Toc
PANTHEON Ajutor - Bun venit
PANTHEON
	Ghiduri pentru PANTHEON
		Ghid pentru PANTHEON
			Setări
			Comenzi
			Produse
				Tipărirea în masă
				Integrarea PANTHEON cu WebShops
				Problemă
				Primirea
				Document Administrativ Unic (DAU)
				Transfer
				Schimbare de preț
				Numărul de inventar
				Creare Raport de Consignare
				Facturare Recurentă
				Pregătiți discountul în numerar
				Magazii personalizate
					Primirea
					Eliberare din depozitul vamal
					Transit
					Creează declarație vamală
					Declarație vamală - SAD suplimentar
					Raportul depozitului vamal
					Card de articol
					Raportul mișcărilor personalizate ale depozitului
					Raport de consignare
					Actualizați documentele de problemă
				Stoc
				Depozite de mărfuri
				Mișcări de Material
				Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
				Raport de Facturi Emise
				Raport de Facturi Primite
				Taxa pe valoarea adăugată
				Prezentare generală a mișcării materialelor
				Rapoarte de sinteză
				Reîmprospătează Stocul
			Fabricare
			POS
			Serviciu
			Financiare
			Personal
			Analitică
			Desktop
			Ajutor
			Mesaje și Avertizări
			Programe suplimentare
			Produse vechi
		Ghid pentru PANTHEON Retail
		Ghid pentru PANTHEON Vet
		Ghid pentru PANTHEON Fermă
	Manuale de utilizare pentru PANTHEON
		Manual de utilizare pentru PANTHEON
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
PANTHEON Web
	Ghiduri pentru PANTHEON Web
		Ghid pentru PANTHEON Web Light
		Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
		Ghid pentru PANTHEON Web Legal
		Arhivă produse vechi
	Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
		Începerea PANTHEON Web
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
		Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
		Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
		Arhivă produse vechi
PANTHEON Granule
	Ghiduri pentru granule PANTHEON
		Granul Personal
		Comenzi de Călătorie Granule
		Documente și Sarcini Granul
		Tabloul de bord Granule
		Comenzi B2B Granule
		Granul de Serviciu pe Teren
		Granul Inventar Active Fixe
		Inventar de Magazin Granule
	Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
		Începerea
		Granul Personal
		Comenzi de Călătorie Granule
		Documente și Sarcini Granul
		Comenzi B2B Granule
		Tabloul de bord Granule
		Serviciul de teren Granule
		Granul Inventar Active Fixe
		Inventar de Magazin Granule
		Arhivă
Site utilizator

Load Time: 609,3824 ms

800 | 1031 | 470816 | AI translated

Raport privind Mișcările din Depozitul Vamal

AVERTISMENT

Pentru descrierea generală a funcțiilor barei de sarcini, vezi .

Calculul mișcărilor este un raport de nivel inferior al tuturor mișcărilor, legate de operațiunile depozitului vamal. Spre deosebire de calculul depozitului vamal, puteți selecta toate tipurile de documente de depozitare vamală, inclusiv tipurile de documente pentru rapoartele vamale.

Cuprins

Tipul raportului
Criterii
Tipul documentului
Tipul articolului

1. Tipul raportului

În această parte, marcați raportul pe care dorim să-l imprimăm

Detaliat

Detaliat pe Mișcări

Detaliat (Defalcare a mișcărilor - detaliat) - toate mișcările selectate, citate cronologic
Detaliat cu Preț de Vânzare
Detaliat cu Emitent și Destinatar

Pe Locație

Detaliat pe Orașul Clientului/Furnizorului
Detaliat pe Orașul Terțului

Pe Subiecte

Pe Subiecte (Defalcare pe subiecte, departamente sau factori de cost - toate mișcările selectate, sumate conform criteriilor de selecție)

Pe Departamente

Pe Departamente (Defalcare pe subiecte, departamente sau factori de cost - toate mișcările selectate, sumate conform criteriilor de selecție)
Pe Departamente după Ierarhie
Pe Departamente după Ierarhie - Sumă a Copiilor

Pe Centre de Cost

Pe Centre de Cost (Defalcare pe subiecte, departamente sau factori de cost - toate mișcările selectate, sumate conform criteriilor de selecție)

