| Naše preduzeće |
Navedite ko ste u Šifrantu subjekata - unesite svoje preduzeće. Na ovaj način možete definisati odakle će program preuzimati informacije o vašoj kompaniji, kao što su ID broj, PDV broj, šifra djelatnosti itd. |
| Direktor |
Navedite direktora svoje kompanije u Šifrantu subjekata. |
| Datum ulaska u program |
Navedite zadani datum za program (prazno polje znači trenutni datum). |
| Mijenjanje odgovorne osobe |
Program će prema zadanim postavkama definirati korisnika koji je prijavljen u program kao referenta koji je kreirao dokument. Ili osobu koja je u Šifrantu subjekata definisana kao referent za subjekt za kojeg kreirate dokument.Da biste odredili da li vam je dopušteno mijenjati referenta na dokumentima, možete odabrati jednu od sljedećih opcija:
- Dozvoljeno - Imate dopuštenje da mijenjate referenta na svim dokumentima
- Nije dozvoljeno - Nemate dopuštenje da mijenjate referenta niti u jednom dokumentu
- Određeno pri vrsti dokumenta - Ukoliko odaberete ovu opciju, program će u postavkama vrsta dokumenta prikazati dodatno polje za potvrdu.(Promijeni refenta)
 .Ako označite ovo polje za potvrdu, program će vam omogućiti da promijenite referenta u pojedinačnom dokumentu. Ako ne označite polje, program neće dozvoliti promjenu referenta u pojedinačnom dokumentu.
|
| Kontrola datuma kod ulaska |
Odaberite ovu opciju ako želite da program provjerava datume prilikom prijave. Ova opcija je vrlo važna, jer ako je odabrana, program će provjeravati da li su dokumenti duplicirani, posebno primljene fakture. |
| Naša valuta |
Odaberite domaću valutu iz Registra valuta.
- Valuta koju odaberete ovdje bit će vidljiva, na primjer, u traci vrijednosti prodajnih dokumenata -> polje u KM.
- Valuta koju ovdje odaberete bit će vidljiva u šifrantu subjekata i stavki prilikom kreiranja novog unosa.
 |
Podatke upisujemo u tablicu, gdje upisujemo datum važenja (od kada vrijedi koja primarna valuta), te određujemo način konverzije strane valute u domaću (D - odjel (strana valuta/ kurs = domaća valuta), M - množenje (strana valuta * kurs = domaća valuta)) |
|
| Planiranje buduće valute |
Postavke utiču na kalkulacije valute broja godina unaprijed.
Devizni kursevi se pripremaju za obračun od datuma promjene i svaki put kada se baza podataka ažurira. Zadana vrijednost je 25 godina.
|
| Minimalna dužina lozinke |
Postavite minimalnu dozvoljenu dužinu lozinke za prijavu u program.Program će koristiti podatke u postavkama korisničke lozinke.
Dužinu morate postaviti u rasponu od 0 do 10 karaktera. Ukoliko je naziv upotrebe prekratak, program će prijaviti grešku: Lozinka je prekratka (mora biti najmanje xxx karaktera)!. |
Težina lozinke  |
Snaga lozinke. |
| MFA Token valjani sati |
Unesite broj sati MFA token će biti važeći nakon kreiranja. Kada je postavljeno -1, MFA (Višefaktorska autentifikacija) je isključena. Kada je MFA omogućen ili onemogućen, otvara se obrazac za prijavu na MFA u svrhu potvrde. Broj telefona za MFA SMS autentifikaciju mora biti ukucajte za trenutnog korisnika u postavkama kontakta. Zatražite novi token i ukucajte token koji ste primili putem SMS-a. Kada je MFA omogućen, svi Pantheon korisnici će biti pitani da ubace Token na Prijavu tako da je važno da su svi Pantheon korisnici unijeli telefonski broj za MFA SMS autentifikaciju. Provjerite prijavu MFA tokena. |
| Dužina tokena |
Unesite dužinu tokena. Token se šalje na telefonski broj korisnika i mora se ručno unijeti prilikom prijave kada se koristi MFA. Provjerite prijavu MFA tokena. |
| Automatska odjava |
Vrijeme u minutama od posljednje aktivnosti korisnika. Nakon isteka tog vremena, korisnik će biti automatski odjavljen iz programa, ukoliko nije u upotrebi ili ako nema pomicanja kursora. Zadana vrijednost 0 znači da se postavka ne koristi. Ova postavka se primjenjuje na računar s kojeg je omogućen pristup Pantheonu. |
| CBBiH |
Odaberite banku za kurseve za pretvaranje vrijednosti iz strane valute u domaću valutu prilikom automatskog knjiženja (primljene fakture, izdani računi i sl.). |
  CBBiH - carina |
Odaberite banku za devizne kurseve koji se koriste prilikom pretvaranja potvrda i izdavanja iz carinskog skladišta i Intrastat izvještaja. |
| Banka cjenik |
Odaberite banku za kurseve koji se koriste pri ispisu cjenika i izračunu prodajnih cijena u izdanim dokumentima (ako je cijena navedena u stranoj valuti). |
| Naša država |
Odaberite državu glavnog ureda vašeg preduzeća. |
| Tip preduzeća |
Odaberite vrstu preduzeća. Možete birati između sljedećih opcija:
- P - Pravno lice
- F - Fizičko lice
- I - Invalidsko preduzeće
- S - samostalni djelatnik
|
| Prikaz broja dokumenta: godina |
Postavite željeni format jedinstvenog broja dokumenta:
Godina: dvije cifre (na primjer, 08) Vrsta Dok.: Vrsta dokumenta (na primjer, 390 - Zbirno izdavanje) Broj: redni broj dokumenta |
| Pri autorizaciji na nos.troškova ne prikazuj neautorizovane zapise |
Odaberite ovu opciju ako ne želite da program prikazuje nositelje troškova za koje korisnik nema autorizacije.
