në dritaren për hyrjen e dokumentit të lidhur, ne vendosim numrin e dokumentit, i cili tashmë ekziston në përputhje me të dhënat e futura për:
- llogarinë e detyrimeve
- kodin e partnerit
- dokumentin e lidhur (në përputhje me cilësimin e zgjedhur për mbushjen e dokumentit të lidhur në kontabilitetin automatik të faturave të pranuara), programi kontrollon nëse një dokument i tillë i lidhur është tashmë futur mes faturave të pranuara.

Nëse dokumenti i lidhur është futur tashmë, programi kthen një paralajmërim:

Me klikimin në butonin programi na kthen mbrapsht në dokumentin e lidhur në faturën e pranuar, ku mund ta rregullojmë ose ta ndryshojmë. 

Me klikimin në butonin     ne anulojmë mesazhin. Kthehemi në dritaren e datës së dokumentit të lidhur dhe vazhdojmë hyrjen.