Themen übertragen?
     Willst du wirklich Konten kopieren?
     Wollen Sie wirklich Daten kopieren? WARNUNG! Vorhandene Daten werden überschrieben!
     Wollen Sie wirklich Kostenstellen/Abteilungen auf Zeilen kopieren?
     Wollen Sie wirklich den Steuersatz ändern?
     Wollen Sie das Lieferdatum in allen Zeilen aktualisieren?
     Wollen Sie den Kontocode wirklich ändern? Alter Code: XXX Neuer Code: YYY
     Wollen Sie wirklich Finanzberichte importieren?
     Willst du wirklich Kategorien importieren?
     Willst du wirklich Dashboards importieren?
     Wollen Sie wirklich Abteilungen importieren?
     Wollen Sie wirklich Kostenstellen importieren?
     Willst du wirklich Berichtstypen importieren?
     Wollen Sie wirklich Daten aus dem Verzeichnis XXX importieren?
     Wollen Sie wirklich Posting-Vorlagen importieren?
     Willst du wirklich SQL-Prozeduren importieren?
     Wollen Sie wirklich Dokumenttypen importieren?
     Wollen Sie wirklich alle Dokumenttypen importieren?
     Wollen Sie wirklich eine Dokumentenzeile einfügen?
     Wollen Sie den gesamten Tagebucheintrag wirklich löschen?
     Willst du die Kasse wirklich schließen?
     Wollen Sie wirklich das Layout des aktuell aktiven Fensters zurücksetzen?
     Wollen Sie wirklich das Layout der Tabellen im derzeit aktiven Fenster zurücksetzen?
      
      Möchten Sie den Benutzer XX in allen Datenbanken löschen?
     Wollen Sie eine Liste aller Dokumenttypen erstellen?
     Willst du wirklich aufhören?
     Wollen Sie wirklich den Link zum gemeinsamen Dokument XXX trennen?
     Willst du die temporären Konten wirklich erneut posten?
     Soll ich die Benutzerautorisierungen auch auf die folgenden Datenbanken kopieren?
     Wollen Sie den Benutzer in andere Datenbanken kopieren?
     Der Artikel hat eine andere Zahlungsfrist als das Dokument!
     Artikel kann nicht zu seiner eigenen Stückliste hinzugefügt werden!
     Kann Seriennummern nicht automatisch ausstellen! Eingegebene Menge X Tatsächliche Menge Y Differenz X - Y
     Aktualisierung des Bestands nicht erfolgreich! ID: XX
     Bankauszug nicht gepostet! Alle Einträge werden verworfen! Fenster trotzdem schließen?
     Datenbank mit diesem Namen existiert bereits!
     Barzahlung/auszahlung bereits erstellt (XXX)!
     Löschen nicht erfolgreich!
     Die Datenbankversion # ist XX, die Programmversion # ist YY! Aktualisieren Sie die Datenbank!
     Datenbankaufbau ist: XX, Programmaufbau ist: YY! Neue Programmversion erforderlich!
     Bewertungspreis in Zeile X für Artikel Y ist null! Geben Sie den Bewertungspreis im entsprechenden Feld ein!
     Barzahlung/auszahlung bereits erstellt (XXX)!
     Der Preislevel muss definiert werden!
     Die Datei XXX.Db existiert nicht!
     Die Datei ist in Verwendung!
     Das Datum muss festgelegt werden und muss früher sein als das Eröffnungsdatum!
     Das Datum TO des Rechnungszeitraums muss definiert werden!
     Das Rechnungsdatum liegt mehr als 8 Tage nach dem Datum des Lieferscheins!
     Das Datum der Gültigkeit des Preisverzeichnisses darf sich nicht überschneiden.
     Das Fälligkeitsdatum des Dokuments ist anders als das Datum des Journaleintrags!
     Fälligkeitsdatum muss festgelegt werden!
     Steuerzeitraum (XXX) bereits geschlossen! Er kann nicht mehr geändert werden!
     Das Verzeichnis c:\TEMP existiert nicht!
     Der Lieferant hat den Artikel mit dieser Seriennummer nicht geliefert!
     Externe ID bereits in Verwendung!
     Einträge hinzufügen nicht erfolgreich XXX!
     Hinzufügen abgeschlossen (teilweise übertragen)!
     Hinzufügen abgeschlossen (übertragen)!
     Hinzufügen abgeschlossen (übertragen, Seriennummern hinzufügen)!
     Vollständig hinzufügen (nicht übertragen)!
     Dokument oder Dokumenteinträge bereits mit SAD verknüpft!
     Versuche, das Dokument auf sich selbst hinzuzufügen!
     Materialverbrauch im bereits veröffentlichten Dokument! Kann nicht mehr gelöscht werden!
     Dokument bereits gepostet! Trotzdem fortfahren?
     Dokument bereits veröffentlicht! Es kann nicht mehr gelöscht werden!
     Das Dokument wurde bereits genehmigt! Die Summen sind möglicherweise nicht korrekt! Trotzdem fortfahren?
