PANTHEON™ manual

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Collapse]Mesazhe dhe Paralajmërime
     Poruka në llogarinë e daljes për shumën e pagesës nga
     Specifikimi i Importit nga Excel
     IRIS 1000000482 - Ruajtja nuk mbështet funksionalitetin
     Shtimi i artikujve të tipit G, H ose U nuk lejohet
     IRIS 1000003825 - Pronari i kafshëve import
     Gabimet kur testohet lidhja aktuale e ruajtjes - eDokumentacioni
     Gabimet kur testohet lidhja aktuale e ruajtjes - Ruajtja Lokale
     Shkëputja e Përdoruesit IRIS
     IRIS 1007035 - Kodi i gjeneruar tejkalon kufirin e gjatë.
     IRIS 1002032 - Stoku nuk mund të jetë nën zero
     IRIS 1000002331 - Cilësimet e Gmail
     IRIS 1000003538 - Import i kafshëve shtëpiake
     IRIS 1000003539 - Plani ditor nuk ka burime
     Transferimi për regjistrim përfundoi
     IRIS 1002457 – Pasuria është ende aktive!
     IRIS - Udhëzimi i kafshëve VET
     352196
     Data e dorëzimit është më e vogël se data e dokumentit
     A doni të ndryshoni departamentin në të gjitha pozitat
     IRIS 1000000325 - Cilësimet e llojeve të dokumenteve janë të gabuara
     IRIS 1007461 - Ndryshimi i çmimit
     IRIS 1000000910 Fshirja e Lidhjeve Ndërmjet Dokumentit dhe DMS
     IRIS 1006888
     IRIS 10008 - Ndryshimi i numrit serial kërkon lëvizje
     IRIS 1000001439 - Për dokumentin është krijuar virman/blaga
     IRIS 1007162 - Lejet e Kopjimit
     IRIS Numri i saktë i granuleve të blera
     Gabimet gjatë testimit të lidhjes aktuale të ruajtjes - Dokumentacioni i Certifikuar elektronik
     IRIS 1007627 - Dallimi midis datës së dokumentit
     354407
     Numri i VAT i kësaj kompanie nuk është regjistruar.
     IRIS - 1000003832 - Konfirmoni anulimin e radhës së detyrave
     IRIS XXXX - Statuset mbi Dokumentin e Stornimit
     IRIS 1006954 - Shtoni kodin e munguar të Google API
     IRIS MF Kopjimi i kosovnicës
     IRIS 200324 - Nimate e shënuar Blerësi dhe/ose Furnizuesi
     IRIS FA (5/2014,#1003741): Klasifikimi primar VN "Llojet e rrushit"
     IRIS FA (6/2014,#1003777): Përkthime për inicializimin e kodit tFA_SetFieldOrientation (geo.lega poljine)
     Konto Pr. Debet për mënyrën e pagesës ~S1~ nuk është vendosur.
     Konto Pr. Kredit për mënyrën e pagesës ~S1~ nuk është vendosur.
     Konto Iz. Debet për mënyrën e pagesës ~S1~ nuk është vendosur.
     Konto Iz. Kredit për mënyrën e pagesës ~S1~ nuk është vendosur.
     Konto provizije për mënyrën e pagesës ~S1~ nuk është futur.
     Datoteka është një skedar i vlefshëm OVD XML!
     Ju nuk mund të fshini regjistrimet! Së pari fshini detyrimin
     IRIS FA (6/2014,#1003863):
     Napake dhe opozita e shkëmbimit OVD
     IRIS FA (7/2014,#1003926): Përkthime për inicializimin e kodit tFA_SetWineContainerType
    [Expand]IRIS FA (7/2014,#1003941): Prevodi për autorizimet FA nga US 556530-6
     Inventura është e zbrazët. Doni të shtoni regjistrat e munguar?
     IRIS 4872 - Kompania jonë nuk ka regjistruar TRR.
     IRIS 4873 - TRR blerësi nuk është vendosur
     Në skedarin ka regjistra të dyfishtë. I bashkoj individët
     IRIS FA (10/2014,#1004081): Përkthime për gabimet në procedurat e ruajtura FA (transferimi i kafshëve në OS)
     Konto për regjistrimin e veçantë të zbritjeve nuk është caktuar!
     Data e vlefshmërisë së planit të parë duhet të jetë më e madhe ose
     Arhivirati dëshironi të dhënat për vitin e pa përfunduar!
     Eden ali më shumë subjekte në import nuk janë gjetur.
     Statusi i DDV-së në importin e faturave nuk është përcaktuar.
     IRIS FA (12/2014,#1004157) Përkthime për mbushjen e shifrave
     IRIS FA (12/2014,#1004194): Përkthime për përdorim të përgjithshëm (Suksesshëm, Dështuar, Po, Jo)
     IRIS 1004216 - Postimi nuk përputhet me kontrollin në tabelën e llogarive
     Doni të ruani të dhënat e paketës së dërguar?
     IRIS FA (12/2014,#1004252): Përkthime për llojin e verës (E kuqe, E bardhë, E paorganizuar)
     IRIS FA (01/2015,#1004264): Përkthime për shkallët e ëmbëlsirave (Brix, oechsle, Babo)
     IRIS FA (02/2015,#1004269) Përkthimi për mbushjen e VMS
     IRIS 1004272 Mjeti themelor është likuiduar.
     Mjeti themelor ndodhet jashtë kompanisë
     IRIS FA (02/2015,#1004311) Përkthe për identet e detyrueshme
     Konto për shpenzim të pa njohur nuk është futur
     Të dhënat për llogaritjen e amortizimit funksional nuk janë
     IRIS FA (03/2015,#1004381) Përkthime për mbushjen e kodit të fiksuar
     Temeljnico dëshironi të paraqisni nga periudha e mbyllur
     IRIS mesazh për kartën e llogarisë
     IRIS FA (03/2015,#1004429):
     IRIS FA (03/2015,#1004430) - FA Distribucijski krit.
     Tipi i mjetit material për llojin e zgjedhur të blerjes
     Numri tarifor për llojin e zgjedhur të blerjes ose shitjes
     IRIS FA (04/2015,#1004510) Përkthime për klasifikimet primare
     IRIS 1004284 Pasuritë themelore ndodhen jashtë po
     IRIS FA(5/2015,#1004528): Tipi krmila
     IRIS FA (05/2015,#1004528) Përkthe për US 556900-12
     IRIS FA(05/2015,#1004549) Përkthimi për inicializimin e kodit tFA_SetGroundSurface
     IRIS FA(05/2015,#1004550) Përkthimi për inicializimin e kodit tFA_SetOfPlantingSystem
     IRIS FA(05/2015,#1004551) Përkthimi për inicializimin e kodit tFA_SetOfCultivation - lloji i formës
     IRIS FA(05/2015,#1004552) Përkthimi për inicializimin e kodit tFA_SetOfCultivation - forma e kultivimit
     Podvajate
     IRIS FA (06/2015,#1004606) Përkthe për procedurën pFA_GetAnimalNewWeight
     IRIS FA (07/2015;#1004639):
     IRIS FA (07/2015;#1004640) Përkthime për US 556910-10
     IRIS 1004641
     IRIS FA(07/2015,#1004642) Përkthimi për inicializimin e kodit tFA_SetOfOriginType
     IRIS FA(7/2015,#1004643): Statusi i obrokut
     IRIS FA(7/2015,#1004644): Lloji i kafshëve për p
     IRIS FA(7/2015,#1004647 ):Hranilo
     IRIS FA(7/2015,#1004648 ):Obrok
     IRIS FA(7/2015,# 1004649): Përkthimet për SHBA 556
     IRIS FA(8/2015,#1004681): Niveli i përpunimit të krmljes
     IRIS FA(8/2015,#1004682): Artikulli procesi i punës z
     Ju nuk keni autorizimin e kërkuar për këtë operacion
     Data e lindjes është e obligueshme
     IRIS 1005012 - Përqindja totale e çelësit të shpërndarjes nuk është 100 %
     IRIS 1005013 - Shuma totale e kësteve nuk përputhet me shumën e pagesës!
     Origjina e qenve duhet të hyjë
     Hyrja e numrit të pasaportës është një informacion i detyrueshëm
     Data e lëshimit të pasaportës duhet të futet
     Data e lëshimit të pasaportës duhet të futet
     Madhësia duhet të futet
     Gjatësia e flokëve duhet të futet
     Ngjyra duhet të futet
     Numri X është përdorur tashmë!
     GO08 Numri i Insem nuk mund të jetë më i ulët se vlera fro
     Subjekti nuk mund të ndryshohet, sepse kafshët kanë qenë
     Veterinari duhet të zgjidhet
     Trajtimi nuk mund
     Veterinary X nuk ka certifikimin e përcaktuar GO
     Numri i Certifikimit Go është regjistruar tashmë!
     Veterinary X përdori të gjitha numrat e certifikimit GO!
     Shkruajtja e numrit të certifikatës është e detyrueshme!
     Numri i certifikimit është përdorur tashmë!
     Magazina duhet të specifikohet!
     Stoku nuk mund të bjerë nën zero. Sasia e dëshiruar: X
     IRIS 200634 - Krijimi i dokumentit ka përfunduar
     IRIS 1005224 - Periudha e taksës është mbyllur tashmë. A dëshiron akoma të krijosh urdhrin e pagesës?
     Opsioni i llogaritjes së Stock-ut fillestar nga In
     IRIS 1005256 - Kategoria e amortizimit nuk është aktive
     Magazinat në vijim tashmë kanë një Stok të S
     1005500 – Gabim në detyrën e bodrumit të verës »Lloji i dokumentit për lëvizje nuk është vendosur«
     IRIS 1005930
     IRIS mesazh - lidhje me DN
     IRIS 1003675 - Struktura e kërkuar e skedarit excel
     Konto ni v uporabi!
     IRIS 3263 : Fiskalizimi HR
