 | Loading… |
|
|
|
Krijo Urdhra Blerjeje nga Urdhra Shitjeje
    
Krijimi automatik i urdhrave të blerjes në bazë të urdhrave të shitjes paraqet një mundësi shtesë për të përshpejtuar dhe thjeshtuar punën (nëse, sigurisht, natyra e punës suaj është e tillë që urdhri i blerjes mund të përcaktohet saktësisht në bazë të urdhrave të shitjes).
Nëse lëshoni klientëve fatura paraprake për mallrat që keni blerë për shitje të mëtejshme, mund të krijoni një urdhër blerjeje duke përdorur urdhrat e shitjes tashmë të krijuar (fatura paraprake). Zgjidhni të paktën llojet e dokumenteve dhe artikujt që dëshironi të transferoni në urdhra blerjeje, dhe llojet e dokumenteve për urdhra blerjeje.
 |
Programi do të krijojë urdhra blerjeje për urdhrat e shitjes që keni zgjedhur duke përdorur furnizuesin e listuar si furnizuesi kryesor i artikullit në regjistrin e Artikujve. |
| Artikull |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni në një artikull individual ID. |
| Departament |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni në një departament të vetëm bazuar në informacionin për departamentet në urdhrat e shitjes. |
| Klient
|
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni në një klient të vetëm (pala kryesore) nga një urdhër. |
| Tipi i Klientit |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni në një Tip të vetëm Klienti. Informacioni për tipet e klientëve mund të gjendet në Regjistrin e Tipave të Subjekteve . |
| Marrësi |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni në një marrës të vetëm (pala e tretë) nga një urdhër. |
| Tipi i Marrësit |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni në një Tip të vetëm Marrësi. Informacioni për tipet e marrësve mund të gjendet në Regjistrin e Tipave të Subjekteve . |
| Kateg. Kryesore (kategoria kryesore) |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni në një kategori kryesore individuale të artikullit. Informacioni për kategorinë kryesore të një artikulli mund të gjendet në Regjistrin e Artikujve. |
| |
|
| Kateg. Sekondare (kategoria sekondare) |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni në një kategori të vetme sekondare. Informacioni për kategorinë sekondare të një artikulli mund të gjendet në Regjistrin e Artikujve. |
| Shitësi (përfaqësuesi i shitjes) |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni nga një shitës nga urdhrat e shitjes. |
| Furnizuesi Kryesor |
Shkruani ID-në e një furnizuesi nëse dëshironi të krijoni urdhra për një furnizues të vetëm. Nëse ky fushë lihet bosh, programi do të krijojë një urdhër blerjeje për secilin furnizues kryesor të mallrave të porositura. Nëse informacioni për furnizuesin kryesor të një artikulli nuk është futur në urdhrin e shitjes, një urdhër blerjeje për furnizuesin nuk do të krijohet! |
| Porosit nga |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni duke përdorur kriteret e datës për një periudhë në të cilën urdhrat e shitjes janë krijuar. |
| (Porosit) Deri |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni duke përdorur kriteret e datës për një periudhë në të cilën urdhrat e shitjes janë krijuar. |
| Dorëzo-Deri Nga |
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni nga data e fillimit të dorëzimit nga linjat e urdhrave të shitjes. |
| (Dorëzo-Deri) Deri
|
Mund të kufizoni urdhrat që po krijoni nga data e fundit e dorëzimit nga linjat e urdhrave të shitjes. |
| Tipet e Artikujve |
Zgjidhni tipet e artikujve për të cilat dëshironi të krijoni urdhra blerjeje. Informacioni për tipin e artikullit të një artikulli mund të gjendet në Regjistrin e Artikujve. |
| Tipet e Dokumenteve |
Zgjidhni llojet e dokumenteve të urdhrave të shitjes që dëshironi të përdorni për të krijuar urdhra blerjeje. Ky informacion duhet të futet! |
| |
| Krijo Urdhra Blerjeje - Përcaktoni të dhënat që dëshironi të përdorni për të krijuar një urdhër blerjeje të ri. |
| Tipi i Dokumentit |
Zgjidhni tipin e dokumentit të urdhrit të blerjes që dëshironi të përdorni për të krijuar urdhra blerjeje. |
| Dorëzo Deri |
Nëse është e nevojshme, mund të futni një datë dorëzimi për urdhrat e blerjes (në fushën Dorëzo Deri). Data do të shfaqet në linjat e një urdhri ku një datë dorëzimi nuk është futur në urdhrin e shitjes, ose në të gjitha linjat e urdhrit të blerjes (shih përshkrimin e Përdor për të Gjitha opsionit). |
| Përdor për të Gjitha |
- Zgjidhni këtë opsion nëse dëshironi që data e dorëzimit e futur në fushën Dorëzo-Deri të zëvendësojë të gjitha datat ekzistuese të dorëzimit nga urdhrat e shitjes.
- Mos zgjidhni këtë opsion nëse dëshironi që data e dorëzimit e futur në fushën Dorëzo-Deri të përdoret vetëm për linjat e urdhrave të shitjes ku një datë dorëzimi nuk është futur. Nëse një datë dorëzimi është futur në një linjë të një urdhri shitjeje dhe nuk keni zgjedhur opsionin Përdor për të Gjitha funksioni për krijimin e urdhrave të blerjes nuk do ta zëvendësojë atë.
Për më shumë informacion të detajuar shihni Specifikimi i një date dorëzimi.
|
| Offset i Dorëzimit |
Përdorni këtë funksion nëse keni garantuar një datë dorëzimi për mallrat e blera. Kur krijoni urdhra blerjeje, duhet të kërkoni dorëzimin një numër të caktuar ditësh PARA se të keni premtuar të dorëzoni mallrat te klienti juaj.
Fusha Offset i Dorëzimit përdoret për këtë qëllim:
- Një vlerë pozitive - nëse, për shembull, futni një offset prej “8”, datat e dorëzimit që i jepni furnizuesit tuaj do të jenë një javë para datave të dorëzimit të mallrave të porositura nga klienti juaj (nga urdhri i shitjes).
- Vlera -1 - nëse zgjidhni një offset negativ të dorëzimit, periudha e dorëzimit nga Regjistri i Artikujve (fusha Dorëzimi Brenda në panelin e Stokut) do të përdoret.
Për më shumë informacion të detajuar shihni Specifikimi i një date dorëzimi.
|
| Statusi i Paracaktuar |
Zgjidhni një status të paracaktuar për urdhrat e blerjes që po krijoni. |
| Plotëso Shënimin me |
Çdo linjë e urdhrit të shitjes do të ketë një vend në urdhrin e blerjes që po krijoni. Mund të plotësoni automatikisht kolonën Shënim në linjat me një nga opsionet e mëposhtme:
- Klienti - pala që ka porositur mallrat;
- Nr. i Urdhrit - Numri i urdhrit të klientit;
- Të dyja - Klienti dhe numri i urdhrit;
- Asnjë - Kolona Shënim në linjat e urdhrit do të jetë bosh. Ky opsion është i përshtatshëm nëse keni specifikuar sasi minimale dhe sasi për paketim (fushat Sasia Minimale e Urdhrit dhe Paketimi për Urdhër në panelin e Stokut) në Regjistrin e Artikujve dhe dëshironi t’i rrumbullakosni sipas datave individuale të dorëzimit.
|
| Statusi |
Zgjidhni statuset e urdhrave të shitjes që dëshironi të përdorni për të krijuar urdhra blerjeje. Do të mund të zgjidhni nga të gjitha statuset e përdorura në urdhrat e shitjes. Si parazgjedhje, vetëm statuset që ndikojnë në stokun e disponueshëm janë të zgjedhura. |
| Rendit sipas |
Në kutinë Rendit sipas, zgjidhni si dëshironi që linjat e urdhrit të blerjes që po krijoni të renditen:
- Klienti dhe Urdhri
- Artikulli, Klienti
- Kategoria, Artikulli
- Emri, Artikulli
- Departamenti, Qendra e Kostos, Artikulli
Nëse është e mundur të bashkohen linjat bazuar në termat e renditjes së zgjedhur (për shembull, i njëjti artikull, i njëjti klient, i njëjti urdhër, e njëjta datë dorëzimi, i njëjti shënim), ato do të bashkohen në urdhrin e blerjes që po krijoni!
|
| Konsidero linjat tashmë të transferuara |
Nëse parametri është i aktivizuar (True), linjat tashmë të transferuara konsiderohen gjatë krijimit të dokumentit të urdhrit të blerjes.
Nëse parametri është i çaktivizuar (False), linjat tashmë të transferuara nuk konsiderohen gjatë krijimit të dokumentit të urdhrit të blerjes. |
| Përfshi Artikujt në BOM |
Nëse një artikull me BOM shfaqet në një urdhër shitjeje, përdorni këtë opsion për të specifikuar nëse dëshironi që materialet ose artikujt e nevojshëm për të montuar artikullin e porositur të listohen në urdhrin e blerjes:
- Zgjidhni këtë opsion nëse dëshironi që programi të krijojë urdhra blerjeje për materialet nga të gjitha nivelet e BOM-it ose lista e pjesëve të urdhrit.
- Mos zgjidhni këtë opsion nëse dëshironi të krijoni urdhra blerjeje vetëm për artikujt që shfaqen në urdhrat e shitjes.
Pasi një urdhër i vetëm të jetë krijuar për një linjë individuale të një urdhri shitjeje, kjo linjë e urdhrit të shitjes konsiderohet e plotësuar në aspektin e krijimit të urdhrave të blerjes. Pra, nëse, për shembull, po krijoni një urdhër duke futur një furnizues kryesor, nuk do të mund të krijoni urdhrin përsëri për furnizuesit e tjerë (ose të mbetur) kryesorë. Për këtë arsye, nuk rekomandohet që të kufizoni krijimin e urdhrave sipas ID-së së artikullit, marrësit, etj. nëse po përdorni këtë opsion.
|
| Vetëm Artikujt pa stok |
Nëse parametri është i aktivizuar, atëherë programi do të kërkojë vetëm për artikujt që nuk kanë stok të mjaftueshëm të disponueshëm, për sasinë e plotë në Urdhrin e Shitjes. |
(Gjej) |
Klikoni butonin Gjej për të nisur krijimin e shablloneve për urdhra blerjeje (për informacion shtesë, shihni temën e ndihmës për linjat e urdhrit të blerjes. |
|
Për përshkrimin e përgjithshëm të funksioneve të shiritit të detyrave shihni shiritin e detyrave. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|