     Dokument bereits genehmigt! Es kann nicht mehr genehmigt werden!
     Dokument bereits genehmigt! Berechnung kann nicht mehr bearbeitet werden!
     Dokument bereits genehmigt! Preise können nicht mehr genehmigt werden!
     Dokument nicht erstellt! Wählen Sie eine Vorauszahlung, um abzuschließen!
     Dokument mit dieser Nummer existiert bereits! Möchten Sie es einfügen? In diesem Fall werden alle Dokumente neu nummeriert!
     Dokument nicht genehmigt!
     Dokument (XXX) nicht verknüpft!
     Versuche, das Dokument auf sich selbst hinzuzufügen!
     Dokument kann nicht für den Export ausgewählt werden, da es Fehler enthält!
     Dokument kann nicht zum Import ausgewählt werden, da es Fehler enthält!
     Dokument kann nicht mit diesem Intrastat-Formular verknüpft werden!
     Dokumente können nicht gelöscht werden, da bereits eine Ausgabe erstellt wurde.
     Dokument kann nicht gelöscht werden! Beleg wurde bereits erstellt.
     Dokument XXX kann nicht bearbeitet werden, da der Benutzer es bereits bearbeitet!
     Verteilungsschlüssel festlegen
     Passwort zu kurz (muss mindestens XX Zeichen lang sein)!
     Die Feldlänge darf nicht null sein!
      
     Der Rabatt darf 100,00 % nicht überschreiten!
     Posten kann sein: C- nur Kredit, D- nur Debit, B- beides oder N- kein Posting erlaubt!
     Das Land wurde nicht eingegeben! Sie können dieses Feld nicht leer lassen!
     Duplikatschlüssel: XXX bei YYY
     EAN-Code bereits für X verwendet!
     SAD/Intrastat für dieses Dokument ist bereits erstellt (XXX)!
     FTP/HTTP: Proxy am Port xx
     Ident ist bereits auf der Position eingegeben.
     Erkennung abgeschlossen
     Bestandszählung abgeschlossen!
     Wählen Sie mindestens einen Preis für den Bericht aus (Preis 1, Preis 2)!
     Feldname muss definiert werden!
     Inventarzählung bereits genehmigt (Dokumente: XXX)! Löschen Sie zuerst die alten Dokumente!
     Nur ein aktiver Artikel kann ausgewählt werden!
     Forderungen und Zahlungen müssen ausgewählt werden!
     Alle Zeilen müssen ausgewählt werden!
     Kann die Bestandszählung nicht löschen, da sie bereits bestätigt ist!
     Das ausgewählte Dokument ist bereits veröffentlicht! Trotzdem fortfahren?
     Form DDV-VP kann nur für einen Endkunden gedruckt werden!
     Der Quellbenutzer muss definiert werden!
     Datenexport abgeschlossen!
     Beitrag wurde mit automatischem Posten (XXX) erstellt! Trotzdem fortfahren?
     Posting nicht möglich! Der Kontoauszug für diesen Zeitraum wurde bereits gebucht!
     Posting nicht möglich! Fehlende Daten in Zeile XX angeben!
     Beitrag erfolgreich! Tagebucheintrag: xxx!
     Beitrag abgeschlossen!
     Die Artikel-ID kann nicht mehr geändert werden!
     Die Artikel-ID in der Stückliste muss definiert werden!
     Die Menge ist bereits teilweise oder vollständig reserviert! Ausgewählte Menge: XX, verbleibende Menge: YY!
     Die Menge ist bereits teilweise oder vollständig reserviert! ID: XX
     Menge auf der Kommissionierliste kann kleiner oder gleich der Menge auf der Bestellung sein! Maximale Menge ist X!
     Die Menge der Seriennummer muss positiv sein!
     Lieferanten- und Kundenkonto müssen definiert werden!
     Nur ein Produkt oder ein Halbfabrikat kann eine Stückliste haben!
     Nur zusammengesetzte Artikel können eine Stückliste haben!
     Die Menge auf der Kommissionierliste muss größer oder gleich der versandten Menge sein!
     Diese Option zur Berechnung des Produktionspreises wird mit der MF-Ausgabe nicht empfohlen! Dies kann zu falschen Produktionspreisen führen. Bitte übe
     Erstellte Dokumente! Interesse von XX bis YY. Erinnerungen von ZZ bis QQ.
     Kann den Ausgleich nicht löschen, da er bereits gebucht ist!
     Erstellung nur für die Kaufarten Import, Nichtansässige oder Andere aus dem Ausland möglich!
     Raten erstellt!
     Gründung des Unternehmens (XX) NICHT erfolgreich!
     Erstellung erfolgreich abgeschlossen!
     Erstellung erfolgreich! Dokumente XXX - YYY
     Kriterien müssen definiert werden (Betreff, Datum, Dokumenttyp und Artikel)!
     Kriterien müssen definiert werden!