     IRIS 1002184
     FA, vazhdo opsionin "Ident është normalizuar për pagat"
     Plani i llogarisë është i zbrazët!
     IRIS 1002427 - Nuk ekziston një pjesë e zbritshme në Departamentin/Str. mbajtës
     IRIS mesazh : 1002440 - Numëruesi i dokumenteve
     Deaktivoni përpjekjen për të kontaktuar, i cili është gjithashtu kontakt
     Konto nuk ekziston në planin e kontit!
     Për futjen e forcimit/ dobësimit përdorni Llogaritjen
     IRIS 1002475 - Importimi i subjekteve nga Excel
     IRIS 1002476 - Importimi i identëve nga Excel
     Bilanci i zgjedhur është bilanc me krahasimin e periudhave!
     Some types of documents are marked for accounting
     Shuma totale e pagesave është më e madhe se sa e përmendur
     Klienti ka dokumente të mbuluara, të cilat janë të siguruara
     IRIS FA (6/2013,#1002729): dopolnitev šifranta tHE_SetItem
     IRIS FA (6/2013,#1002730): dopolnitev šifranta tHE_SetItemC
     IRIS FA (6/2013,#1002731): inicializimi i kodit tFA_Set
     IRIS FA (6/2013,#1002732): inicializimi i kodit tFA_SetOfFadnAcctTypes
     IRIS FA (6/2013,#1002733): inicializimi i kodit tFA_SetO
     Subjekti ka një llogari të hapur në të njëjtën bankë siç është llogaria
     IRIS FA (6/2013,#1002757) Dopolnjeni FA Kontni plan
     IRIS FA (7/2013,#1002870): inicializimi i kodit tFA_SetGroundTexture
     IRIS FA (7/2013,#1002871): inicializimi i kodit tFA_SetGroundFertContent
     IRIS FA (7/2013, #1002872): inicializimi i kodit tFA_SetGroundPh
     IRIS FA (7/2013, #1002873): inicializimi i kodit tFA_SetGroundOrganic
     IRIS FA (7/2013, #1002874): patch 556130, ostalo
     IRIS FA (8/2013, #1002935): US 556200/3, inicializimi i kodit tHE_CostDrvStatus
     Zapisov ni možno prenesti
     IRIS FA (9/2013, #1002993): US 556220/2, ime për llojin e ri të dokumentit "FADN preknjižbe"
     Subjekti ka llogaritur interesat.
     IRIS 1003096 - A dëshiron të vendosësh Konsolën e Kontabilitetit për të funksionuar automatikisht?
     Za
     Gabimi në përgatitjen e raportit SFR
     IRIS FA (12/2013, #1003259): US 556310-6, inicializimi i kodit të ri (bujqësi/mbrojtje, lloji i veprimit)
     IRIS FA (12/2013, #1003260): US 556310-7, inicializimi i kodit të ri tFA_SetGroundSurface
     IRIS FA (12/2013, #1003261): US 556310-17, Hapi i përmirësimit për përkthimin e kodit FADN
     IRIS FA (12/2013, #1003264): US 556310-12, Përkthime për postimet e reja në tabelën tFA_SetOfFadnAcctTypes
     IRIS FA (12/2013, #1003265): US 556310-13, Përkthime për ndryshime në tPA_SetDocTypes
     IRIS FA (12/2013, #1003327): US 556310-17, Hapi i përmirësimit për përkthimin e kodit FADN (2.del)
     IRIS FA (12/2013, #1003328): US 556310-13, përgatitja e tabelës tPA_SetDocTypes
     IRIS mesazh 1003670 - Një ose më shumë dokumente j
     Konto është shtuar në periudhën e përgatitjes së raportit të konsoliduar
     Izpisek ni v ISO SEPA XML formatu
     Način prodaje në POS llogari nuk është shënuar
     Regjistrimi i pozicionit të avansit nuk është i mundur, sepse në numrin e tarifës së zgjedhur, TVSH-ja nuk llogaritet.
     Za subjektin e zgjedhur nuk mund të llogaritni interesin.
     Niveli maksimal i gnezdenjes është tejkaluar (limiti 32)!
     Metoda e pagesës jo në para
     IRIS FA (2/2014, #1003396): US 556330-7, Hapi i përmirësimit z
     Konto po posebni shemi ni vnešen
     IRIS FA (2+3/2014, #1003583): FA, përkthime për SHBA #556400-14 (1/4: tFA_SetLiveStockInseminType)
     IRIS FA (2+3/2014, #1003584): FA, përkthime për SHBA #556400-14 (2/4: tFA_SetLSReprodResultType)
     IRIS FA (2+3/2014, #1003585): FA, përkthime për US #556400-14 (3/4: tFA_SetLiveStockOrientation)
     IRIS FA (2+3/2014, #1003586): FA, përkthime për SHBA #556400-14 (4/4: tFA_SetAgroTask)
     Eden ali më shumë dokumente janë tashmë të regjistruara
     Deshironi te hapni nje llogari te re por planin e llogarise?
     IRIS FA (3/2014;#1003672): Inicializimi i kodit tFA_SetEcoStatus
     IRIS 1001174 - Identiteti i munguar - artikuj
     IRIS FA (4/2014,#1003679): Përkthime për inicializimin e kodit tFA_SetAgroTrmtType
     Na dokumentin është krijuar një regjistrim për ndryshimin e çmimit!
     Do të tejkaloni maksimumin e arkëtarit
     Do të kaloni minimumin e arkëtarit
     IRIS FA (4/2014,#1003694): Teksti në funksionin fFA_GetWOAgroCycleIdentList
     Urdhërat e mëposhtëm të pagesës do të shënohen si të konfirmuar:
     IRIS 200354 - Konto DB v poljubnih stroških ni nasta
     IRIS 200355 - Konto KR v poljubnih stroških ni nas
     IRIS 200356 - Konto DB v poljubnih dajatvah ni nas
     IRIS 200357 - Konto KR v poljubnih dajatvah ni nas
     Saldakontni konto oznaka DA/NE - konto ni enako označen v AK in kontnem načrtu (IRIS 200360)
     Krijimi i urdhërve të pagesës për llogarinë e bllokuar është në
     IRIS 200531
     IRIS 1000596 - Një libër në llogarinë e ndarjeve të kohës
     Kreimi i dokumentit përfundoi
     Fshirja e dokumenteve dhe të regjistrave në përfundim të vitit
     IRIS 200613
     Për cilësimet tuaja të kubit, ky raport nuk është në dispozicion.
     Përdoruesi mund të ketë max. zbritje x%
     IRIS 200750 Rregulloni datën e skadencës në dokument
     IRIS 200813 - Kompenzimi nuk është i konfirmuar.
     Data e skadencës së dokumentit është më e vogël se data e doku
    [Expand]Data e dokumentit është më e madhe se data e skadencës dok
     Plaçimi është realizuar tashmë.
     Urdhri i pagesës ishte krijuar dhe paguar në porosi
     Prenos knjižb med konti ni mogoč zaradi predpripra
     Moduli është i dedikuar për përgatitjen e të dhënave për AJPES-in
     Fuqia e fjalëkalimit skadon pas xx ditësh! Doni të zëvendësoni
     Afati i fjalëkalimit ka skaduar. Zëvendësoni fjalëkalimin dhe s
     Kërkesa e fjalëkalimit xy është shumë e vogël! Kërkesa duhet të b
     IRIS 1001118 - Krijimi i një lloji të ri dokumenti LX/LT - administrator
     Prenos med oddelki ni mogoč zaradi predpripravljen
     Numri i identifikimit te subjektit nuk është futur!
     IRIS 1001128 - V carinski tarifi pri identu je caktuar taksa në anën e lëshimit!
     Subjekti në urdhërat e pagesës nuk ka të njëjtin emër si
     IRIS 1001130 - Krijimi i një lloji të ri dokumenti LX/LT - asnjë administrator
     Konkluzioni i kasës nuk përputhet me shumën e faturës POS
     IRIS 1001156 - Për dokumentin (numri i dokumentit) është krijuar virman
     IRIS 1001173 - Strukturë e kërkuar e fletës së punës Excel
     IRIS 1001174 - Importimi i gjendjes së hapjes së stokut nga skedari excel në versionet LT/LX - artikujt që mungojnë
     Por dëshironi të fshini gjithashtu autorizimet për këtë llogari
     Izpis i hapur i postavkave nuk do të jetë i saktë
     Dokumenti me këtë numër tashmë ekziston! Dokumentet nuk mund të rinumërohen!
     Gjatë përgatitjes së skedarit me pagesa, ka gabime të mëposhtme
     IRIS 1001443 - Importimi i çmimëve nga exceli
     IRIS 1001451 - Linjat tashmë ekzistojnë
     Pantheon FA, mesazhi i gabimit, nëse për ident nuk është deri
     IRIS 1001473 - Verifikimi i autenticitetit të licencës
     FA, orientim në blegtori
     IRIS 208767 për hyrje të gabuar TRR
     Numri serial është lëshuar tashmë në dokumentet nr.:
     Manjkajo të dhënat e pagesës në cilësimet
     Plačilni nalog është tashmë i pranishëm
     Nuk është e mundur të krijohet një urdhër pagesë
     Hedh Ndryshimet?
     A dëshiron vërtet të kopjosh kostot direkte dhe transportin në dokumente?
     Vërtet dëshiron të fshish dokumentin e ndryshimit të çmimit të konfirmuar tashmë?
     Ali vërtet dëshironi të mbushni pozitat nga depoja e zgjedhur aktualisht?
     Doni të fshini gabimet?
     Vërtet dëshiron të fshish linjat me sasi zero?
     Vërtet dëshiron të fshish shabllonin?
     A dëshiron vërtet të fshish grupin e përdoruesve?
      