Prezentare generală a vânzărilor în consignație

Formular KR-1
Formular KR-1 - 1 ian. 2010

Raport zilnic de vânzări în consignație

Formular KRI

Raport zilnic de vânzări în consignație - Pe Plăți

Formular KR-1

Sumar

Pe Furnizori Primari

Pe Furnizori Primari și Articole (Defalcare a mișcărilor sumară pe furnizori - toate mișcările selectate, unite de furnizorul primar din registrul articolelor)

Pe Categorii

Pe Categorii

Pe ID-uri de Articole

Pe ID-uri de Articole (Defalcare a mișcărilor sumară pe ID - toate mișcările selectate, unite de ID-ul articolului)

Pe ID-uri de Articole cu Stoc Inițial și Final

Pe Articole cu Stoc Inițial și Final cu Ambalaj
Pe ID-uri de Articole cu Stoc Inițial și Final
Pe Depozite și Articole cu Stoc Inițial și Final
Pe Subiecte și Articole cu Stoc Inițial și Final

Pe Depozite

Pe Depozite și ID

Pe Subiecte

Pe Subiecte și Articole (Defalcare a mișcărilor sumară pe subiecte - toate mișcările selectate, unite de subiectul de afaceri din documentul vamal)

Pe Tipuri de Articole

Mișcări de Materiale pe Tipuri de Articole (Defalcare a mișcărilor sumară pe tipuri - toate mișcările selectate, unite de tipul de înregistrare al articolului)

Pe Tipuri de Articole

Pe Tipuri de Articole

Pe Tipuri de Documente

Pe Tipuri de Documente (Defalcare a mișcărilor sumară pe tipuri - toate mișcările selectate, unite de opt tipuri de bază de tipuri de înregistrare ale articolelor (P, B, C, A, M, E, S, U))

2. Criterii

Cu ajutorul opțiunii, se deschide formularul în care puteți limita și selecta criteriile raportului.

În Criterii panoul, definim condițiile prin care dorim să limităm ieșirea raportului. Este împărțit în mai multe file:

Criterii
Câmpuri Personalizate - Articole
Câmpuri Personalizate - Subiecte
Ad-Hoc

2.1 Criterii

Articol	ID-ul articolului pentru care analizați mișcările de materiale. Dacă lăsați câmpul gol, programul consideră toate articolele. În câmp puteți introduce și un ID parțial și să-l echipați cu semnul %.
Nume	Selectați unul sau mai multe nume de articole așa cum sunt introduse în liniile documentului, dacă doriți să limitați raportul la un singur nume de articol sau la o selecție de nume de articole. Numele unui articol care apare în documente nu este neapărat același cu numele listat în registrul articolelor
ID Extern	Selectați un ID extern dacă doriți să limitați raportul la un singur ID extern așa cum este introdus în Articole registru.
Categ. Primară	Selectați categorisirea articolului prin care doriți să limitați raportul.
Categ. Secundară	Selectați categorisirea secundară prin care doriți să limitați raportul.
Depozit	Depozitul pentru care doriți prezentarea generală a mișcărilor de materiale.
Client/Furnizor	Limitați prezentarea generală doar la clienții sau furnizorii selectați
Cod poștal	Codul poștal al furnizorului, numărul din document
Prsn3	Selectați Prns 3 dacă doriți să limitați raportul. Terțul implicit pentru acest tip de document.
Cod poștal	Codul poștal Prns 3, numărul din document
Departamente	Departament al companiei pentru care doriți prezentarea generală a mișcărilor de materiale.
Centru de Cost	Afișarea poate fi limitată doar la factori de cost din liniile de primire și emisie
Persoană Res.	Persoana responsabilă pentru document. În funcție de setările pe care le-ați introdus, programul va introduce fie utilizatorul conectat la program, fie persoana responsabilă introdusă în înregistrarea clientului din registrul Subiecte.
Furnizor primar	Calculul poate fi afișat conform datelor despre furnizorul primar din registrul articolelor.
Aviz de Expediție De La	Selectați o dată a avizului de expediție dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu
Aviz de Expediție Până La	Selectați o dată a avizului de expediție dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
Zile în Săptămână	Selectați Zile în Săptămână dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
TVA De La	Selectați o dată TVA dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
TVA Până La	Selectați o dată TVA dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
Săptămâni în An	Selectați săptămâni în An dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
Factură De La	Selectați o dată pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Factură Până La	Selectați o dată de emitere a facturii dacă doriți să limitați raportul folosind acest criteriu.
Document Legat 1	Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la un document legat 1 (de exemplu, aviz de comandă).
Document Legat 1 De La	Selectați o dată de la pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Document Legat 1 Până La	Selectați o dată până la pentru documentul legat 1 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Document Legat 2	Selectați un document legat dacă doriți să limitați raportul la un document legat 2 (de exemplu, aviz de comandă).
Document Legat 2 De La	Selectați o dată de la pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Document Legat 2 Până La	Selectați o dată până la pentru documentul legat 2 dacă doriți să limitați raportul după data documentului legat.
Statusuri Documente	Selectați un status dacă doriți să limitați raportul la documente cu un anumit status: Toate/Câmp gol - toate documentele, indiferent de statusul lor. Dacă acest câmp este lăsat gol, toate statusurile documentelor vor fi incluse în raport. Confirmat - doar documentele care au fost confirmate vor fi incluse în raport Neaprobat - doar documentele care nu au fost aprobate vor fi incluse în raport
Funcționar	Selectați un funcționar din documentele de emisie dacă doriți să limitați raportul la un singur funcționar.
Prefix	Alegeți Semn pentru a selecta valorile Pozitive, Negative sau Toate (ambele) ale pozițiilor documentelor (anForPay) care vor fi afișate în raport.
	Acest buton va genera un raport de facturi emise folosind criteriile selectate.
	Afișează analize Ad-Hoc