     Die Menge ist 0!
     Kunde hat offene Vorauszahlungen, Überprüfen!
     Der Käufer kann max. Rabatt XX% haben!
     Kunde hat das Limit für: XX überschritten!
     Kunde hat diesen Artikel mit dieser Seriennummer nicht gekauft! Möchten Sie eine Übersicht über alle Käufer dieses Artikels?
     Das Jahr des Datums muss gleich dem Jahr des Dokuments sein!
     Die Warenperiode endete am DD.MM.YYYY! Bearbeitung nicht erlaubt!
     Ein Artikel mit dieser ID existiert bereits! Name: XX!
     Artikel mit dieser ID existiert nicht!
     Keine Beiträge auf Konto XX erlaubt!
     Eine Zahlungsmethode muss angegeben werden!
     Der Verkaufstyp muss definiert werden!
     Der Verkaufstyp für den Kunden unterscheidet sich vom Verkaufstyp im Dokument! Bitte überprüfen Sie!
     Wählen Sie zuerst die Linie!
     Öffne zuerst die neue Berechnung!
     Öffnen Sie zuerst den Dokumentkopf!
     Definieren Sie zuerst die Zahlung, die Zahlungsart sollte Scheck oder Dauerauftrag sein!
     Fehler melden!
     Das neue Passwort und die Bestätigung des neuen Passworts sind nicht identisch!
     Fehler in der Zeile
     Fehler in den Kontoeinstellungen (DEBIT)!
     Fehler in den Kontoeinstellungen (KREDIT)!
     Fehler im Dateipfad für die Dateistruktur XX!
     Fehler in den Dokumenttyp-Einstellungen für den Mangel!
     Fehler in den Dokumenttyp-Einstellungen für Überschuss!
     Fehler beim Anmelden am SQL-Server!
     Login zur Datenbank fehlgeschlagen! Kann die angeforderte Datenbank im Login Demo55 nicht öffnen.
     Bestellungen können von einem einzelnen Kunden/Lieferanten stammen!
     Auftrag auf Arbeitsauftrag (XXX) übertragen!
     Bestellung bereits auf die Kommissionierliste übertragen. Möchten Sie sie erneut übertragen?
     Feldtitel muss definiert werden!
     Setze Transaktion auf Dokumenttyp!
     Dokumenttyp festlegen!
     Der Name des Geschäftspartners muss unbedingt eingegeben werden!
     Dokument kann nicht gelöscht werden! Rechnung mit negativer Vorauszahlung bereits erstellt!
     Kann das ursprüngliche SQLI-Verfahren nicht löschen!
     Du kannst dich nicht selbst löschen!
     Kann keine Menge ausgeben, die höher ist als die auf der Kommissionierliste angegebene! Maximale Menge ist (X)!
     Bericht kann nicht erstellt werden! Das Thema hat keine Steuer-Identifikationsnummer definiert!
     Kann die Linie nicht zugewiesen werden! Nicht genügend verfügbares Lager!
     Die Bestandsaufnahme im Lager XX wurde am YY bestätigt. Materialbewegungen, die vor diesem Datum liegen, können nicht geändert werden.
     der Bericht kann für einen geschlossenen Zeitraum nicht erstellt werden!
     Der Name darf keine Anführungszeichen enthalten!
     Ungültige Zeichen in der ID!
     Negative Vorzahlung(en) erstellt: XX!
     Nepopolno vnešeni podatki (naziv kolone). Dopolnite podatke o pogodbi.
     Falscher Kauftyp! Muss Import oder Nichtansässiger sein!
     Falscher Kauftyp! Muss aus der EU importiert werden!
     Falscher Verkaufstyp! Muss Export sein!
     Willst du wirklich den Namen XX ändern? Alter Name XX Neuer Name YY
     Falscher Verkaufstyp! Muss in die EU exportiert werden!
     Nicht genügend Lagerbestand, um die Menge zu ändern!
     Keine Dokumente für die Übertragung ausgewählt!
     Kann SAD nicht erstellen. Lager nicht definiert oder Bestandsverfolgung nicht aktiviert.
    [Vergrößern]Keine Daten für den Bericht!
     Keine Zahlungsanweisung!
     Keine Daten zum Posten!
     Keine Aufzeichnungen!
     nichts zu posten!
     Sie sind nicht berechtigt, Dokumente auszustellen!
     Kein Artikel wurde hinzugefügt!
     Berechnung bereits abgeschlossen! Sie kann nicht mehr geändert werden!
     Kein Dokument ausgewählt!
     Der Portbereich und die Zeitüberschreitung sind nicht angegeben oder sind keine Ganzzahlen
     Aktualisierung abgeschlossen!
     Der Zeitraum kann nicht mehr geändert werden!
     Das Enddatum muss früher sein als das Datum der nächsten Berechnung!
     Das Datum muss vor oder gleich dem BIS-Datum sein!
     Das Startdatum muss später sein als das Datum der vorherigen Berechnung!