     A dëshiron vërtet ta fshish këtë regjistër
     A dëshiron vërtet ta fshish këtë rresht?
     A dëshiron vërtet të eksportosh të dhëna në direktoriumin XXX?
     A jeni të sigurt se dëshironi të kopjoni cilësimet e autorizimit nga përdoruesi (xx)?
     A dëshiron vërtet të krijosh një shpërndarje cash?
     Vërtet dëshiron të krijosh një faturë cash?
     A dëshiron të krijosh regjistrime doganore?
     A dëshiron vërtet të krijosh taksa?
     A dëshiron vërtet të krijosh SAD-in?
     Vërtet dëshiron të krijosh dokumente?
     A dëshiron vërtet të krijosh dokumente për interes?
     A dëshiron vërtet të krijosh formularin DDV-VP?
     Doni të krijoni një transfer të huaj (forma 1450)?
     Doni të krijoni porosi blerjeje?
     A dëshiron vërtet të hapësh dokumentin?
     Vërtet dëshiron të kryesh një numërim të ri të inventarit?
     A dëshiron vërtet të vazhdosh?
     A do të doje vërtet të rilexosh numërimin e ri të pjesshëm të stokut?
     Vërtet dëshiron të klonosh transferimin e huaj?
     Vërtet dëshiron të rikalculosh linjat?
     A do të dëshironit vërtet të rilexoni çmimet dhe të kopjoni m në dokumente?
     A dëshiron vërtet të miratosh/kopjosh të dhëna?
     A do të donit vërtet të miratoni çmimet?
     A vërtet dëshiron të miratosh numërimin e inventarit?
     A dëshiron vërtet të miratosh porosinë e shërbimit?
     Vërtet dëshiron të anullosh operacionin?
     A dëshiron vërtet të mbishkruash të dhënat ekzistuese?
     A dëshiron vërtet të transferosh të dhëna?
     A dëshiron vërtet të transferosh numrat serial nga regjistri në numërimin e inventarit?
     A dëshiron vërtet të transferosh përdoruesin XX nga grupi XXX në grupin YYY?
     A dëshiron vërtet të rikalculosh çmimet?
     A dëshiron vërtet të rikalculosh peshën?
     A dëshiron vërtet të rikalculosh faktorët në bazë të faktorëve kumulativë?
     A dëshiron vërtet të lëvizësh porositë e zgjedhura të pagesës?
     A dëshiron vërtet të miratosh/kopjosh të dhëna?
     A dëshiron vërtet të kopjosh SAD-in në çështjet e përditshme?
     A dëshiron vërtet të kopjosh llogaritë?
     A dëshiron vërtet të kopjosh të dhëna?
     A dëshiron vërtet të kopjosh qendrat e kostos/departamentet në rreshta?
     A dëshiron vërtet të ndryshosh normën e taksës?
     Doni të përditësoni datën e Dorëzimit në të gjitha rreshtat?
     A dëshiron vërtet të ndryshosh kodin e llogarisë? Kodi i vjetër: XXX Kodi i ri: YYY
     A dëshiron vërtet të importosh raportet financiare?
     A dëshiron vërtet të importosh kategori?
     A dëshiron vërtet të importosh panele kontrolli?
     Vërtet dëshiron të importosh departamentet?
     A dëshiron vërtet të importosh qendrat e kostos?
     A dëshiron vërtet të importosh lloje raportesh?
     A dëshiron vërtet të importosh të dhëna nga direktoria XXX?
     A dëshiron vërtet të importosh shabllone postimi?
     Vërtet dëshiron të importosh procedurat SQL?
     A dëshiron vërtet të importosh lloje dokumentesh?
     A dëshiron vërtet të importosh të gjitha llojet e dokumenteve?
     A dëshiron vërtet të shtosh një rresht dokumenti?
     A dëshiron vërtet të fshish regjistrimin e plotë të ditarit?
     Vërtet dëshiron të mbyllësh kasën?
     A dëshiron vërtet të rivendosësh skemën e dritares aktualisht aktive?
     Vërtet dëshiron të rivendosësh skemën e tabelave në dritaren aktuale aktive?
     A jeni të sigurt që dëshironi të rivendosni të gjitha format? Të gjitha dritaret do të mbyllen për të bërë efekt ndryshimet!
     Don të fshish përdoruesin XX në të gjitha bazat e të dhënave?
     Doni të gjeneroni një listë të të gjitha llojeve të dokumenteve?
     A vërtet dëshiron të heqësh dorë?
     A dëshiron vërtet të thysh lidhjen me dokumentin kolektiv XXX?
     Vërtet dëshiron të ripostosh llogaritë përkohshme?
     Ali mund të kopjoj autorizimet e përdoruesit edhe në bazat e tjera?
     Doni të kopjoni përdoruesin në baza të tjera të të dhënave?
     Artikulli ka një afat të ndryshëm pagesash se dokumenti!
     Artikulli nuk mund të shtohet në faturën e tij të materialeve!
     nuk mund të lëshojë numra serialë automatikisht! Sasia e futur X Sasia aktuale Y Diferenca X - Y
     Përditësimi i aksioneve nuk ishte i suksesshëm! ID: XX
     Deklarata e bankës nuk është postuar! Të gjitha hyrjet do të hidhen poshtë! Mbyllni dritaren megjithatë?
     Database me këtë emër tashmë ekziston!
     Pranimi/çlirimi i parave tashmë është krijuar (XXX)!
     Fshirja nuk ishte e suksesshme!
     Ndërtimi i bazës së të dhënave # është XX, ndërtimi i programit # është YY! Përmirëso bazën e të dhënave!
     Ndërtimi i bazës së të dhënave është: XX, ndërtimi i programit është: YY! Versioni i ri i programit është i nevojshëm!
     Çmimi i vlerësimit në linjën X për artikullin Y është zero! Shkruani çmimin e vlerësimit në fushën përkatëse!
     Pranimi/çlirimi i parave tashmë është krijuar (XXX)!
     Çmimi duhet të përcaktohet!
     Skedari XXX.Db nuk ekziston!
     Skedari është në përdorim!
     Data TO duhet të përcaktohet dhe duhet të jetë më herët se data e hapjes!
     Data
     Data e faturës është më shumë se 8 ditë më vonë se data e paketimit!
     Data e vlefshmërisë së çmimit nuk duhet të mbivendoset.
     Data e Skadencës së Dokumentit është Ndryshe nga Data e Periudhës së Regjistrimit në Journal!
     Data e fundit për të qenë e përcaktuar!
     Periudha e taksës (XXX) tashmë e mbyllur! Nuk mund të ndryshohet më!
     Direktorij c:\TEMP nuk ekziston !
     Furnizuesi nuk e ofroi artikullin me këtë numër serial!
     ID i jashtëm tashmë në përdorim!
     Shtimi i hyrjeve nuk ishte i suksesshëm XXX!
     Shtimi i përfunduar (transferuar pjesërisht)!
     Shtimi përfundoi (transferuar)!
     Shtimi përfundoi (transferuar, shtoni numrat serial)!
     Shtimi i plotë (i pa transferuar)!
     Dokumenti ose hyrjet e dokumenteve të lidhura tashmë me SAD!
     Përpjekje për të shtuar dokumentin mbi veten!
     Konsumimi i materialeve në dokumentin e postuar tashmë!
     Dokumenti është postuar tashmë! Të vazhdojmë gjithsesi?
     Dokumenti është postuar tashmë! Nuk mund të fshihet më!
     Dokumenti është miratuar tashmë! Totali mund të mos jetë i saktë! Të vazhdojmë megjithatë?
     Dokumenti është miratuar tashmë! Nuk mund të miratohet më!
     Dokumenti është miratuar tashmë! Llogaritja nuk mund të redaktohet më!
     Dokumenti tashmë është miratuar! Çmimet nuk mund të miratohen më!
     Dokumenti nuk u krijua!
     Dokumenti me këtë numër tashmë ekziston! A dëshiron ta shtosh atë? Në këtë rast, të gjithë dokumentet do të rinumërohen!
     Dokumenti nuk është miratuar!
     Dokumenti (XXX) nuk është i lidhur!
     Përpjekje për të shtuar dokumentin mbi veten!
     Dokumenti nuk mund të zgjidhet për eksport sepse përmban gabime!
     Dokumenti nuk mund të zgjidhet për import sepse përmban gabime!
     Dokumenti nuk mund të lidhet me këtë formular Intrastat!
     Dokumentat nuk mund të fshihen, pasi është krijuar tashmë një version.
     nuk mund të fshihet dokumenti!
