Interno izdavanje

Interno izdavanje

Interno izdavanje je dokument, simetričan internom prijemu.

Namijenjen je:

• izdavanjima, koje kasnije fakturišemo sa zbirnom fakturom,
• izdavanjima sirovina i materijala, koje izradi modul radnih naloga,
• izdavanjima za inventarni manjak, kojeg kreira modul inventura,
• evidentiranju umanjenja vrijednosti zaliha,
• izdavanjima povezanim osobama,
• izdavanjima reversa naše robe
• izdavanjima reversa tuđe robe.

Vrsta dokumenta internog izdavanja ne spada u poreznu evidenciju i ne uzrokuje nastanak potraživanja prema kupcima, zato na njihovoj osnovi knjižimo samo rasknjiženje robe.

	Ukupna vrijednost interne otpremnice u redu s podacima o vrijednosti je izražena u prodajnoj cijeni s uključenim PDV, iako te vrijednosti ne upotrebljavamo za knjiženje. Utrošak materijala je, naime, vrednovan po cijenama za vrednovanje.
	Ako korisnik ima ništavnu autorizaciju na Kalkulaciju nabave u Roba/Prijem/Kalkulacija nabave tada ne može vidjeti Vrijednost skladišta na internim dokumentima izdavanja.

U ostalim značajnim podacima dokument je jednak dokumentu izdavanja, jedino što možemo naći nešto manje panela nego što ih ima u dokumentu prijema, jer nam u ovim dokumentima nisu potrebni. Na internom izdavanju nalaze se slijedeći paneli:

• Pozicije (pogledajte Pozicije izdavanja kod izdatih faktura)
• Transport  (pogledajte Transport kod izdatih faktura)
• Analiza (pogledajte Analiza zarade kod izdatih faktura)
• Veze (pogledajte Veze kod izdatih faktura). Kada se radi o internim dokumentima, koje fakturišemo sa zbirnom fakturom, pregled povezanih dokumenata je veoma bitan. On pokaže na koju zbirnu fakturu smo prenijeli fakturisanje internog izdavanja, a dvoklikom na broj zbirne fakture možemo taj dokument i neposredno otvoriti.

Brisati možemo i više pozicija istovremeno. Držanjem tipke SHIFT možemo odabrati sve pozicije od prvog do zadnjeg klika mišem. Držanjem tipke CTRL možemo odabrati više različitih pozicija, koje ne slijede jedna drugu. Tako označene pozicije pobrišemo po standardnom postupku. U slučaju kada se pri brisanju pozicija javiti poruka ili IRIS poruka, najprije je potrebno kliknuti na poruku, a zatim nastaviti brisanje.

U redu sa alatima internog izdavanja možemo naći i dugme , koji omogućava neke ispise, koje nalazimo i u izdatim fakturama (pogledjate Ispisi izdate fakture):

• Ispis tovarnog lista (pogledajte Ispis tovarnog lista kod izdatih faktura)
• Ispis prijemnog lista (pogledajte Prijemni list kod izdatih faktura)
• Ispis otpremnice:

Ako iz internog dokumenta želimo kreirati zbirni dokument u odnosu 1:1 možemo u tu svrhu koristiti opciju kreiraj

Na ovoj formi, možete odabrati vrstu dokumenta i datume, te da li će se automatski prenijeti napomene s pozicija ili napomena sa dokumenta.
Originalni dokument od kog kreiramo novi dokument, može automatski biti Potvrđen ukoliko je označena opcija Potvrdi prenešene dokumente.