     Das Mehrwertsteuerkonto für diesen Zeitraum ist geschlossen!
     USt-Account erfolgreich abgeschlossen!
     Formular 1450 bereits erstellt!
     Ein Dokument für die Ausgabe von Waren existiert bereits vor XXX, daher ist eine Preisänderung irrelevant!
     Die Abteilung muss angegeben werden
     Die Abteilung mit dieser Registrierungsnummer existiert bereits!
     Kein Benutzer kann die ID SA haben!
     Operation abgeschlossen!
     Operation abgeschlossen! Fügen Sie die Seriennummern hinzu.
     Dokumente sind mit Status () gekennzeichnet, für die diese Funktion nicht ausgeführt werden kann.
     Wählen Sie Dokumente für die Erstellung einer Fremdwährungstransaktion aus!
     Es kann nur ein Dokumenttyp ausgewählt werden (Lieferant, Bank, Währung und Dokumenttyp)!
     Forderungen und Vorauszahlungen müssen ausgewählt werden!
     Das Subjekt (XXX) hat eine identische Steuer-ID!
     Das Thema (XXX) hat die gleiche Registrierungsnummer!
     Das Subjekt kann nur einen einseitigen Link haben!
     Die Einzelheiten des Betreffs können nicht mehr geändert werden!
     Die Zahlungsanweisung ist bereits bestätigt oder rückgängig gemacht! Um sie erneut zu bezahlen, weisen Sie manuell den Status Ausstehend zu
     Zahlungsaufträge bereits ausgeführt! Erstellung nicht möglich!
     Wische ich abhängige Einträge im Stücklistenstamm?
     Wische ich abhängige Einträge im Code des Subjekts?
     Wische ich abhängige Einträge im Verzeichnis der Teile und im Verzeichnis der Subjektcodes?
     Unter den ausgewählten Bedingungen liegen keine Daten für den Export vor!
     Die Steuer kann nur numerische Zeichen enthalten!
     Unternehmen XX erstellt!
     Das Feld (XXX) ist erforderlich für die Nummerierung und muss definiert werden!
     Feld (XXX) muss angegeben werden!
     Das Feld Subjekt muss zwingend eingegeben werden
     Preisbewilligung abgeschlossen!
     Inventarzählung genehmigt!
     Sie versuchen, eine Bestellung zu bestätigen, die bereits erfüllt sein sollte!
     Bestellzeile auf Arbeitsauftrag (XXX) übertragen!
     Abholliste Zeile(n) bereits versendet! Hinzufügen nicht möglich!
     Bestellzeile(n) bereits über die Kommissionierliste ausgegeben! Kann nicht gelöscht werden!
     Die Bestellzeilen sind zugewiesen, daher kann das Lager nicht geändert werden!
     Die Zeile kann nicht gelöscht werden! Sie wurde bereits mit dem Dokument XXX zurückgegeben.
     Die Position hat keine Menge bzw. Preis eingegeben. Überprüfen Sie!
     Der Empfänger muss definiert werden!
     Der erhaltene Anspruch des Kunden (Anspruch Nr.) wurde bereits mit dem Dokument geschlossen. Möchten Sie wirklich fortfahren?
     Verknüpfung zur Gutschrift (XXX) trennen?
     Die maximale Anzahl an Raten wurde überschritten (X)!
     Dokumentenübertragung abgeschlossen!
     Datenübertragung abgeschlossen!
     Übertragung zur Herstellung abgeschlossen!
     Preiskorrektur abgeschlossen!
     Der Primärschlüssel mit diesem Wert existiert bereits!
     Die erste und dritte Person stimmen in den ausgewählten Dokumenten nicht überein.
     Seriennummer XXX bereits ausgegeben!
     Die ersten beiden Zahlen der Dokumentennummer unterscheiden sich vom Jahr!
     Die Summe der Splits muss dem Betrag des ursprünglichen Buchungspostens entsprechen!
     SAD-Kopie zu täglichen Problemen erfolgreich abgeschlossen!
     Datenkopie abgeschlossen!
     Manuelle Eingabe der Picking-Liste nicht möglich!
     Die Produktionsfrist muss festgelegt werden!
     Kontostand XXX Vor Buchungseintrag XXX Bei Buchungseintrag YYY Gesamter Stand ZZZ
     Die Berechnungen in Euro innerhalb des Moduls müssen von oben nach unten in der Reihenfolge ausgeführt werden!
     Seriennummer XXX bereits ausgegeben!
     Die Seriennummer ist bereits teilweise oder vollständig reserviert!
     Seriennummern/SAD dürfen nur von einer Linie des Zolllagerempfangs stammen!
     Seriennummern haben mehr als 1 Stück!
     Die Seriennummer kann nicht mehr geändert werden!
     Seriennummer (XX) nicht im Lager!
     Die Seriennummer muss eingegeben werden!
     Die Summe der Raten muss gleich der Zahlung sein!
     Das Lager muss angegeben werden!