     Dokumenti XXX nuk mund të redaktohet sepse përdoruesi tashmë po e redakton atë!
     Vendos çelësin e shpërndarjes
     Fjalëkalimi shumë i shkurtër (duhet të jetë të paktën XX karaktere)!
     Gjatësia e fushës nuk mund të jetë zero!
     Sasia në kërkesën e marrë nga klienti XX është arritur.
     Zbritja nuk mund të jetë mbi 100.00%!
     Postimi mund të jetë: C-Kredi vetëm, D-Debit vetëm, B-Të dyja ose N-Nuk lejohet postimi!
     Vendi nuk është hyrë!
     Çelësi i dyfishuar: XXX në YYY
     Kodi EAN tashmë në përdorim për X!
     SAD/Intrastat për këtë dokument është krijuar tashmë (XXX)!
     FTP/HTTP: Proxy në portin xx
     Ident është tashmë i futur në pozicion.
     Detektimi përfundoi
     Numërimi i aksioneve përfundoi!
     Zgjidhni të paktën një çmim për raport (Çmimi 1, Çmimi 2)!
     Emri i fushës duhet të përcaktohet!
     Numri i inventarit tashmë i miratuar (dokumentet: XXX)! Fshini dokumentet e vjetra së pari!
     Vetëm një artikull aktiv mund të zgjidhet!
     Duhet të zgjidhen receivable dhe pagesa!
     Të gjitha linjat duhet të zgjidhen!
     nuk mund të fshihet numri i inventarit sepse është tashmë i konfirmuar!
     Dokumenti i zgjedhur është tashmë i postuar!
     Forma DDV-VP mund të printohet vetëm për një klient të fundit!
     Përdoruesi burim duhet të definohet!
     Eksportimi i të dhënave përfundoi!
     Posti u krijua me postim automatik (XXX)! A do të vazhdoni gjithsesi?
     Postimi nuk është i mundur! Deklarata bankare për këtë periudhë është postuar tashmë!
     Postimi nuk është i mundur! Siguroni të dhënat e munguar në linjën XX!
     Postimi i suksesshëm! Shënimi në ditar: xxx!
     Postimi përfundoi!
     ID i artikullit nuk mund të ndryshohet më!
     ID i artikullit në BOM duhet të definohet!
     Sasia është tashmë pjesërisht ose plotësisht e rezervuar!
     Sasia është tashmë pjesërisht ose plotësisht e rezervuar!
     Shuma në listën e marrjes mund të jetë më e vogël se ose e barabartë me shumën në porosi! Shuma maksimale është X!
     Shuma e numrit serial duhet të jetë pozitive!
     Furnizuesi dhe llogaria e klientit duhet të përcaktohen!
     Vetëm një produkt ose një produkt gjysmë mund të ketë një BOM!
     Vetëm artikujt e përbërë mund të kenë një BOM!
     Shuma në listën e marrjes duhet të jetë më e madhe ose e barabartë me shumën e dërguar!
     Kjo opsion për llogaritjen e çmimit të prodhimit nuk rekomandohet me edicionin MF!
     Dokumente të krijuara! Interesi nga XX në YY. Kujtesat nga ZZ në QQ.
     nuk mund të fshihet kompensimi sepse është tashmë i postuar!
     Krijimi i mundshëm vetëm për llojet e blerjes Import, Jo-rezident ose Të tjera nga jashtë!
     Shkallët e krijuara!
     Krijimi i kompanisë (XX) NUK ishte i suksesshëm!
     Krijimi përfundoi me sukses!
     Krijimi i suksesshëm!
     Kriteret duhet të përcaktohen (subjekti, data, lloji i dokumentit dhe artikulli)!
     Kriteret duhet të përcaktohen!
     Shuma është 0!
     Klienti ka parapagime të hapura, Kontrollo!
     Kupec ka një max. rabat XX% !
     Klienti kaloi kufirin për: XX!
     Klienti nuk e bleu këtë artikull me këtë numër serial!
     Viti i datës duhet të jetë i barabartë me vitin e dokumentit!
     Periudha e mallrave përfundoi më DD.MM.YYYY! Redaktimi nuk lejohet!
     Një artikull me këtë ID tashmë ekziston! Emri: XX!
     Artikulli me këtë ID nuk ekziston!
     Asnjë postim i lejuar në llogarinë XX!
     Një metodë pagese duhet të specifikohet!
     Tipi i shitjes duhet të përcaktohet!
     Tipi i shitjes për klientin është ndryshe nga tipi i shitjes në dokument!
     Zgjidhni rreshtin e parë!
     Hapni llogaritjen e re së pari!
     Hapni së pari titullin e dokumentit të ri!
     Definoni pagesën së pari, lloji i pagesës duhet të jetë çek ose urdhër i qëndrueshëm!
     Raporto gabimin!
     Fjalëkalimi i ri dhe konfirmimi i fjalëkalimit të ri nuk janë identike!
     Gabim në linjë
     Gabim në cilësimet e llogarisë (DEBIT)!
     Gabim në cilësimet e llogarisë (KREDI)!
     Gabim në rrugën e skedarit për strukturën e skedarit XX!
     Gabim në cilësimet e llojit të dokumentit për mungesë!
     Gabim në cilësimet e llojit të dokumentit për tepricën!
     Gabim në regjistrimin në serverin SQL!
     Hyrja në bazën e të dhënave dështoi! Nuk mund të hapet baza e të dhënave e kërkuar në hyrjen Demo55.
     Porositë mund të jenë nga një klient/furnizues i vetëm!
     Porosia e transferuar në porosinë e punës (XXX)!
     Porosia është transferuar tashmë në listën e përzgjedhjes. A dëshiron ta transferosh përsëri?
     Titulli i fushës duhet të përcaktohet!
     Vendos transaksionin në llojin e dokumentit!
     Vendosni llojin e dokumentit!
     Emri i partnerit të biznesit duhet të futet patjetër!
     Dokumenti nuk mund të fshihet!
     nuk mund të fshihet procedura origjinale SQLI!
     Ju nuk mund të fshini veten!
     nuk mund të lësh një sasi më të lartë se sa e deklaruar në listën e marrjes! Sasia maksimale është (X)!
     Raporti nuk mund të gjenerohet! Subjekti nuk ka numër takse të definuar!
     nuk mund të alokoni linjën!
     Numri i inventarit në magazinën XX u konfirmua më YY.
     raporti nuk mund të krijohet për një periudhë të mbyllur!
     Emri mund të mos përmbajë citate!
     Karaktere të pavlefshme në ID!
     Paratë parapaguese negative janë krijuar: XX!
     Informacione të paplota të futur (emri i kolonës). Plotësoni informacionet mbi kontratën.
     Tipi i blerjes është i gabuar! Duhet të jetë import ose jo-rezident!
     Tipi i blerjes është i gabuar! Duhet të jetë import nga BE!
     Tipi i shitjes është i gabuar! Duhet të jetë eksport!
     A dëshiron vërtet të ndryshosh emrin XX?
     Tipi i shitjes është i gabuar! Duhet të jetë eksport për BE!
     Nuk ka mjaft stok për të ndryshuar sasinë!
     Nuk janë zgjedhur dokumente për transferim!
     nuk mund të krijohet SAD.
    [Expand]Nuk ka të dhëna për raport!
     Nuk ka urdhër pagesë!
     Nuk ka të dhëna për të postuar!
     Nuk ka regjistrime!
     asgjë për të postuar!
     Ju nuk jeni të autorizuar të lëshoni dokumente!
     Asnjë artikull nuk është shtuar!
     Llogaritja tashmë e mbyllur! Nuk mund të ndryshohet më!
     Nuk është zgjedhur asnjë dokument!
     Gama e portit dhe koha e skadimit nuk janë specifikuar ose nuk janë numra të plotë
     Rifreskimi përfundoi!
     Periudha nuk mund të ndryshohet më!
     Data e fundit duhet të jetë më herët se data e llogaritjes së ardhshme!
     Data nga e cila duhet të jetë para ose e barabartë me datën TE!
     Data e fillimit duhet të jetë më vonë se data e llogaritjes së mëparshme!
     Account-i i TVSH-së për këtë periudhë është mbyllur!
     Llogaria VAT u përfundua me sukses!
     Forma 1450 tashmë e krijuar!
     Një dokument për lëshimin e mallrave tashmë ekziston para XXX, prandaj një ndryshim çmimi është i parëndësishëm!
     Departamenti duhet të specifikohet
     Departamenti me këtë numër regjistrimi tashmë ekziston!
     asnjë përdorues nuk mund të ketë ID-në SA!
     Operacioni përfundoi!
     Operacioni përfundoi! Shto numrat serial.
     Dokumentet janë të shënuara me status (), për të cilat kjo funksion nuk mund të realizohet.
     Zgjidhni dokumentet për krijimin e një transaksioni në valutë të huaj!
     Vetëm një lloj dokumenti mund të zgjidhet (furnizues, bankë, monedhë dhe lloj dokumenti)!
     Recevat dhe parapagimi duhet të zgjidhen!
     Subjekti (XXX) ka një ID tatimore identike!
     Subjekti (XXX) ka të njëjtin numër regjistrimi!
     Subjekti mund të ketë vetëm një lidhje njëanshëm!
     Detajet e subjektit nuk mund të ndryshohen më!
     Urdhri i pagesës është tashmë i konfirmuar ose i anuluar! Për ta paguar përsëri, caktoni manualisht statusin Outstanding
     Urdhërat e pagesës tashmë janë realizuar!
     Pobrišem odvisne zapise në shifrën e kosovnicave?
     Pobrišem odvisne zapise në shifrën e kodit të subjektit?
     Pobrišem odvisne zapise në shifrën e kosovnicave dhe shifrën e kodit të subjekteve?
     Me kushtet e zgjedhura nuk ka të dhëna për eksport!
     Podatku mund të përmbajë vetëm shenja numerike!
     Kompania XX u krijua!
     Fusha (XXX) është e nevojshme për numërimin dhe duhet të definohet!
     Fusha (XXX) duhet të specifikohet!
     Polje Subjekt duhet të jetë e detyrueshme për t'u futur
     Miratimi i çmimit përfundoi!
     Numri i inventarit miratuar!
     Po përpiqeni të konfirmoni një porosi që duhet të jetë përmbushur tashmë!
     Linia e porosisë e transferuar në porosinë e punës (XXX)!
     Lista e zgjedhjes e linjave të dërguara tashmë! Shtimi nuk është i mundur!
     Rreshti i porosive është lëshuar tashmë përmes listës së përzgjedhjes! Nuk mund të fshihet!
     Linjat e porosisë janë alokuar, prandaj depoja nuk mund të ndryshohet!
     Linija nuk mund të fshihet!
     Pozita nuk ka sasi të futur ose çmim. Kontrolloni!
     Pranuesi duhet të përcaktohet!
     Kërkesa e marrë nga klienti (numri i kërkesës) është mbyllur tashmë me dokumentin. A dëshiron vërtet të vazhdosh?
     Prishni lidhjen me notën e kreditit (XXX)?
     Numri maksimal i kësteve është tejkaluar (X)!
     Transferimi i dokumentit përfundoi!
     Transferimi i të dhënave përfundoi!
     Transferimi në prodhim përfundoi!
     Rikalkulimi i çmimit përfundoi!
     Çelësi primar me këtë vlerë tashmë ekziston!
     Personi i parë dhe i tretë nuk përputhen në dokumentet e zgjedhura.
     Numri serial XXX është lëshuar tashmë!
     Numrat e parë të dokumentit
     Shuma e ndarjeve duhet të jetë e barabartë me shumën e artikullit të regjistrimit origjinal!
     Kopja SAD për çështjet e përditshme u përfundua me sukses!
     Kopjimi i të dhënave përfundoi!
     Input manual ose lista e zgjedhjes nuk është e mundur!
     Afati i prodhimit duhet të përcaktohet!
     Bilanci i llogarisë XXX Para hyrjes në ditar XXX Në hyrjen në ditar YYY Bilanci total ZZZ
     Preračune v Evro znotraj sklopa je potrebno poganjati po vrsti od zgoraj navzdol!
     Numri serial XXX është lëshuar tashmë!
     Numri serial është tashmë pjesërisht ose plotësisht i rezervuar!
     Numrat serial/SAD mund të jenë vetëm nga një linjë e pranimit të magazinës doganore!
     Numrat serial kanë më shumë se 1 copë!
     Numri serial nuk mund të ndryshohet më!
     Numri serial (XX) nuk është në magazinë!
     Numri serial duhet të futet!
     Shuma e kësteve duhet të jetë e barabartë me pagesën!
     Magazina duhet të specifikohet!
     Magazina nuk mund të ndryshohet më!
     Magazina në porosi është ndryshe nga magazina në dokument!
     Magazina e zgjedhur nuk lëshon artikuj përmes listës së marrjes!
     Një depo dyqani duhet të definohet!
     Grupi i përdoruesve me atë emër tashmë ekziston?
     Grupi i përdoruesve përmban përdorues!
     Specifikimi për llojet e llogaritjes 0 dhe 1 nuk ekziston!
     Ndryshimi i çmimit në bazë të dokumenteve të lëshuara!
     Çelësi primar është ndryshuar! A dëshiron vërtet të vazhdosh?
     Klienti u ndryshua!
     Ndryshimi i datës nuk është i mundur për shkak të rezervave negative!
     Po përpiqeni të ndryshoni sasinë në një linjë që është tashmë e lidhur me një rimbursim. A dëshironi vërtet të vazhdoni?
     Artikujt standard të menusë nuk mund të fshihen!
     Fjalëkalimi i vjetër është i gabuar!
     Statusi duhet të përcaktohet!
     Subjekti nuk është një punonjës! A dëshiron të krijosh një dosje personale për punonjësin XX?
     Subjekti me këtë emër tashmë ekziston!
     Kodi i llojit të dokumentit duhet të jetë të paktën tre karaktere i gjatë!
     Identifikimi i llojit të dokumentit nuk mund të ndryshohet më!
     Numri i serisë është arritur!
     ID i dokumentit duhet të jetë 13 karaktere i gjatë!
     Shuma e numrave seriale është më e madhe se në dokument!
     Tipi i taksës duhet të përcaktohet!
     Shënim në ditar nuk është i balancuar!
     Qendra e kostos duhet të përcaktohet!
     Shënim në ditar nuk është i balancuar! Ju lutem kontrolloni.
     Shënim në ditar nuk është i balancuar. Ju lutem kontrolloni.
     Përdoruesi i Atenës me këtë kod tashmë ekziston!
     Përdoruesi nuk ekziston në bazën e të dhënave!
     Një përdorues me këtë kod tashmë ekziston!
     Importimi i të dhënave përfundoi!
     Dokumenti i synuar tashmë përmban dokumente!
     Kur përdoret skema e kontabilitetit në para, një datë duhet të futet në kutinë e Fillimit të Kontabilitetit në Para (Cilësimet | Parametrat e Programi
     Rezolucioni i ekranit tuaj është XXXxYYY. Të paktën 1024×786 rekomandohet për PANTHEON!
     Afati i porosisë ka skaduar! A dëshiron ta shtosh gjithsesi?
     Linku është i prishur!
     Dokumenti i lidhur XXX tashmë është përdorur YYY! A dëshiron të redaktosh hyrjen?
     Dokumenti i lidhur X (YYY) duhet të specifikohet.
     Dokumenti i lidhur ende ekziston në pagesat e papaguara!
     Dokumenti i lidhur ende ekziston në kërkesat e papaguara!
     Të dhënat mund të futen vetëm për thirrjen e fundit nga historia!
     Vnesite subjekt ose tipin e subjektit!
     Shkruaj karakterin!
     Kohë e futur shumë e madhe!
     Sasia e futur nuk është një shumëzues i faktorëve UM1:UM2! ID: XX Sasia: YY Faktori: ZZ
     Numri i seri i futur nuk ekziston!
     Data e krijimit të dokumentit të futur është e pavlefshme!
     Shuma e futur është shumë e lartë!
     Vnos banke pri tujem računu je obvezen podatek
     Tipi i taksës duhet të përcaktohet!
     Numri serial duhet të futet në linjën X!
     Qendra e kostos duhet të specifikohet.
     Subjekti duhet të përcaktohet!
     ID duhet të specifikohet! Ndryshimet nuk u ruajtën!
     Dokumenti burim nuk ekziston!
     Dokumenti i synuar nuk ekziston!
     Dokumenti i tipit nuk ekziston (karakteri i 3-të, 4-të dhe 5-të)!
     Dokumenti i gabuar!
     Tipet e dokumenteve duhet të përcaktohen!
     Tipi i dokumentit për shpërndarjet në para duhet të përcaktohet!
     Dokumenti
     Dokumenti i transaksionit duhet të definohet!
     Tipi i artikullit duhet të përcaktohet!
     Tipi i normës së interesit duhet të specifikohet!
     Artikulli ka një çmim të ngurtë të gabuar!
     Artikulli ka një çmim të ngurtë të gabuar!
