 | Loading… |
|
|
|
POS
POS
|
 |
 |
  
 |
S licencama   je moguće mijenjati postavke vrste dokumenta, ali nije moguće dodavanje novih vrsta!
|
PDV konta:
|
Postavke konta kod vrsta dokumenata tipa POS su jednake kao kod Izdavanja!
|
|
Vrstu dokumenta za izdavanje preko Point-of-Sale blagajne definiramo isto kao vrstu dokumenta Izdavanja! |
Vrstu dokumenta izdavanja definiramo sa sljedećim podacima:
| Šifra |
troznakovna alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcioni kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
ako polje označimo i snimimo vrstu dokumenta i vidimo je u osnovnom meniju, možemo unositi i nove dokumente, ali ne možemo ih automatski knjižiti, ne pojavljuju se na skladišnom kartonu i nekim obračunima itd. |
Promijeni odgovornu osobu
 |
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost promjene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, ovdje možemo:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promjenu referenta
- polje ne označiti, ako promjenu referenta ne želimo dozvoliti
|
| Napomena |
u ovo polje unesemo napomenu na vrstu dokumenta, koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta. Primjer:
|
| Zadana napomena |
u ovo polje unesemo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se upotrijebiti kao zadana napomena dokumenta kod svih novokreiranih dokumenata iz te vrste dokumenta. Primjer:
|
I Potpanel ROBA
Kretanje artikala
| Izdavatelj |
izdajno skladište za artikle, na kojem se rasknjižava izdavanje |
| Naziv izdavatelja |
Upišemo naziv za panel izdavatelja na obrascu za unos podataka |
| Primatelj |
Možemo upisati zadanog kupca. Polje obično ne popunjavamo, a ako ga popunimo, obavezno popunimo i podatak za 3. osobu. |
| Naziv primatelja |
Upišemo naziv za panel primatelja na obrascu za unos podataka |
| 3. osoba |
Možemo upisati naziv zadane 3. osobe |
| Naziv 3. osobe |
Upišemo naziv za panel 3. osobe na obrascu za unos podataka |
| Odjel |
Možemo izabrati odjel, koji se zadano popunjava u glavu dokumenta i označimo to polje, ako želimo da je unos obavezan. Ako je tako izabran obavezan unos odjela i u glavu dokumenta ga ne unesemo, program će pri pokušaju zapisivanja takvog dokumenta javiti grešku (pogledajte Odjel morate obavezno unijeti!). |
| Maloprodaja |
Odaberemo maloprodajno mjesto koje smo postavili u šifrantu subjekta kako bi mogli na POS-u koristiti kalendar |
Tip i dodatni podaci
| Popunjavanje nabavne cijene |
Odredimo, kako će se na dokumentu popuniti podatak o nabavnoj cijeni, dakle cijeni po kojoj ćemo razdužiti zalihu:
- unos cijene - cijenu za vrednovanje će program ustanoviti u trenutku izdavanja i možemo je ručno mijenjati
- popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - automatski se popuni zadnja prosječna cijena iz skladišta, koja je upisana u glavi izdanog računa
- popunjavanje cijene iz glavnog skladišta – automatski se popuni cijena iz primarnog skladišta, koje je izabrano u parametrima programa
- popunjavanje cijene iz nabave artikala – automatski se popuni nabavna cijena iz šifranta artikala
|
| Kontrola minimalne zalihe |
Polje označimo, ako želimo, da nas program upozori, kada zaliha na izdatnom skladištu padne ispod minimalne |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
Polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva |
| Dozvoljeno mijenjanje naziva artikla |
polje označimo, ako želimo mijenjati naziv arikla na poziciji dokumenta. |
| Izdavanje |
Odredimo, u kojem meniju će se vrsta dokumenta upotrebljavati:
- Dokument - upotrebljava se u modulu Roba kod izdavanja s dokumentom
- Interno - upotrebljava se u modulu "Roba" za interna izdavanja među skladištima
- Servis-kupac - upotrebljava se u modulu Servis za praćenje reklamacija kupaca, odnosno servisnih naloga
- Servis-dobavljač - upotrebljava se u modulu "Servis" za praćenje reklamacija dobavljača, odnosno servisnih naloga
|
| Način izdavanja pri otvorenom stanju kupca |
Izaberemo tip kontrole, koji će se upotrijebiti kada vrijednost računa + vrijednost otvorenih stavki dostigne vrijednost limita, koji smo kupcu odredili u šifrantu subjekata. Možemo izabrati između tri tipa kontrole:
- Izdavanje bez kont. otvorenog stanja - program će dozvoliti izdavanje bez obzira na financijsko stanje kupca
|
| Izbor samo aktivnih artikala |
Označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo artikle sa statusom Aktivno |
| Mogućnost vrijednosnog knjiženja |
Označimo, ako možemo unijeti samo vrijednost izdavanja bez promjene količine |
|
Potvrdi dokument kod ispisa
Ne obračunavaj akcize
Blag. prijem
Numerizacija u nizu
Kontrola cijene i količine na poziciji
VD za paket
|
ako je opcija označena, dokument će biti označen kao potvrđen odmah nakon što za njega bude ispisan bilo koji oblik dokumenta (dostavnica, račun itd). Na taj način možemo zaštititi podatke od naknadnih ispravaka na način da korisnicima dodjelimo autorizaciju za mijenjanje potvrđenih dokumena
ako je opcija označena, akcize koje su određene na artiklu neće se obračunavati
upišemo šifru dokumenta blagajničkog primitka
Označimo, ako želimo da numeriranje pozicija bude u nizu
Označimo, ako želimo kontrolu cijene i količine na poziciji skladno postavkama maksimalnih iznosa i količina u panelu Ostali parametri.
Upišemo vrstu dokumenta kojom rasknjižavamo zalihu robe za pakete
|
POS izdavanje se razlikuje od vrste dokumenta za izdavanje samo po nešto širem izboru mogućnosti za položaj kursora kod otvaranja novog dokumenta:
Kursor kod novog unosa
Odabirom položaja kursora, zapravo izaberemo gdje će se kursor postaviti prilikom unosa novog zapisa:
| Kupac
|
primarni unos je unos kupca. Ova opcija je primjerena za POS prodajna mjesta, gdje se roba izdaje bez upotrebe optičkog čitača i gdje je 3. osoba u pravilu jednaka prvoj. |
| Kartica povjerenja |
| |
primarni unos je unos kartice povjerenja |
|
| Šifra artikla |
primarni unos je unos šifre arikla u panelu za brzi unos. Opcija je primjerena za prodajna mjesta, gdje se roba izdaje pomoću optičkih čitača (skenera). |
| Pozicije |
primarni unos je unos pozicije POS izdavanja, pri čemu šifru ili naziv artikla unosimo bez upotrebe optičkog čitača. Opcija je primjerena za prodajna mjesta, gdje su podaci u glavi POS izdavanja u pravilu uvijek isti, te ih stoga u pravilu nije potrebno unositi, jer će biti upotrebljene zadane vrijednosti iz šifranta vrsta dokumenata. |
Za uspješno izvođenje automatskog knjiženja moramo postaviti:
- za dugovno knjiženje – konto kupca. Ovaj konto ćemo upotrijebiti za evidentiranje potraživanja do kupaca, bez obzira na vrstu robe i poresku stopu.
- za potražno knjiženje - robna konta i PDV konta
Robna konta - definiramo ih za svaku vrstu artikla posebno. Ako ćemo iz ove vrste dokumenta prodavati robu s različitim vrstama materijalnih sredstava, moramo odgovarajuće postaviti i konta za potražno knjiženje prihoda.
PDV konta - definiramo ih s obzirom na način prodaje (končni kupac, poreski obveznik, izvoz) i tarifni broj poreza.
Za primjer upotrebe pogledajte POS.
Ekran na dodir
|
Profil ekrana na dodir
|
izbor profila ekrana na dodir. |
| Ekran na dodir |
ukoliko je opcija označena POS dokument otvara se u obliku ekrana na dodir, a ako je odznačena POS dokument otvara se u standardnom obliku. |
Ostali parametri
U ovom panelu unosimo parametre za rad dokumenata izdavanja iz modula POS.
| Kreiranje blagajničkih primitaka po subjektima |
- označimo, ako želimo da se blagajnički primici kreiraju po subjektima pojedinačno
|
| Uvažavanje ambalažirane robe |
- označimo, ako želimo da se ambalažirana roba (materijalno sredstvo tipa A) kod unosa na POS izdavanje razgradi glede na sastavnicu, kao i kod običnog izdavanja
- ako opciju odznačimo, artikal će na POS izdavanju nastupiti kao artikal s tipom materijalnog sredstva A, dakle, nerazgrađeni artikl
|
| Rasknjižavanje zalihe |
- označimo, ako želimo da se dokumenti POS prodaje rasknjižavaju sa zalihe, kao i ostali izdati dokumenti. Opcija je primjerena, ako na istoj bazi podataka pratimo i prijeme robe i izdavanja.
- ako opciju odznačimo, svejedno vodimo skladišni karton za artikal, ali će stanje zalihe biti pravilno tek nakon obnavljanja zalihe. Opcija je primjerena za baze podataka, u kojima ne evidentiramo prijeme.
|
 Unos serijskih brojeva |
označimo, ako ćemo kod izdavanja robe, koju vodimo po serijskim brojevima, zahtijevati i unos, odnosno rasknjižavanje serijskog broja izdatog artikla. |
| Dozvoljeno mijenjanje valute |
- Označimo, ako dozvolimo da se kod plaćanja računa upotrijebe i druge valute.
