Interni prijem
Interni prijem
Interni prijemi su namenjeni prijemu robe i materijala na skladište. Ti dokumenti nisu finansijske prirode, što znači da se ne obuhvataju u poreskim evidencijama i ne knjiže se, ne uzrokuju nastanak obaveze od dobavljača. Koristimo ih za prijem robe i materijala na skladište. Pomoću internih prijema unosimo i početno stanje zaliha u program.
U praksi se događa da u određenom razdoblju primimo više otpremnica od strane dobavljča tj. u program unesemo više internih prijema. Na osnovu toga nam dobavljač naknadno pošalje račun za otpremnice. Takav račun u program unesemo kao sumarni prijem. Iz toga sledi da interni i sumarni dokumenti čine neku celinu tj. sumarna dokumenta su logična posledica internih dokumenata.
Interni prijem je po svom značenju jednak dokumentu prijema; i kreiramo ga na isti način (za kreiranje pogledajte i Kreiranje dokumenta prijema). Ima samo nešto manje podataka, koji tu nisu potrebni.
1. Izbor vrste dokumenta
Prvo izaberemo vrstu dokumenta, u koji želimo kreirati interni prijem. U meniju Roba -> Prijem -> Interno izaberemo odnosno kliknemo na željeni dokument.

Dokument možemo izabrati i klikom na prečicu, ikonu postavljenu u redu sa alatima.

2. Kreiranje internog prijema
Kreiranje internog prijema se radi na isti način kao Kreiranje dokumenta prijema, samo što je tu manje podataka.
Primer: Od preduzeća Dobavljač DOM na dan 10.02.2008. dobijemo pošiljku, koju unesemo u program kao interni prijem. Dana 13.02.2008. dobijemo ponovno pošiljku od istog dobavljača. Predviđamo, da ćemo račun za oba prijema od dobavljača dobiti za nekoliko dana.
2.1. Interni prijem 1
Interni prijem kreiramo kao normalan dokument prijema.

2.2. Interni prijem 2
Interni prijem kreiramo kao normalan dokument prijema.

Opšti opis funkcija:
Povezane teme: