Zbirni prijem fakture kooperanta

Zbirni prijem fakture kooperanta

Za proizvodne usluge, koje za nas obavlja kooperant, ispostavlja nam  i račun. Unesemo ga kao zbirni račun,  jer želimo pored obaveza prema kooperantu i poreznih evidencija (za vrijednost njegove usluge) pratiti još i podatak o tome, koje usluge, koje su već evidentirane na internim izdavanjima radnih naloga, nam je kooperant već fakturirao.

Vrsta dokumenta zbirne fakture za kooperanta je definirana onako kao i obična zbirna faktura samo što u šifrantu vrsta dokumenata ima označenu opciju "Primljen račun za kooperacije" (pogledajte Prijem).

Za povezivanje računa kooperanta sa RN koristimo posebnu opciju Povežite račun kooperanta sa radnim nalogom.

Izaberite i povežite rad proizvodnih usluga.

Vezu vidimo na panelu Veze - Prometi.

Uslugu kooperanta možemo vidjeti na radnom nalogu u Povezani dokumenti pod panelom Izdavanje - Operacije

Postupak izrade zbirnog prijema fakture kooperanta je u suštini isti kao postupak izrade zbirnog prijema (pogledajte Zbirni prijem). Razlike između njih su u slijedećem:

	Suštinska razlika između običnog zbirnog prijema i prijema fakture kooperanta je u tome, da sa običnim zbirnim prijemom naknadno fakturišemo interne prijeme, a sa zbirnom fakturom kooperanta fakturišemo interna izdavanja, koja kreiramo sa obradom radnih naloga (pogledajte Proizvodnja).
	Zbog specifičnosti fakture kooperanta i internih izdavanja za proizvodnju, koja kreiramo prilikom obrade radnih naloga, na zbirnoj fakturi kooperanta program ponudi samo artikle tipa S - Usluga. Samo za taj tip artikla dobijamo  fakturu kooperanta.
	Na zbirnoj fakturi kooperanta možemo da izaberemo ne samo cjelokupna interna izdavanja, već i pojedinačne pozicije istih. (Ta funkcionalnost na običnoj zbirnoj fakturi nije aktivna!!)
	Cijenu kooperantove usluge u internim izdavanjima zbirni prijem fakture kooperanta UVIJEK zanemari. Cijenu kooperantove usluge zato po kreiranja zbirne fakture potraži ponovo u odnosu na hijerarhiju određivanja cijena. To će biti cijena po ugovorenom cjenovniku ili dobavljačeva cijena iz šifranta artikala.
	Budući da u internim izdavanjima radnih naloga obično u prvi vezni dokument upisujemo broj narudžbe, u drugi vezni dokument broj radnih naloga, savjetujemo vam, da pri unosu zbirne fakture kooperanta te podatke ne prekrivate sa brojem fakture. Zato za način povtrđivanja veznih dokumenata izaberite "Ne popunjavaj vezne dokumente". Podatke o povezanim internim izdavanjima i fakturama kooperanta možemo da pronađemo i u meniju desnoga klika - Pregled povezanih dokumenata.

Sa potvrđivanjem kalkulacije nabave odgovarajuće se ažuriraju cijene usluga kooperanta na internim izdavanjima, a istovremeno se izračuna i nova vlastita cijena poluproizvoda, kojeg smo primilii od kooperanta.

Za primjer radnog naloga kooperacije pogledajte:

• Proizvodnja pri kooperantu - za korisnike SE licenci
• Proizvodnja pri kooperantu - MF - za korisnike MF licenci