 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Avansi
Avansi
Ako smo za plaćanje računa kojeg kreiramo, već primili avans i za njega kupcu izdali račun za avans, napravimo izdati račun po uobičajenom postupku. Ali, prije ispisa moramo izdati račun još povezati s avansom. U tom panelu vidimo popis otvorenih avansa i popis avansa, povezanih s izdatim računom:
 |
U panelu za izbor i povezivanje avansa s računom na raspolaganju imamo samo one avanse, koji su nominirani u istoj valuti, kao što je račun kojeg kreiramo! |
 |
U panelu za izbor i povezivanje avansa s fakturom na raspolaganju imamo samo one avanse, koji datumski spadaju prije datuma računa. |
Pozicije:
| Dokument |
interni broj računa za primljeni avans, koji još nije povezan (djelomično ili u cjelosti) s izdatim računima |
| Dokument 1 |
broj prvog veznog dokumenta na računu za primljeni avans. To može biti npr. broj ponude kupcu. |
| Dokument 2 |
broj drugog veznog dokumenta na računu za primljeni avans |
| Koristi Dok1/Dok2 |
opciju odaberemo ukoliko želimo da se na dokument storno avansa prenesu podaci o vezanim dokumentima sa dokumenta primljenog avansa. Zadano program u polje dokument 1 upisuje račun koji kreiramo, a u dokument 2 broj dokumenta primljenog avansa koji storniramo. |
| Datum |
datum izdavanja računa za primljeni avans |
| Plaćeno |
iznos računa za primljeni avans, koji još nije povezan s izdatim računom. To, dakle, može biti ukupna vrijednost računa za avans ili samo preostala vrijednost. |
| PDV |
vrijednost PDV iz računa za primljeni avans, koji još nije povezan s izdatim računima |
Izabrano |
vrijednost primljenog avansa, izabrana za povezivanje s izdatim računom. Može biti manja ili jednaka vrijednosti primljenog avansa. Manja će biti onda kada je preostala neplaćena vrijednost izdatog računa niža od vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost možemo popraviti i ručno - pritom se vrijednost uračunatog PDV u slijedećem polju ponovno izračuna. |
| PDV osnova |
vrijednost osnovice PDV-a, izabran za povezivanje sa izdatim računom.Izmjenom podatka u ovom polju preračunavaju se iznosi u polju Izabrano te u polju PDV. Iznos ne može biti veći od osnovice odabranog primljenog avansa. |
| PDV |
vrijednost PDV, izabrana za povezivanje s izdatim računom. Može biti manja ili jednaka vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost možemo unijeti i ručno, ali se u takvom slučaju vrijednost u prethodnom polju NEĆE osvježiti. |
O |
označi – polje označimo ako želimo račun za primljeni avans povezati s izdanim računom, kojeg kreiramo. Izabrati možemo jedan ili više računa za avans. Ako je vrijednost računa za avans viša od vrijednosti izdanog računa, program će s izdatim računom povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost će ponuditi pri kreiranju slijedećeg izdatog računa. |
| Iznos avansa |
Ukupna vrijednost računa za avans, bez obzira na preostali iznos primljenog avansa. |
| Valuta |
Valuta sa dokumenta primljenog avansa. |
Ukupne vrijednosti svih označenih primljenih avansa i u plaćanju uračunatih iznosa PDV nalazimo na dnu panela za povezivanje s avansima.
Kada nakon tog postupka označimo avanse koje ćemo povezati s izdatim računom, obavezno kliknemo na tipku  .
Program time kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani s izdatim računom. Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, definiramo u šifrantu vrsta dokumenata. Program će pri tome javiti poruku: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.
U slučaju da ne izaberemo niti jedan avansni račun, a pri tome kliknemo na tipku program javi poruku: Dokument nije bio kreiran! Izaberi avans za zatvaranje!
| Plaćanje |
ukupna vrijednost plaćanja kupca, povezanih s izdatim računom |
| PDV |
vrijednost PDV iz računa za primljeni avans, koje smo već povezali s izdatim računom |
 |
Kada nakon tog postupka označimo avanse koje ćemo povezati s izdanim računom, obavezno kliknemo na tipku . Program time kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani s izdatim računom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, definiramo u šifrantu vrsta dokumenata. |
Ispis izdatog računa
Ispis izdatog računa će nakon potvrde povezivanja, osim uobičajenih podataka, sadržavati i specifikaciju avansa, vezanih na ovo izdavanje.
 |
U slučaju da želimo ispisati izdani račun za kupca, koji ima otvorene ili djelomično otvorene avanse, program javi slijedeću poruku: Kupac ima otvorene avanse. Provjeri! Time nas program upozori, da li se možda neki avansni račun veže za izdati račun i povežemo ga (ih). |
Pregled
U pregledu povezanih dokumenata na izdatom računu možemo vidjeti i dvostrukim klikom na broj dokumenta otvoriti s izdatim računom povezane avanse i automatski kreirane negativne avansne račune.
Vezu između dokumenta i avansnog računa možemo naći i u pregledu povezanih dokumenata, tip veze "A".
Vezu između pozitivnog i negativnog avansnog računa vidimo pod tipom veze "B".
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|