2.1 Câmpuri Personalizate - Articole

Câmpuri Personalizate - Articole

Selectați o intrare în câmpul personalizat al unui articol dacă doriți să limitați raportul la o singură intrare într-un câmp personalizat din registrul Articole.

2.2 Câmpuri Personalizate - Subiecte

Câmpuri Personalizate - Subiecte

Selectați o intrare din câmpul personalizat al unui subiect dacă doriți să limitați raportul la o singură intrare într-un câmp personalizat din registrul Subiecte.

2.3 Ad-Hoc

Este necesar să selectați un raport și apoi să faceți clic pe butonul Ad-Hoc pentru a crea o analiză pentru raportul selectat.

Bară Superioară Ad-Hoc

Bara superioară a formularului Ad-Hoc conține diferite butoane care sunt utilizate pentru a lucra cu analize Ad-Hoc.

Buton Ad-Hoc

Cheie	Selectați documente cheie specifice pentru afișare
Articol	Selectați un articol specific pentru afișare
Nume	Selectați un nume specific pentru afișare
Unitate de Măsură	Selectați documente specifice Unitate de Măsură pentru afișare

Acest rând vă permite să definiți ce tip de grafic doriți să vedeți (coloană, linie, diagramă circulară...), puteți edita și aspectul (culoare și fundal), exporta graficul în diferite formate de fișiere sau edita graficul în designerul de grafice.

3. Tipuri de Documente

Selectați obligatoriu tipurile de documente de depozitare vamală pentru care doriți să creați un raport (documentele pentru înregistrare nu sunt pe listă!). În circumstanțe excepționale, este rezonabil să selectați și tipurile de documente pentru raport vamal și tranzit (deoarece cantitățile din acestea sunt deja obligatoriu incluse în emisiile vamale), astfel încât să le puteți selecta, în timp ce în raport, programul le consideră doar cu raportul de Defalcare a mișcărilor - detaliat. Cu toate celelalte rapoarte, acestea nu vor fi incluse în mișcări, chiar dacă le selectați!

3.1 Tipuri de Documente

Tipuri de Documente

Selectați tipurile de documente pentru care doriți să raportați facturile emise. Tipurile de documente trebuie să fie selectate. (Tipurile de documente doar pentru înregistrare nu sunt disponibile pentru selecție!)