     Dokumenti (XXX) tashmë ka formën DDV-VP (YYY).
     Dokumenti (XXX) është krijuar tashmë pranuar/çliruar nga kasa
     Za dokument (XXX) është krijuar virmani
     SAD/Intrastat për këtë dokument tashmë krijuar! Nuk mund të fshihet më!
     Për alokimet e vështira, një depo duhet të specifikohet!
     Dokumenti duhet të miratohet për të krijuar urdhra pagesash
     Forma DDV-VP (XXX) tashmë ka një shpërblim në cash (YYY).
     Një listë e përzgjedhjes është krijuar tashmë për linjën(e) e porosisë! A doni ta fshini gjithsesi?
     Hyrja e vlerës nuk lejohet për këtë lloj kostoje (0)!
     Ky lloj dokumenti nuk mund të transferohet!
     Një depo duhet të specifikohet në mënyrë që të gjendet çmimi i blerjes.
     Ju nuk keni autorizimin e kërkuar për këtë operacion (XXX)!
     Për këtë operacion nuk je i autorizuar (xxx)! (Dokumentet nuk mund t'i ndryshosh më!)
     Operacioni për këtë lloj dokumenti (XX) nuk është përfunduar!
     Nuk ka nevojë për raport Intrastat që të plotësohet nga ndërmjetësi në transaksionet triangulare!
     Vetëm linjat e klientëve ose furnizuesve mund të zgjidhen për mbyllje!
     Data e fillimit, limitit dhe përfundimit duhet të përcaktohen!
     Kërkimi për bilancin fillestar është i mundur vetëm për llogaritjen e parë dhe të vetme!
     Stoku i artikujve nuk mund të jetë negativ! Sasia e futur: X, sasia e disponueshme: Y
     Stoku ka rënë nën minimumin.
     Stoku nuk mund të jetë më pak se zero! ID: XXX
     Vendi i zyrës kryesore është ndryshuar!
     Rekordi i destinacionit nuk ekziston në regjistër!
     Paratë parapaguese mund të mbyllen vetëm për një monedhë!
     Rekordi me këtë çelës primar (XX) tashmë ekziston!
     Rekordi nuk mund të fshihet sepse rekordet në tabelat në vijim varen nga ai:
     Historia e thirrjeve duhet të regjistrohet para se të hyhet në pagesat e premtuara!
     Shuma e faturuar dhe shuma e paguar nuk janë të barabarta!
     Doni të përditësoni vlefshmërinë e porosisë përkatësisht?
     Procedurat e ruajtura XML nuk mbështeten në modin e fibrave.
     IRIS 4185 Parametrat Disponueshëm Stoku dhe i Përfunduar duhet të jenë të barabartë në të gjitha llojet e dokumenteve!
     IRIS 4849 Parapagesa dhe të ardhurat/borxhet nuk i përkasin të njëjtit departament dhe qendër kostosh!
     Data e hapjes së librit të përgjithshëm IRIS 4035 duhet të përcaktohet!
     Data e pranimit IRIS 4680 duhet të jetë e barabartë me datën e TVSH-së!
     IRIS 4061 Lloji i taksës për blerjen e mallrave pa TVSH nuk përputhet me llojin e taksës nga parametrat!
     Raporti IRIS 5267 është i mundur vetëm në datën e ose më vonë se data e hapjes së librit të përgjithshëm
     IRIS 3374 Posti nuk mund të ndryshohet! Ai tashmë është hapur ose mbyllur!
     IRIS 4116 Llogaria (XX) për subjektin (YY) ende përmban një pagesë të papaguar!
     IRIS 4554 Llogaritë e kompensimit ende përmbajnë pagesa të papaguara!
     IRIS 4791 Lloji i blerjes është ndryshuar! A dëshiron të rishikosh TVSH-në?
     IRIS 4688 Lloji i blerjes/shitjes është ndryshuar! A dëshiron të ndryshosh prefiksin e ID-së tatimore!
     IRIS 5027 Gabim në formulë (XX) në rresht (YY)!
     Gabim në krijim!
     IRIS 4231 Detyrat për zbatimin e suksesshëm dhe të pasuksesshëm nuk janë vendosur!
     IRIS 4134 Lloji i dokumentit të transaksionit (XX) është i paracaktuar!
     IRIS 4013 Kopjoni cilësimet e autorizimit të kopjimit nga përdoruesi (XX) në grupin (YY)
     IRIS 4014 Kopjoni cilësimet e menusë nga përdoruesi (XX) në grupin (YY)
     IRIS 5377 Kontrollon totalin: (XX), linja e shpërblimit: (YY)
     IRIS 4152 Shuma e kësteve është e ndryshme nga shuma për të paguar!
     IRIS 3972 Data e sistemit të stacionit të punës (XX) nuk përputhet me datën e serverit (YY)!
     IRIS 4038 Përpjekje për dërgimin e e-mailit e pasuksesshme! Serveri nuk është i disponueshëm!
     IRIS 5266 Hyrja e hapjes nuk është e përcaktuar ose është e gabuar!
     IRIS 3790 Viti aktual në Parametrat e Programit nuk përputhet me datën e sistemit! Caktoje atë në parametrat!
     IRIS 4868 Kërkesat/pagimet dhe pagesa nuk i përkasin të njëjtit departament dhe qendër kostosh!
     IRIS 4683 Dokumentet e futur nuk janë postuar akoma!
     IRIS 5566 Diferenca midis shumës VAT të llogaritur dhe të futur është më e madhe se 0.5%!
     IRIS 3962 Kodi përkohësor ka skaduar! Shtimi ose redaktimi i regjistrimeve nuk është më i mundur!
     IRIS 5819 Vetëm numrat (0 - 9) mund të futen në referencën e kreditit
     IRIS 5572
     IRIS 5679 HERA dhe PANTHEON mesazhe
     IRIS 5573 SE mesazhet e prodhimit
     Llogaritja u krijua me sukses!
     IRIS 6158 Lloji i dokumentit të dokumentit(eve) që do të krijohet nuk është vendosur!
     IRIS 7726
     IRIS 7990 - Kodi i kasës nuk ekziston!
     IRIS 7991 - Numri i licencave është tejkaluar !
     Mesazhet e Gabimit që Ndodhin në Aktivet e Fiksuara
    [Expand]Mesazhet në Krijimin e e-Slog XML
     Gabimet në Krijimin e Shënimeve në Ditari
     Mesazhe Gabimi që Ndodhin në Transaksionet me Monedha të Huaja
     Mesazhet e Gabimit që Ndodhin në Transaksione
     Mesazhe të lidhura me raportin
    [Expand]Mesazhet e Dosjeve të Punonjësve
     Mesazhet në Kalendare
     Sporočila PN
     Mesazhet në Cilësimet e Personelit
     IRIS 6158 Lloji i dokumentit të dokumentit(eve) që do të krijohet nuk është vendosur!
     IRIS 6276 Ndrysho monedhën në krye të dokumentit
     Mesazhet në Kontabilitetin e TVSH-së me Kontabilitetin e Parasë
     IRIS 6277 Nuk ka një kurs këmbimi të përcaktuar
     Gabimet e Llogarisë VAT
     IRIS 6302 Nuk ka norma këmbimi për 1 Janar 2007
     Gabimet në Postimin e Faturave të Lëshuara
     Gabimet në Postimin e Faturave të Marrura
     Gabimet në Postimin e Konsumit të Materialeve
     Gabimet në Postimin e Doganave
     Gabimet në Postimin e Udhëtimeve
     Gabimet në Llogaritjen e Amortizimit
     Gabimet në Pagat
     IRIS 6650 HERA Mesazhe
     IRIS 6651 Stoku është nën zero!
     Çmimi IRIS 6652 është zero!
     IRIS 6653 Stoku është negativ!
     IRIS 6654 Vlera është më e vogël se zero!
     IRIS 6655 Vlera e aksioneve është e ndryshme nga zero, por sasia është zero!
     IRIS 6656 - Çmimi i fiksuar nuk është vendosur!
     IRIS 6687 - Licenca për programin ka skaduar në xy ditë!
     IRIS 7376 Shuma në urdhrin e pagesës është shumë e lartë
     IRIS 7513 Llogaria bankare nga deklarata bankare nuk ekziston ose nuk ka lloj dokumenti
     IRIS 7573 Vlera e shpëtimit të asetit të palëvizshëm është më e lartë se kostoja e tij.
     IRIS 7645 Llogaria bankare dhe/ose llogaria e përdorur tashmë
     IRIS 7647 Ndrysho shumën në urdhrin ekzistues të pagesës ose krijo një urdhër të ri pagesë
     IRIS 7648 Kursi i këmbimit nuk mund të jetë zero
     IRIS 7688 Llogaria bankare nga deklarata bankare nuk ekziston ose nuk është e definuar asnjë lloj dokumenti të pajtimit bankar
     IRIS 7731 Taksa e zgjedhur (TVSH paguese marrësi) dhe mënyra e shitjes (klienti përfundimtar) nuk janë të përputhshme
     IRIS 7738 Urdhër special pagesë nga faktura e vlerësuar mbi 1000 EUR
      
