| Pozicija |
Zaporedna številka pozicije (kreira jo progam sam ali pa jo vpišemo oziroma spremenimo ročno). |
| Konto |
Iz izbirne tabele izberemo številko konta, na katerega knjižimo. Konto mora biti predhodno vnešen v kontni plan.
Bližnjica:  
|
| Subjekt |
Subjekt, na katerega se knjižba nanaša.
Bližnjica:  S kombinacijo tipk CTRL+S odpremo šifrant subjektov.
|
| Debet |
Znesek debetne knjižbe v domači valuti. |
| Kredit |
Znesek kreditne knjižbe v domači valut. |
| Dokument |
Številka dokumenta, na katerega se knjižba nanaša. Običajno je to interna Pantheonova številka dokumenta. |
| Datum dokumenta |
Datum dokumenta iz rubrike "Dokument".
(glej Parametri | Denar | Osnovni podatki - Način polnjenja datuma dokumenta)
|
| Veza |
Vezni dokument knjižbe:
- pri knjiženju izpiskov je to številka dokumenta iz rubrike "Veza" pozicije temeljnice za knjiženje prejetih/izdanih računov
- pri knjiženju prejetih/izdanih računov je to praviloma interna Pantheonova številka dokumenta (način polnjenja veznih dokumentov izberemo pred avtomatskim knjiženjem)
Dokumente zapiramo glede na številko veznega dokumenta (glej odprte postavke!).
Bližnjica: 
Če je na temeljnici vezni dokument prazen, nas gumb VEZA v spodnjem delu temeljnice oziroma bližnjica  postavi na prazni vezni dokument in se odpre spustni seznam.
 |
Poleg klika na ikono  lahko spustni seznam odpremo tudi brez pomoči miške s kombinacijo tipk alt+smerna puščica navzdol
|
|
| Datum zapadlosti |
Datum zapadlosti dokumenta.
- pri knjiženju izpiskov je ta datum enak datumu dokumenta (torej privzeto datum obdobja iz glave temeljnice)
- pri avtomatskem knjiženju prejetih/izdanih računov pa je to datum zapadlosti iz dokumenta prevzema oziroma izdaje |
| Datum DDV |
Datum, s katerim določimo, v katero davčno obdobje dokument sodi.
Pri privzetih nastavitvah je Datum DDV enak datumu dokumenta. Če pa v nastavitvah npr. izberemo, naj se kot datum dokumenta uporabi datum dobavnice, pa ta dva datuma ne bosta nujno enaka, ker se kot datum DDV vedno uporabi tisti datum, ki je odločilen za davčne evidence (glej poglavje DDV).
|
| Opomba |
Opomba pozicije knjiženja, ki jo lahko izpišemo v nekaterih izpisih (npr. v izpisu odprtih postavk). |
| Protikonto |
Številka protikonta za knjiženje pozicije. Pri avtomatskem knjiženju se ponekod polni avtomatsko, pri ročnem knjiženju pa ga lahko vnesemo ročno zato, da laže izdelamo protiknjižbo.
Bližnjica: 
|
| Tuj dokument |
Številka tujega dokumenta (npr. računa dobavitelja). Pri avtomatskem knjiženju prejetih/izdanih računov je to številka prvega veznega dokumenta. |
| Oddelek |
Organizacijska enota našega podjetja (oddelka), na katerega se knjižba nanaša. Pri avtomatskem knjiženju podatek o oddelku in stroškovnem nosilcu program črpa iz dokumentov za knjižbo. |
| Str. nos. |
Stroškovni nosilec, na katerega se knjižba nanaša. Pri avtomatskem knjiženju podatek o oddelku in stroškovnem nosilcu program črpa iz dokumentov za knjiženje. |
| Izv.p. |
številka izvirne pozicije. Ta je praviloma enaka številki pozicije, razen v primeru knjiženja izpiskov iz transakcijskega računa, če je bila uporabljena funkcija zapiranja odprtih postavk. |
| Naziv 2 |
Naziv 2 iz šifranta subjektov, na katerega se knjižba nanaša. |
| Naziv 3 |
Naziv 3 iz šifranta subjektov, na katerega se knjižba nanaša. |
| Status |
Tu lahko posebej označimo knjižbo s statusom iz šifranta statusov. Na podlagi tega statusa lahko potem iščemo med knjižbami. Ob izbiri statusa se celotna pozicija v temeljnici obarva z izbrano barvo iz Šifranta statusov. .
|
| Opomba šifrant |
V tem polju se sicer prikazuje besedilo opombe. Omogoča pa, da iz spustnega seznama izberemo opombo, ki je vnešena v šifrant opomb. Šifrant opomb se odpira z dvoklikom na tem polju. |