     Das Lager kann nicht mehr geändert werden!
     Lager im Auftrag unterscheidet sich vom Lager im Dokument! Trotzdem fortfahren?
     Das ausgewählte Lager gibt keine Artikel über die Kommissionierliste aus!
     Ein Lagerhaus muss definiert werden!
     Benutzergruppe mit diesem Namen existiert bereits?
     Benutzergruppe enthält Benutzer! Kann nicht gelöscht werden!
     Die Spezifikation für die Berechnungstypen 0 und 1 existiert nicht!
     Preisänderung basierend auf ausgestellten Dokumenten! Solche Dokumente können nicht genehmigt werden!
      
     Kunde wurde geändert! Möchten Sie die Verkaufspreise erneut lesen?
     Die Änderung des Datums ist aufgrund negativer Bestände nicht möglich!
     Sie versuchen, die Menge in einer Zeile zu ändern, die bereits mit einer Rückerstattung verknüpft ist. Möchten Sie wirklich fortfahren?
     Standard-Menüelemente können nicht gelöscht werden!
     Falsches altes Passwort!
     Status muss definiert werden!
     Betreff ist kein Mitarbeiter! Möchten Sie einen persönlichen Ordner für Mitarbeiter XX erstellen?
     Ein Subjekt mit diesem Namen existiert bereits!
     Der Dokumenttyp-Code muss mindestens drei Zeichen lang sein!
     Der Dokumenttyp-ID kann nicht mehr geändert werden!
     Die Seriennummernanzahl wurde erreicht!
     Die Dokumenten-ID muss 13 Zeichen lang sein!
     Die Anzahl der Seriennummern ist größer als auf dem Dokument! Trotzdem fortfahren?
     Steuerart muss definiert werden!
     Journalbuch Eintrag nicht ausgeglichen!
     Kostenstelle muss definiert werden!
     Journalbucheintrag nicht ausgeglichen! Bitte überprüfen.
     Journalnotiz nicht ausgeglichen. Bitte überprüfen. Trotzdem fortfahren?
     Ein Atena-Benutzer mit diesem Code existiert bereits!
     Benutzer existiert nicht in der Datenbank!
     Ein Benutzer mit diesem Code existiert bereits!
     Datenimport abgeschlossen!
     Der Ziel-Dokumenttyp enthält bereits Dokumente!
     Bei der Verwendung des Kassensystem, muss ein Datum im Feld für den Beginn der Kassenbuchführung eingegeben werden (Einstellungen | Programmparameter
     Ihre Bildschirmauflösung ist XXXxYYY. Mindestens 1024×786 wird für PANTHEON empfohlen!
     Die Gültigkeit der Bestellung ist abgelaufen! Möchten Sie sie trotzdem hinzufügen?
     Link defekt!
     Das verlinkte Dokument XXX wurde bereits verwendet YYY! Möchten Sie den Eintrag bearbeiten?
     Das verlinkte Dokument X (YYY) muss angegeben werden.
      
      
     Die Daten können nur für den letzten Anruf aus der Historie eingegeben werden!
     Geben Sie das Subjekt oder den Subjekttyp ein!
     Geben Sie ein Zeichen ein!
     Die eingegebene Menge ist zu groß!
     Die eingegebene Menge ist kein Vielfaches des UM1:UM2-Faktors! ID: XX Menge: YY Faktor: ZZ
     Die eingegebene Seriennummer existiert nicht!
     Das eingegebene Erstellungsdatum des Dokuments ist ungültig!
     Der eingegebene Betrag ist zu hoch!
     Die Angabe der Bank bei einem ausländischen Konto ist eine verpflichtende Information
     Steuerart muss definiert werden!
     Die Seriennummer muss in Zeile X eingegeben werden!
     Die Kostenstelle muss angegeben werden.
     Betreff muss definiert werden! Änderungen werden nicht gespeichert!
     ID muss angegeben werden! Änderungen nicht gespeichert!
     Der Quell-Dokumenttyp existiert nicht!
     Der Ziel-Dokumenttyp existiert nicht!
     Der Dokumenttyp existiert nicht (3., 4. und 5. Zeichen)!
     Ungültiger Dokumenttyp!
     Dokumenttypen müssen definiert werden!
     Der Dokumenttyp für Barauszahlungen muss definiert werden!
     Der Dokumenttyp für Barquittungen muss definiert werden!
     Der Transaktionsdokumenttyp muss definiert werden!
     Der Artikeltyp muss definiert werden!
     Der Typ des Zinssatzes muss angegeben werden!
     Artikel hat einen falschen Festpreis! Eingabe nicht möglich!
     Der Artikel hat einen falschen Festpreis!
     Dokument (XXX) hat bereits das Formular DDV-VP (YYY). Es kann nicht gelöscht werden!
     Das Dokument (XXX) ist bereits ein Kassenbeleg/Ausgabe erstellt
     Der Dokument (XXX) ist bereits erstellt worden
     SAD/Intrastat für dieses Dokument bereits erstellt! Es kann nicht mehr gelöscht werden!