     IRIS 7751 Lloji i dokumentit për regjistrim nuk është i përshtatshëm
     Mesazhe serveri për Oracle
     IRIS 7832 Për këtë lloj dokumenti, krijimi i referencës nga numri i brendshëm nuk është i mundur, pasi kodi përmban elemente jo numerike
     Sklic duhet të jetë 12 karaktere i gjatë. Shënoni numrin e duhur të fushave.
     Fatura do të paguhet përmes një ngarkese direkte. Por a krijoj dokumentin e arkës?
     IRIS 7919 - Numri i dokumentit lidhës është regjistruar tashmë në dokumentin(e) nr.
     IRIS 7988 Zneski në monedhën primare dhe të huaj nuk janë të harmonizuara
     IRIS 7989 Zneski në pjesën e valutës së botimeve vendase nuk janë të sakta
     IRIS 7994 - Nevojitet përgatitja e të dhënave
     Plačilni nalog është një dokument i krijuar tashmë i paguar, ose vlera e dokumentit është e barabartë me 0! Krijimi nuk është më i mundur!
     IRIS 8047 - Hyni në kontakt
     IRIS 8052 Llogaria e kompanisë së lidhur në kompaninë tonë nuk ekziston
     IRIS 8164 Mesazhe të përgjithshme Para
     Ali a dëshironi të transferoni dokumentet edhe në pozita të tjera?
     Ali dëshironi të shumoni kostot e drejtpërdrejta dhe transportin e dokumenteve?
     IRIS 8244 A do doni të ndryshoni gjithashtu datën e konfirmimit
     Përdoruesi me këtë kod tashmë ekziston dhe nuk është aktiv! A duhet ta aktivizoj përsëri?
     Të gjitha kushtet nuk janë përmbushur për aktivizimin e përdoruesit në këtë bazë
     IRIS 8245 - Fshirja e regjistrimeve të logut
     Ali dëshironi të krijoni dokumentin e Ndryshimit të çmimit?
     Ndryshimet do të jenë të dukshme edhe te të gjithë përdoruesit. A dëshironi të vazhdoni?
     Së pari duhet të fshini nënmenutë
     Ju nuk mund të fshini konfigurimet e sistemit!
     IRIS 8311 Fshirja e librit nuk është e mundur
     IRIS 8380 Kontrolli para përgatitjes së përfundimit/çeljes së bazës
     IRIS 8382 Mesazhe për përgatitjen e bazës përfundimtare dhe hapëse
     IRIS 8385 Llogaria nuk lejon postime në monedha të huaja
     IRIS 8388 Diferencat e kursit për librat e mbyllur nuk janë llogaritur
     IRIS 8389 Diferencat e kursit për librat e hapur nuk janë llogaritur
     IRIS 8422 - Përgatitja e të dhënave ka përfunduar
     IRIS 8501 Mesazhe sistemike - bazë
     IRIS 8723 Dokument nima pozicij për regjistrim
     IRIS 8737 Ndryshimet në kodin e kompanive të lidhura
     IRIS 8749 Mënyra e pagesës nuk është e përcaktuar
     IRIS 8776 Subjekti në dokument dhe regjistrimi nuk përputhen
     Ali a dëshironi të importoni ndihmësit e mbikëqyrjes?
     Ali vërtet dëshironi të importoni raportet e paneleve mbikëqyrëse?
     Të dhënat tuaja tashmë kanë një strukturë të versionit të ri
     IRIS 8821 Kursi në themel nuk është i barabartë me kursin në dokument!
     IRIS 8825 Dokumenti i datës në datën për TVSH ndryshojnë për numrin e ditëve, që është më i madh se sa i regjistruari
     Ali vërtet dëshironi të fshini pozitat e themeluesit?
     Dokumenti është tashmë i lidhur me lëshimet. A dëshironi që çmimet në Kalkulimin e shitjeve në dokumentet e lidhura të lëshimeve t'i kthehen në gjendj
     Numrat e parashikuar duhet të futen patjetër!
     Odstotek duhet të jetë më i madh se 0% dhe më i vogël ose i barabartë me 100%!
     Poslovno leto për këtë datë nuk është caktuar
     IRIS 8921 Viti i biznesit është ndryshe nga viti aktual
     IRIS 8923 Konta, ki je v predlogi knjiženja, ki jo želite uvoziti, ni v kontnem načrtu.
     IRIS 8931 Dokumenti është transferuar në dokumentin e mbledhur nr.:
     IRIS 8944 Kopjimi i të dhënave në planifikimin e periudhave të mbetura
     IRIS 8948 Libri është përdorur në dokumentin tjetër
     IRIS 9372 Neizbrano področje
     Ali vërtet dëshironi të importoni lloje subjektesh?
     IRIS 9533 V lloji i dokumenteve nuk është vendosur regjistrimi i grumbulluar i faturave të pranuara
     IRIS 9428 - Numri i gabuar i llogarisë
     IRIS 9559 - Të paktën një plan përmban artikuj në valuta të ndryshme.
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Expand]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granulat
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 750,0082 ms
print   |
Label

