 | Loading… |
|
|
|
Наем на земяНаем на земя
В наема на земя имаме два таба, един за Фактуриране на наем на земя и един за Настройки на наем на земя.
Първо трябва да зададем данни в таба Настройки на наем на земя.
| Периодичен документ. Тип - Договор |
Тези два документа PR0 и PN0 представят нашия номер на договора и също така ключа за интервал за плащане в брой. |
| Статия за разходи |
Тук въвеждаме артикул, който ще се вижда по фактурите. |
| Тип документ за фактура за наем на земя към |
Избираме типа документ, който ще бъде създаден, когато създадем документи от периодични фактури за плащане с пари.
|
| Тип документ за фактура за наем на земя от |
Избираме типа документ, който ще бъде създаден, когато създадем документи от периодични фактури за плащане с пари. |
| Тип документ за плащане на стоки |
Тези два документа PR1 и PN1 се създават на заден план. Виждаме този документ, когато кликнем на таба Фактуриране на наем на земя, бутон Създай, и ако договорът има тип плащане: Бартер или Бартер и Плащане, тогава виждаме този ключ за интервал в таба Създадени документи.
Ако отидем в SE версията на пантеона Стоки - Повтарящи се фактури, можем да видим този документ и можем също да ги променим. И промените се виждат също в PAFA в документите за Наем към и Наем от.
|
| Тип документ за получаване на стоки |
Избираме типа документ, който ще бъде създаден, когато създадем документи от периодични фактури за получаване на стоки. |
| Тип документ за издаване на стоки |
Избираме типа документ, който ще бъде създаден, когато създадем документи от периодични фактури за издаване на стоки. |
Ключ за интервал: е свързващ документ с периодични.
Таб Наем на земя Фактуриране
| За период от: |
въведете началната дата на периода, за който създавате фактурите. Ако това е например за фактуриране на месечна абонаментна такса, която се фактурира в последния ден на месеца (в главни букви Януари), въведете последния ден на този месец (в нашия случай 31.1.01). |
| Дата на доставка |
въведете датата, която се използва като дата на доставка в издадената фактура |
| Дата на фактура |
въведете датата, която се използва като дата на издаване на фактурата в издадената фактура |
| Получател |
Ако лицето, което ще плати, е различно от лицето, което наема земята. За сега имаме същото лице в полето Получател и полето Купувач |
| Купувач\Доставчик |
автоматичното създаване на фактури може да бъде ограничено до индивидуален бизнес субект, който сте използвали в настройките на субектите |
| Номер на договора. |
Това е номер от периодичен документ, който виждаме в заглавието на Наем от и Наем към. |
| Их Кон. ID |
Този номер на договора от техните договори |
| Тип документ |
можете да въведете кода на типа документ за издаване , който е бил използван в настройките на субектите и по този начин да ограничите създаването на издадените фактури на индивидуалния тип документ |
| Попълнете датата на последния документ |
изберете, коя дата да се използва като дата на последния документ в панела за настройките на субектите (вижте Настройки на субектите):
- Дата на периодичен - последна дата според избраната периодичност
- Дата на доставка - дата на товарителницата от горното поле
- Дата на фактура - дата на фактурата от горното поле
|
| Обединяване на документи по субекти |
проверете полето, ако желаете програмата да обедини създадените документи по субекти. В този случай програмата обединява документите според партньора и типа документ, в който се създава периодичното фактуриране. По този начин вместо множество документи за един партньор, програмата създава само един документ от типа документ. |
| Наем към / Наем от |
Избираме за кой тип наем ще правим фактури. |
| Плащане / Бартер |
Избираме как ще платим наема. Можем да изберем един от тях или можем да изберем и двете.
|
 |
С кликване на бутона Обнови програмата избира всички документи за Купувач\Доставчик, които въвеждаме в критериите. Виждаме това в таба Списък на документите за създаване |
 |
Когато изберем документ в таба Списък на документите за създаване, кликваме на бутона Създай и програмата създава фактури. Ако плащаме в брой и с бартер, получаваме две фактури, ако плащаме само в брой или само с бартер, получаваме една фактура. Виждаме тези фактури в таба Създадени документи. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|