     Für harte Zuweisungen muss ein Lagerhaus angegeben werden!
     Das Dokument muss genehmigt werden, um Zahlungsaufträge zu erstellen
     Formular DDV-VP (XXX) hat bereits eine Barauszahlung (YYY). Es kann nicht gelöscht werden!
     Eine Kommissionierliste wurde bereits für die Bestellzeile(n) erstellt! Möchten Sie sie trotzdem löschen?
     Wert-Eingabe für diese Kostenart nicht erlaubt (0)!
     Dieser Dokumenttyp kann nicht übertragen werden!
     Ein Lagerhaus muss angegeben werden, um den Kaufpreis zu finden.
     Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung für diesen Vorgang (XXX)!
     Für diesen Vorgang bist du nicht autorisiert (xxx)! (Dokumente kannst du nicht mehr ändern!)
     Die Operation für diesen Dokumenttyp (XX) ist nicht abgeschlossen!
     Kein Intrastat-Bericht muss vom Vermittler bei dreieckigen Transaktionen ausgefüllt werden!
     Nur Kunden- oder Lieferantenlinien können zur Schließung ausgewählt werden!
     Start-, Limit- und Enddatum müssen definiert werden!
     Die Suche nach dem Anfangsbestand ist nur für die erste und einzige Berechnung möglich!
     Der Lagerbestand kann nicht negativ sein! Eingebene Menge: X, verfügbare Menge: Y
     Der Bestand ist unter das Minimum gefallen.
     Der Bestand kann nicht weniger als null sein! ID: XXX
     Das Land des Hauptsitzes wurde geändert! Überprüfen Sie die Steuernummern-Präfix!
     Der Zieldatensatz existiert nicht im Register! Trotzdem fortfahren?
     Vorauszahlungen können nur für eine Währung abgeschlossen werden!
     Der Datensatz mit diesem Primärschlüssel (XX) existiert bereits!
     Der Datensatz kann nicht gelöscht werden, da Datensätze in den folgenden Tabellen davon abhängig sind:
     Die Anrufhistorie muss eingegeben werden, bevor versprochene Zahlungen eingegeben werden!
     Der in Rechnung gestellte Betrag und der gezahlte Betrag sind nicht gleich!
     Wollen Sie die Gültigkeit der Bestellung entsprechend aktualisieren?
     XML gespeicherte Prozeduren werden im Faser-Modus nicht unterstützt.
     IRIS 4185 Die Parameter Verfügbarer Bestand und Fertig müssen bei allen Dokumenttypen gleich sein!
     IRIS 4849 Vorauszahlung und Forderung/Verbindlichkeit gehören nicht zur gleichen Abteilung und Kostenstelle!
     IRIS 4035 Das Eröffnungsdatum des Hauptbuchs muss definiert werden!
     IRIS 4680 Empfangsdatum muss gleich dem Mehrwertsteuerdatum sein!
     IRIS 4061 Steuerart für den Kauf von umsatzsteuerfreien Waren stimmt nicht mit der Steuerart aus den Parametern überein!
     IRIS 5267 Bericht ist nur am Datum oder später als das Eröffnungsdatum des Hauptbuchs möglich
     IRIS 3374 Post kann nicht geändert werden! Sie wurde bereits geöffnet oder geschlossen!
     IRIS 4116 Das Konto (XX) für das Thema (YY) enthält noch eine ausstehende Zahlung!
     IRIS 4554 Die Verrechnungskonten enthalten noch ausstehende Zahlungen!
     IRIS 4791 Kaufart wurde geändert! Möchten Sie die Mehrwertsteuer neu berechnen?
     IRIS 4688 Kauf/Verkaufstyp wurde geändert! Möchten Sie das Steuer-ID-Präfix ändern!
     IRIS 5027 Fehler in der Formel (XX) in Zeile (YY)!
     Erstellungsfehler!
     IRIS 4231 Aufgaben für erfolgreiche und erfolglose Durchsetzung nicht festgelegt!
     IRIS 4134 Der Transaktionsdokumenttyp (XX) ist vordefiniert!
     IRIS 4013 Kopiere Autorisierungseinstellungen von Benutzer (XX) zu Gruppe (YY)
     IRIS 4014 Kopiere Menüeinstellungen von Benutzer (XX) zu Gruppe (YY)
     IRIS 5377 Überprüfungen insgesamt: (XX), Auszahlungszeile: (YY)
     IRIS 4152 Die Summe der Raten ist anders als der zu zahlende Betrag!
     IRIS 3972 Das Systemdatum der Arbeitsstation (XX) stimmt nicht mit dem Datum des Servers (YY) überein!
     IRIS 4038 Versuch, E-Mail zu senden, nicht erfolgreich! Server nicht verfügbar!
     IRIS 5266 Eröffnungsbuchung nicht definiert oder falsch!