3.2 Tipuri de Documente - Doar pentru Înregistrare

Tipuri de Documente - Doar pentru Înregistrare

Adăugați descriere....

4. Tipuri de Articole

Tipuri de Articole

Selectați tipurile de articole pentru care doriți să raportați facturile emise. Tipurile de articole trebuie să fie selectate. Pentru a selecta un tip de articol, bifați caseta de lângă tipul dorit.

Raport privind Mișcările din Depozitul Vamal

Cu ajutorul opțiunii, se deschide formularul în care puteți limita și selecta criteriile raportului.

Tipul raportului	Selectați tipul de raport: Defalcare a mișcărilor - detaliat - toate mișcările selectate, citate cronologic Defalcare pe subiecte, departamente sau factori de cost - toate mișcările selectate, sumate conform criteriilor de selecție Defalcare a mișcărilor sumară pe furnizori - toate mișcările selectate, unite de furnizorul primar din registrul articolelor Defalcare a mișcărilor sumară pe ID - toate mișcările selectate, unite de ID-ul articolului Defalcare a mișcărilor sumară pe ID cu condiție inițială și finală - toate mișcările selectate între datele limită, unite de ID-ul articolului, cu situația inițială afișată la Data de la Defalcare a mișcărilor sumară pe subiecte - toate mișcările selectate, unite de subiectul de afaceri din documentul vamal Defalcare a mișcărilor sumară pe tipuri - toate mișcările selectate, unite de tipul de înregistrare al articolului Defalcare a mișcărilor sumară pe tipuri - toate mișcările selectate, unite de opt tipuri de bază de tipuri de înregistrare ale articolelor (P, B, C, A, M, E, S, U)
Tipuri de documente	selectați obligatoriu tipurile de documente de depozitare vamală pentru care doriți să creați un raport (documentele pentru înregistrare nu sunt pe listă!). În circumstanțe excepționale, este rezonabil să selectați și tipurile de documente pentru raport vamal și tranzit (deoarece cantitățile din acestea sunt deja obligatoriu incluse în emisiile vamale), astfel încât să le puteți selecta, în timp ce în raport, programul le consideră doar cu raportul de Defalcare a mișcărilor - detaliat. Cu toate celelalte rapoarte, acestea nu vor fi incluse în mișcări, chiar dacă le selectați!
Tipuri de active	selectați toate tipurile de articole pentru care doriți să afișați calculul mișcărilor de materiale. Tipurile de articole selectate sunt bifate.
ID	ID-ul articolului pentru care analizați mișcările de materiale. Dacă lăsați câmpul gol, programul consideră toate articolele. În câmp puteți introduce și un ID parțial și să-l echipați cu semnul %.
Categ. Primară	selectați categorisirea articolului prin care doriți să limitați raportul
Categ. Secundară	selectați categorisirea secundară prin care doriți să limitați raportul
Depozit	depozitul pentru care doriți prezentarea generală a mișcărilor de materiale.
Client/Furnizor	limitați prezentarea generală doar la clienții sau furnizorii selectați
Terț	limitați prezentarea generală doar la un client sau furnizor, pe care l-ați introdus ca terț
Departament	departament al companiei pentru care doriți prezentarea generală a mișcărilor de materiale.
Factori de cost	afișarea poate fi limitată doar la factori de cost din liniile de primire și emisie
Furnizor primar	calculul poate fi afișat conform datelor despre furnizorul primar din registrul articolelor
Data de la	data de început pentru documentele care ar trebui să fie incluse în raport
Data până la	data finală pentru documentele care ar trebui să fie incluse în raport
	cu clic pe această pictogramă sau un dublu clic pe tipul de raport selectat, declanșați raportul de prezentare generală conform criteriilor selectate
	Este posibil să căutați articole folosind semne speciale (%)

Pentru descrierea generală a funcțiilor barei de sarcini, vezi .

Acest buton va genera un raport de facturi emise folosind criteriile selectate.

Afișează analize Ad-Hoc

Alegeți Semn pentru a selecta valorile Pozitive, Negative sau Toate (ambele) ale pozițiilor documentelor (anForPay) care vor fi afișate în raport.

Rate this topic

Was this topic usefull?

Comments

Comment will also bo visible in forum!