IRIS 4868 Kërkesë/pagese dhe pagesa nuk i përkasin të njëjtit departament dhe qendër kostosh!

IRIS 4868 Kërkesë/pagese dhe pagesa nuk i përkasin të njëjtit departament dhe qendër kostosh!

IRIS 4868 Kërkesë/pagese dhe pagesa nuk i përkasin të njëjtit departament dhe qendër kostosh!

Nëse jemi në Parametra | Para | Informacione të përgjithshme shënuam kalimin "Mbyllja e artikujve të hapur sipas departamenteve dhe bartësve të kostove", programi në mbylljen e artikujve të hapur me kalim përdor gjithashtu kriterin e departamentit dhe bartësit të kostove.

Nëse të dhënat për departamentin dhe bartësin e kostove në të gjitha pozitat e zgjedhura për mbyllje (kërkesë/obligim dhe pagesa) janë të njëjta, regjistrimi për mbyllje kryhet pa mesazh.

Por nëse këto dy të dhëna në pozitat e zgjedhura për mbyllje NUK janë të njëjta, programi kthehet në këtë dritare mesazhi IRIS.

45180.gif

(Për shembull shih Mbyllja me kaldim - sipas departamenteve dhe bartësve të kostove.)

Zgjidhja:

 

1. Përfundo (ndalo) procedurën e mbylljes. Para përsëritjes së procedurës, rregullo siç duhet referencat në departamentet dhe bartësit e kostove në regjistrime.

2. Anashkalo mesazhin dhe mbyll kërkesën/obligimin dhe pagesën. Kundërregjistrimi i regjistrimit origjinal në këtë rast përmban atë të dhënë për departamentin dhe bartësin e kostove, që është e përfshirë në regjistrimin origjinal.
Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!