Примени аванси

Примени аванси

Примени аванси

Даночните обврзници се должни да издаваат фактури на своите партнери во случај на примени аванси. Исто така, тие се обврзани да водат книга на примени аванси. За оваа цел, се создаваат документи од вид на документ за аванс.

Документите за примени аванси не влијаат на складишните евиденции, па затоа тука не е потребен внес во складиштето.

Во фактурата за примени аванси внесете ги следните податоци:

• идент (по ИД или име)
• цена
• вредност
• ДДВ

Други податоци за исписот на авансната фактура (цена, вредност на ДДВ) се пресметуваат од горенаведените податоци.

• Датум на предвидена испорака (Очекувана достава) Овој датум мора да биде наведен во фактурата за примениот аванс. Не влијае на даночните евиденции. Програмата стандардно го прикажува тековниот датум.
• Датум на издавање на авансот (Датум) - Датумот кога износот ќе биде вклучен во даночните евиденции (види Книга на примени аванси) 

Податоците и функциите во овој вид документ логички се исти како во основниот документ за издавање, но некои функции и панели не се достапни бидејќи не се потребни!

За следење на авансите, користете ја постапката опишана во поглавјето Прием и Затворање на примени аванси: Примери. 

При создавање на негативна авансна фактура, во негативната авансна фактура се пополнуваат следните поврзани документи: - Поврзан документ 1: број на авансната фактура од која автоматски е создадена негативната авансна фактура - Поврзан документ 2: број на фактурата за издавање, со која е поврзана негативната авансна фактура

Во Поврзувања | ДДВ табот на негативната авансна фактура, можете да го најдете ДДВ-то од изворната фактура на авансот.