PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Expand]Dokument izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Collapse]Pantheon POS X
       Prehod na Pantheon POS X
       Kako poteka delo z modulom POS X
       Prilagoditev menijskih hitrih tipk
      [Expand]Čarovnik - POSX
      [Expand]Osnovni podatki Pantheon POS X
       Nov račun - F9
       Izpis POS računa - F8
       Subjekti - F5
       Storno - F6
      [Expand]Zaključki - Ctrl+Z
      [Expand]Operacije Ctrl - R
      [Expand]Nastavitve blagajne
       Prijava v POS X - RT
       VKR - Vezana knjiga računov
       Naročila / mize
       POS X - Avansi
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 609,3893 ms
"
   1006361 | 218718 | 354968 | Published
Label

osnovni podatki Pantheon POS X

 

Osnovni podatki POS računa

010378.gif010379.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Ukazna vrstica POS izdaje vsebuje tudi iskalno tabelo, s katero lahko iščemo POS račune po številki, datumu, znesku ali kupcu.

 

000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.

 

Fisk. št. enoznačna fiskalna številka dokumenta in sicer: oznaka poslovnega prostora, oznaka elektronske naprave Podatki se vnesejo kakor je na vnešeno v intrenem aktu podjetja. Podrobnejša navodila so na povezavi Davčno potrjevanje računov.
Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.
Datum datum izdaje. To je istočasno:
  • datum, s katerim bomo razbremenili skladišče in ga izkazuje skladiščni karton
  • datum, ki služi za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi. V davčnih evidencah lahko izpisujemo vsako POS izdajo posebej ali pa združimo vrednost POS izdaj po datumu izdaje.
Številka enoznačna številka dokumenta in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka.
Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.

Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti vrsti dokumenta, v kateri je dokument izdelan.
Status Potrditev dokumenta, saj  pri privzetih nastavitvah lahko avtomatsko knjižimo samo potrjene račune. Avtomatsko knjiženje POS računov opisujemo v modulu Denar.
  • Če tako izberemo v parametrih programa, se dokument avtomatsko označi kot "Potrjen" takrat, ko izvedemo zaključek blagajne (POS - Potrjevanje prometov ob zaključku blagajne),
  • ali pa v šifrantu vrst dokumentov določimo, da se dokument označi kot "Potrjen" takrat, ko ga izpišemo ("Potrdi dokument ob izpisu"). Tako lahko uporabnikom dodelimo samo ničelno avtorizacijo/avtorizacijo za branje potrjenih dokumentov in tako preprečimo naknadne popravke računa potem, ko je ta že izpisan.
Davčno potrjen Samodejni preklopnik - pokazatelj, ali je dokument davčno potrjen.
Podatek predstavlja informacijo s katerim dokumentom je bil POS račun storniran, torej vezo med originalnim in storno računom.
Podatek predstavlja informacijo iz katerega POS dokumenta je bil narejen storno račun, torej vezo med storno računom in originalnim računom.
Zaključen program POS računu avtomatsko pripiše status »Zaključeno« potem, ko je za ta POS račun izdelan zaključek blagajne . Takih dokumentov ni mogoče brisati. Program v takem primeru vrne napako Blagajniški prejemek/izdatek je že bil kreiran (xxx)! Brisanje ni bilo uspešno!
EUR seštevek pozicij POS izdaje, torej skupna vrednost računa (glej tudi Zaokroževanje vrednosti).
   

 

000001.gif Za opis funkcijskih tipk glej poglavje Seznam funkcijskih in ostalih tipk - POS.

Ko odpremo nov obrazec za vnos POS računa, je ta razdeljen na dva dela:

  • na levem delu panela vnašamo podatke o kupcu in podatke o prodanih identih,
  • na desnem delu panela pa je seznam že izdelanih pozicij POS računa.

Ta prikaz podatkov pa se pri uporabi nekaterih dodatnih funkcij "prekrije" s podatki, ki jih za posamezno operacijo potrebujemo. Ti podatki in funkcije so:

Pri uporabi funkcije:

Leva stran panela

Desna stran panela
običajen način (vnos računa)
009525.gifSubjekti panel za vnos in izbiro kupca  
009526.gifStorno panel za vnos podatkov o storanciji  
009527.gifPlačilo panel za vnos podatkov o valuti in načinu ter znesku plačila  
009528.gifIzpis    
009529.gifNov Račun
Ctrl+009557.gifzaključek blagajne panel za izpis podatkov o zaključku ter funkcija zaključka blagajne  
Dokumenti    

 

000001.gif Za opis funkcijskih tipk glej poglavje Seznam funkcijskih in ostalih tipk - POS.

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.