     IRIS 3790 Das aktuelle Jahr in den Programmparametern stimmt nicht mit dem Systemdatum überein! Stellen Sie es in den Parametern ein!
     IRIS 4868 Forderungen/Verbindlichkeiten und Zahlungen gehören nicht zur gleichen Abteilung und Kostenstelle!
     IRIS 4683 Eingereichte Dokumente noch nicht gebucht!
     IRIS 5566 Der Unterschied zwischen dem berechneten und dem eingegebenen Mehrwertsteuerbetrag ist größer als 0,5 %!
     IRIS 3962 Temporärer Code ist abgelaufen! Hinzufügen oder Bearbeiten von Datensätzen nicht mehr möglich!
     IRIS 5819 Nur Zahlen (0 - 9) können im Kreditverweis eingegeben werden
     IRIS 5572
     IRIS 5679 HERA und PANTHEON Nachrichten
     IRIS 5573 SE Fertigungsnachrichten
     Berechnung erfolgreich erstellt!
     IRIS 6158 Der Dokumenttyp des/der zu erstellenden Dokument(e) ist nicht festgelegt!
     IRIS 7726 SWIFT-Code der ausländischen Bank
     IRIS 7990 - Die Kassennummer existiert nicht!
     IRIS 7991 - Die Anzahl der Lizenzen ist überschritten!
     Fehlermeldungen, die bei Anlagevermögen auftreten
    [Vergrößern]Nachrichten beim Erstellen von e-Slog XML
     Fehler bei der Erstellung von Journalbuchungen
     Fehlermeldungen bei Transaktionen in Fremdwährungen
     Fehlermeldungen, die bei Transaktionen auftreten
     Berichtbezogene Nachrichten
    [Vergrößern]Nachrichten der Mitarbeiterakten
     Nachrichten in Kalendern
     Sporočila PN
     Nachrichten in den Personaleinstellungen
     IRIS 6158 Der Dokumenttyp des/der zu erstellenden Dokument(e) ist nicht festgelegt!
     IRIS 6276 Währung im Dokumentkopf ändern
     Nachrichten in der USt-Buchhaltung mit der Einnahmen-Überschussrechnung
     IRIS 6277 Kein Wechselkurs definiert
     USt-Account-Fehler
     IRIS 6302 Es fehlen Wechselkurse für den 1. Januar 2007
     Fehler bei der Buchung von ausgestellten Rechnungen
     Fehler beim Buchen von erhaltenen Rechnungen
     Fehler bei der Buchung des Materialverbrauchs
     Fehler bei der Zollabwicklung
     Fehler beim Posten von Reisen
     Fehler bei der Abschreibungsberechnung
     Fehler in der Lohnabrechnung
     IRIS 6650 HERA Nachrichten
     IRIS 6651 Lager ist unter null!
     IRIS 6652 Preis ist null!
     IRIS 6653 Aktie ist negativ!
     IRIS 6654 Wert ist kleiner als null!
     IRIS 6655 Der Aktienwert ist ungleich null, aber die Menge ist null!
     IRIS 6656 - Festpreis nicht festgelegt!
     IRIS 6687 - Die Lizenz für das Programm läuft in xy Tagen ab!
     IRIS 7376 Betrag auf dem Zahlungsauftrag ist zu hoch
     IRIS 7513 Bankkonto aus dem Kontoauszug existiert nicht oder hat keinen Dokumenttyp
     IRIS 7573 Der Restwert des Anlagevermögens ist höher als die Anschaffungskosten.
     IRIS 7645 Bankkonto und/oder Konto bereits in Verwendung
     IRIS 7647 Änderungsbetrag bei bestehendem Zahlungsauftrag oder neuen Zahlungsauftrag erstellen
     IRIS 7648 Wechselkurs kann nicht null sein
     IRIS 7688 Bankkonto aus dem Kontoauszug existiert nicht oder kein Bankabstimmungsdokumenttyp ist definiert
     IRIS 7731 Ausgewählte Steuer (MwSt. zahlt Empfänger) und Verkaufsweg (Endkunde) sind nicht kompatibel
     IRIS 7738 Sonderzahlungsanweisung für Rechnungen über 1000 EUR
     IRIS 7739 Informationen über ausländische Zahlungsanweisung nicht ausreichend
     IRIS 7751 Dokumentenart für die Buchung ist nicht geeignet
     Servernachrichten für Oracle
     IRIS 7832 Für diese Art von Dokument ist die Erstellung eines Verweises aus der internen Nummer nicht möglich, da der Code nicht numerische Elemente e
     Die Referenz muss 12 Stellen lang sein. Markieren Sie die entsprechende Anzahl der Felder.
     Die Rechnung wird per Lastschrift bezahlt. Aber erstelle ich trotzdem ein Kassenbeleg?
     IRIS 7919 - Die Nummer des verbindenden Dokuments ist bereits im Dokument(en) Nr.
