Interna izdaja

Interna izdaja

Interna izdaja je dokument, simetričen internemu prevzemu. Namenjena je: 

• izdajam, ki jih kasneje fakturiramo z zbirno fakturo, 
• izdajam surovin in materialov, ki jih izdela modul delovnih nalogov  
• izdajam za inventurni manko, ki ga kreira modul inventure  
• evidentiranju oslabitve vrednosti zalog
• izdajam povezanim osebam 
• izdajam reverzov lastnega blaga
• izdajam reverzov tujega blaga

Vrsta dokumenta interne izdaje ne sodi v davčno evidenco in ne povzroča nastanka terjatev do kupcev, zato na njihovi osnovi knjižimo samo porabo materiala.

Skupna vrednost interne izdajnice v pasu s podatki o vrednosti je izražena v prodajni ceni z vključenim DDV, čeprav te vrednosti ne uporabljamo za knjiženje. Poraba materiala je namreč ovrednotena po cenah za vrednotenje.

V primeru, če je interni dokument že povezan z zbirnim dokumentom in želimo na internem dokumentu kreirati spremembe ali celo brisati dokument, program javi IRIS 8931 sporočilo: Dokument je že prenešen na zbirni dokument št.: (št. dokumenta).

Če ima uporabnik ničelne avtorizacije na nabavno kalkulacijo (blago-prevzem-nabavna kalkulacija) potem ta uporabnik ne vidi skladiščne vrednosti na internih dokumentih.

V ostalih značilnostih in podatkih pa je dokument enak dokumentu izdaje, le da tu nimamo na razpolago panelov, ki jih na internih izdajah ne potrebujemo. Tako na interni izdajnici najdemo panele:

• Pozicije (glej Pozicije izdaje pri izdani fakturi)
• Transport  (glej Transport pri izdani fakturi)
• Analiza (glej Analiza zaslužka pri izdani fakturi)
• Povezave (glej Povezave pri izdani fakturi). Kadar gre za interne dokumente, ki jih fakturiramo z zbirno fakturo, je pregled povezanih dokumentov posebej dobrodošel.  Ta pokaže, na katero zbirno fakturo smo prenesli fakturiranje interne izdaje, z dvojnim klikom na številko zbirne fakture pa lahko ta dokument tudi neposredno odpremo.

Če iz internega dokumenta želimo kreirati zbirni dokument v razmerju 1:1 lahko v ta namen uporabimo gumb

Brišemo lahko tudi več pozicij hkrati. Z držanjem tipke SHIFT lahko izberemo vse pozicije od prvega klika, do zadnjega klika z miško. Z držanjem tipke CTRL pa lahko izberemo več različnih pozicij, ki si ne sledijo. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnem postopku. V primeru, če se pri brisanju pozicij javi sporočilo ali IRIS sporočilo, je potrebno najprej klikniti na sporočilo, šele nato se brisanje pozicij nadaljuje.

V ukazni vrstici internega prevzema najdemo tudi gumb , ki omogoči nekatere izpise, ki jih najdemo tudi v izdani fakturi (glej Izpisi izdane fakture):

• Izpis tovornega lista (glej Izpis tovornega lista pri izdani fakturi)
• Izpis prevzemnega lista (glej Prevzemni list pri izdani fakturi)
• Izpis dobavnice:

Iz internih dokumentov izdaje je mogoče preko gumba kreiraj ustvariti nov dokument:

Na spodni formi se lahko izbere tip dokumenta in datume. V primeru, da so na pozicijah in na dokumentu opombe se le te avtomatsko prnesejo na novo kreiran dokument.

Originalni dokument iz katerega kreiramo nov dokument lahko samodejno potrdimo preko gumba ''Potrdi prenesene dokumente''