- ako opciju odznačimo, program neće dozvoliti upotrebu drugih valuta (osim primarne).
|
| Uvažavanje rabata vezanih na kupca |
označimo, ako želimo da se na dokumentu uvažava rabat koji je za kupca označen u šifrantu subjekta |
| Promjena porezne grupe ne uzrokuje promjenu MPC |
označimo, ako u slučaju izmjene porezne grupe ne želimo mijenjati MPC |
|
Kontrola odjela na POS-u kod zaključka blagajne
|
označimo, ako želimo kod zaključka blagajne imati kontrolu odjela |
|
Sve vrste plaćanja
|
označimo, ako želimo da su na POS-u dozvoljene sve vrste plaćanja iz šifranta načina plaćanja
|
|
Dozvoljene vrste plaćanja
|
Odredimo vrste plaćanja koje su dozvoljene na POS-u; međusobno ih odvojimo tačka zarezom - primjer: upišemo da su dozvoljene vrste plaćanja 1;4;11
|
| Zadani način plaćanja u POS-u |
unesemo zadani način plaćanja za POS izdavanja
|
| Maksimalni iznos |
unesemo maksimalni dozvoljeni iznos plaćanja u poziciji POS izdavanja. Parametar je namijenjen sprečavanju unosa nerealno visokih iznosa, koji su obično posljedica grešaka (npr. unos šifre artikla u polje za cijenu). Ako u POS izdavanju unesemo iznos, koji prelazi ovdje definirani maksimum, program javi grešku (pogledajte Unijeti iznos je prevelik!).
|
|
Maksimalna količina
|
unesemo maksimalno dozvoljenu količinu izdavanja u poziciji POS izdavanja. Ako podatak ne unesemo, maksimalna količina nije definirana. Parametar je namijenjen sprečavanju unosa nerealno visokih količina, koji su obično posljedica grešaka (npr. unos šifre artikla u polje za količinu). Ako u POS izdavanju unesemo količinu, koja prelazi ovdje definirani maksimum, program javi grešku (pogledajte Unijeta količina je prevelika!).
|
| Broj sati za promjenu podataka subjekta |
unesemo broj sati kada još možemo mijenjati novo unesenog subjekta. Pri pokušaju popravljanja subjekta izvan okvira unesenih sati, parametra, program javi upozorenje Subjekta ne možeš više mijenjati.
Vrijednost -1 označava da se kontrola ne izvodi.
|
| Minimalni iznos na PDV-SL-2 |
unesemo minimalni dozvoljeni iznos, za povrat poreza strancima |
| Minimalna marža |
ako definiramo minimalnu maržu, program kontrolira da li je vrijednost robe pala ispod cijene za vrednovanje povećane za ovu minimalnu maržu. U tom se slučaju taj podatak ispiše crvenom bojom
Vrijednost -1 označava da se kontrola ne izvodi
|
Panel Program povjerenja
| Program povjerenja |
označimo ako želimo da maloprodaja POS koristi Program povjerenja. Na POS formi se aktivira opcija "Kartica" |
| Uvaži akcijski popust kod artikla |
označimo ako želimo da se akcijski popust određen u šifrantu artikala uvažava zajedno sa popustima u akcijama i posebnim pogodnostima |
| Program povjerenja |
odaberemo Program povjerenja koji će se uvažavati na POS maloprodaji. Svaka VD može imati jedan program povjerenja. |
| Kartica |
označimo preuzetu karticu povjerenja. Koristimo u primjeru kada svakom kupcu izdajemo jednaku karticu povjerenja npr. ako želimo imati cjenik i posebne pogodnosti za sve kupce. |
II Potpanel NOVAC
| Konto troška za rabat (samo za RS) |
Upišemo konto na koji će se knjižiti trošak rabata kod prodaje kroz POS dokument. Opcija se javlja samo ukoliko je na vrsti POS dokumenta za lokaciju izabrana Republika Srpska. |
| Knjiži rabat odvojeno |
Označimo da li želimo da se rabat knjiži odvojeno od prihoda od prodaje. U tom slučaju rabat se ne odbija direktno od bruto prihoda već se knjiži na dugovnu stranu. |
| Konto |
Ukoliko polje KONTO nije uneseno, rabat se knjiži na isti konto kao i prihod od prodaje na dugovnu stranu. Ukoliko je konto unesen, rabat se knjiži na dugovnu stranu na tu uneseni konto. |
| Ne uvažavaj šeme knjiženja potrošnje materijala u šifrantu subjekata |
|
| Način plaćanja i Rabat |
Omogućava nam da definiramo za koje načine plaćanja dajemo određen rabat na POS računima. Radi se dakle o rabatu po načinima plaćanja na POS-u. Postavka je vezana za vrstu dokumenta, i može biti različita na različitim POS vrstama dokumenta.
Evidencija načina plaćanja i postotka popusta ukoliko maloprodajno mjesto ima mogućnost popusta koji ovisi o načinu plaćanja. Primjer : ukoliko maloprodajno mjesto ima popust od 10% na račune koji su plaćeni u gotovini.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|