Ako odaberete ovu opciju, korisniku neće biti dopušteno vidjeti rijetke izvještaje koji uključuju konstantne nositelje za koje korisnik nema ovlaštenja.
|
| Pri autorizaciji na odjele ne prikazuj i neautorizovane zapise |
Odaberite ovu opciju ako ne želite da program prikazuje odjele za koje korisnik nema autorizacije.
Ukoliko odaberete ovu opciju, korisniku neće biti dopušteno vidjeti rijetke izvještaje koji uključuju odjele za koje korisnik nema ovlaštenja.
|
| Kod odabira nos. troškova popuni odjel |
Ukoliko odaberete ovu opciju, program će kada odaberete određeni nositelj troška u poziciji dokumenta automatski unijeti pridruženi¸odjel koji se unosi duž nositelja troška.
Ukoliko odaberete mjesto troška s odjelom za koji zaposlenik nema autorizaciju, program će polje Odjel ostaviti prazno.
|
| Ograničen izbor nositelja troška u pogledu na odjel |
Ukoliko odaberete ovu opciju, program će kada odaberete određeni odjel u poziciji dokumenta popuniti samo nositelje troškova koji su definisani u postavkama nositelja troška u Osnovnim podacima. |
Dozvoljeno kreiranje novih dokumenata
(u godinama; -1 = bez kontrole) |
Program će zabilježiti nove dokumente u bazu sa sljedećim formatom YY-VRD-NNNNNN, gdje:
YY - je 2-cifreni kod za godinu
VRD - je 3-cifreni kod za vrstu dokumenta
NNNNNN - je 6-cifreni uzastopni broj dokumenta.
Ovim parametrom možete definisati godinu u kojoj je dozvoljeno kreirati nove dokumente ili mijenjati već postojeće dokumente:
-1 - bez kontrole
0 - samo u tekućoj godini (prema postavkama datuma sistema na računaru)
N - N godina prije ili poslije datuma sistema.
Ukoliko želite unijeti datuma koji ne zadovoljava odabrane kriterije, program će prijaviti grešku: Uneseni datum izrade dokumenta nije validan!.
|
| PIN/RFID Login active (Pos RT) |
Ukoliko je ova postavka odabrana, tada se tokom prijave na POS (dostupno samo za RT verzije) pojavljuje obrazac za prijavu gdje se može unijeti bilo koji PIN ili se može unijeti lozinka putem RFID tehnologije korištenjem kartice ili bilo koje vrste čipa za očitavanje lozinke. |
| Zadani uslovi prodaje |
Program može unijeti zadane vrijednosti iz Šifranta subjekata I Kupac kod treće osobe (Primatelj) ili prve osobe (Kupac).
Možete birati između sljedeće dvije opcije:
- 1 -Prvi kontakt - Program može unijeti zadane vrijednosti iz Šifranta subjekata I Kupac kod prve osobe (kupac)
- 3 - Treća strana - Program može unijeti zadane vrijednosti iz Šifranta subjekata I Kupac kod treće osobe (primatelj)
Ovaj parametar se može koristiti u: Usluge - Kupac, Dokumenti o izdavanju robe, Nalozi - Prodajni nalozi i vrijedi za sljedeće podatke:
- Uslovi i mjesto
- Dani za plaćanje
- Kreirao
- Razine cijene
- Bankovni račun
- Zemlja odredišta
- Tekst
- Prodaja
- Način plaćanja
- ID
- Valuta.
|
| Vrsta reference |
U dijelu Vrsta reference, možete birati između sljedeće dvije opcije:
-
Interni broj dokumenta: Ukoliko odaberete ovu opciju program će prikazati talbicu s okvirima, gdje možete odabrati koje znakove broja dokumenta želite da program prikaže kao referentni broj. Ukoliko označite manje ili više od 12 okvira, program će prikazati upozorenje: Poziv na broj mora imati 12 znakova. Odaberite tačan broj polja. Osim toga, program će uključiti i potvrdni okvir Kreiraj referencu u Postavkama vrsta dokumenta I Roba I Prijem koje je prema zadanim postavkama odabrano u dokumentu koji uključuje ID vrste dokumenta samo numeričke znakove.
-
Uzastopni broj dokumenta: Ukoliko odaberete ovu opciju, program će generisati referencu na dokumentima. Program će uzeti uzastopne brojeve. Na prodajnim narudžbama broj koji počinje cifrom 3; na narudžbama i dokumentima prijema broj će započeti cifrom 1.
Prema zadanim postavkama odabran je prvi format 2-3-5-2:
- 2 - godina
- 3 - vrsta dokumenta (prve tri cifre)
- 5 - redni broj dokumenta (posljednjih pet cifri)
- 2 rate.
|
 Čarobnjak za postavljanje |
Pomoću dugmeta Čarobnjak možete pokrenuti Čarobnjak za postavljanje koji se primarno pokreće prilikom prvog pokretanja programa. |