     IRIS 7988 Zneski in primärer sowie ausländischer Währung sind nicht abgestimmt
     IRIS 7989 Zneski in der Fremdwährung der heimischen Buchhaltung sind nicht korrekt
     IRIS 7994 - Es ist eine Datenvorbereitung erforderlich
     Der Zahlungsauftrag ist bereits ein erstelltes Dokument, das bezahlt wurde, oder der Wert des Dokuments beträgt 0! Die Erstellung ist nicht mehr mögli
     IRIS 8047 - Kontakt eingeben
     IRIS 8052 Konto des verbundenen Unternehmens in unserem Unternehmen existiert nicht
     IRIS 8164 Allgemeine Nachrichten Geld
     Möchten Sie die Dokumente auch an andere Positionen übertragen?
     Wollen Sie die direkten Kosten und den Transport auf die Dokumente aufteilen?
     IRIS 8244 Möchten Sie auch das Bestätigungsdatum ändern
     Der Benutzer mit diesem Code existiert bereits und ist nicht aktiv! Soll ich ihn erneut aktivieren?
     Alle Bedingungen sind nicht erfüllt, um den Benutzer in dieser Datenbank zu aktivieren
     IRIS 8245 - Löschen von Protokolleinträgen
     Wollen Sie ein Dokument zur Preisänderung erstellen?
     Änderungen werden auch bei allen Benutzern sichtbar sein. Möchten Sie fortfahren?
     Zuerst müssen Sie die Untermenüs löschen
     Systemeinstellungen können nicht gelöscht werden!
     IRIS 8311 Das Löschen des Buches ist nicht möglich
     IRIS 8380 Kontrolle vor der Vorbereitung der Abschluss-/Eröffnungsgrundlage
     IRIS 8382 Nachrichten zur Vorbereitung der Abschluss- und Eröffnungsgrundlage
     IRIS 8385 Konto erlaubt keine Buchungen in Fremdwährungen
     IRIS 8388 Wechselkurse für geschlossene Bücher wurden nicht berechnet
     IRIS 8389 Wechselkurse für offene Bücher wurden nicht berechnet
     IRIS 8422 - Die Datenvorbereitung ist abgeschlossen
     IRIS 8501 Systemnachrichten - Datenbank
     IRIS 8723 Dokument nima pozicij za knjiženje
     IRIS 8737 Änderungen im Verzeichnis der verbundenen Unternehmen
     IRIS 8749 Zahlungsmethode nicht festgelegt
     IRIS 8776 Subjekta auf dem Dokument und der Buchung stimmen nicht überein
     Ali res želite uvoziti gradnike nadzornih plošč?
     Wollen Sie Berichte von Überwachungsplattformen importieren?
     Ihre Daten haben bereits die Struktur der neuen Version
     IRIS 8821 Der Kurs auf der Basis ist nicht gleich dem Kurs auf dem Dokument!
     IRIS 8825 Das Datum des Dokuments und das Datum für die MwSt. unterscheiden sich um eine Anzahl von Tagen, die größer ist als die eingetragene
     Wollen Sie die Position der Grundbuchstelle löschen?
     Das Dokument ist bereits mit den Ausgaben verbunden. Möchten Sie die Preise in der Verkaufsberechnung auf den verbundenen Ausgabedokumenten in den urs
     Die Nummer musst du unbedingt eingeben!
     Der Prozentsatz muss größer als 0% und kleiner oder gleich 100% sein!
     Das Geschäftsjahr für dieses Datum ist nicht festgelegt
     IRIS 8921 Geschäftsjahr ist anders als das laufende Jahr
     IRIS 8923 Konto, das im Buchungsvorschlag enthalten ist, den Sie importieren möchten, ist nicht im Kontenplan.
     IRIS 8931 Dokument ist bereits auf das Sammeldokument Nr.:
     IRIS 8944 Datenkopie in der Planung auf die verbleibenden Zeiträume
     IRIS 8948 Die Buchung wurde in einem anderen Dokument verwendet
     IRIS 9372 Neizbrano področje
     Ali res želite uvoziti tipe subjektov?
     IRIS 9533 V der Dokumentenreihe ist die Sammelbuchung der erhaltenen Rechnungen nicht eingestellt
     IRIS 9428 - Falsche Kontonummer
     IRIS 9559 - Mindestens ein Plan enthält Posten in verschiedenen Währungen.
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IRIS 4873 - TRR des Kunden ist nicht eingestellt

IRIS 4873 - TRR des Kunden ist nicht eingestellt


Die Nachricht erhalten wir, wenn wir das Dokument zur Ausgabe exportieren, wo der Kunde keine Kontonummer (TRR) eingegeben hat, oder wenn die eingegebene Kontonummer keinen Kontotyp (Z - TRR oder S - Verweis) hat.

 

Lösung:

-es ist notwendig, die Kontonummer (TRR) für den Kunden im Subjektverzeichnis einzugeben (Einstellungen/Subjekte/Subjekte - Konten), sowie den Kontotyp (Verweis oder TRR)

 

 

 
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