Помощ за PANTHEON™

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Упътства за PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Collapse]Ръководство за PANTHEON Web Light
   [Expand]Обща информация за PANTHEON Web Light
   [Expand]Dashboard
   [Expand]Поръчки/Оферти
   [Collapse]Стоки
    [Expand]Отчети
    [Expand]ПОС на дребно
    [Collapse]Покупки
     [Expand]Ново авансово плащане
     [Collapse]Нова фактура за получаване
       Команден ред във фактури за получаване
       Основни данни във фактурите за получаване
       Документи - модул фактури за получаване
       Позиции във фактурата за получаване
       Заглавна част във фактури за получаване
       Долен колонтитул във фактурата за получаване – Обща стойност на фактурата
       Списък на фактурите за получаване
      [Collapse]Помощници във фактурите за получаване
        Авансови плащания – Свържете авансовото плащане с получена фактура
        Сторниране - документи за получаване
        Създаване на платежно нареждане
       Получаване - АРХИВ
    [Expand]Промяна на цена
    [Expand]Reports
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Трансфер между складове
   [Expand]Финанси
   [Expand]Служители
   [Expand]Документи и задачи
   [Expand]Регистри
   [Expand]Настройки
   [Expand]Warning messages/pop-ups
   [Expand]Вход в PANTHEON Web
    Производство
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътнически нареждания Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Гранула за опис на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
  [Expand]Започване
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 968,7723 ms
"
   1000001797 | 221450 | 406817 | Localized
Label

Създаване на платежно нареждане

 

Можете да създадете платежно нареждане в модул Финанси | Платежни нареждания в процес на изпълнение или директно от получен документ от Помощниците, като щракнете върху Създаване на платежно нареждане.

При натискане на бутона програмата автоматично преминава към модул Финанси и отваря ново платежно нареждане и го попълва с данни от документа и в зависимост от приложените настройки от типа документ на платежното нареждане.

На екрана се показва и създаденото платежно нареждане.

 

Връзки към платежни нареждания, създадени за получената фактура, се намират от дясната страна в раздела Свързани.

Можем да създадем платежно нареждане само когато документът е одобрен.

Ако документът не е валидиран, програмата връща съобщение за грешка: Документът все още не е одобрен.

 

За повече информация прочетете също глава Плащания.

 

 

 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!