 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
POSX
   
POS
Setările pentru acest tip de documente sunt accesate din meniul Setări | Program | Tipuri de documente | Marfă Formularul deschide registrul de tipuri de documente, unde se accesează panoul POS .
Tipurile de documente POS au următoarele setări:
| ID |
ID-ul tipului de document, format din 2-4 caractere. |
| Nume scurt |
Numele scurt opțional al tipului de document (folosit în vizualizări). |
| Nume |
Numele tipului de document așa cum apare în meniuri. |
| Doar înregistrare |
Dacă este bifat, tipul de document va fi vizibil în meniu și veți putea crea documente noi de acest tip, dar nu va fi disponibil pentru postare automată, nu va fi inclus în fișa de depozit și în unele rapoarte.
În cazul în care există deja documente pentru acest tip și dorim să bifăm această opțiune, apare o eroare:
|
Mișcări articole
Permite modificarea descrierii articolului
|
Dacă este bifat, veți putea modifica descrierile articolelor în
|
rândurile documentului .Verifică prețul și cantitatea pe rând
|
| Dacă este bifat, programul va controla ca prețul sau cantitatea pe rând să nu fie zero. În cazul în care prețul sau cantitatea este zero, apare un mesaj: |
Verifică stoc minim
|
| Dacă este bifat, veți primi un avertisment când stocul unui articol scade sub stocul minim. |
Pot fi selectate doar articole active |
|
Dacă este bifat, doar articolele setate ca
|
Active în antetul articolului vor fi disponibile pentru selecție în documente. Introducere obligatorie a centrului de cost
|
|
Dacă este bifat, atunci Centrul de Cost este un câmp obligatoriu și trebuie completat.
|
Atribuire automată S/N
|
| Dacă este bifat, |
numerele de serie vor fi atribuite automat .Nu calcula acciza |
| Dacă există acciză setată pe articole și nu trebuie calculată pe tipul de document POSX, atunci această opțiune trebuie bifată. |
Transferă nota de la articole la poziția documentului |
|
Dacă este bifat, nota din setările articolului va fi transferată pe poziția rândului din document.
|
Ia în considerare bunurile ambalate
|
|
Dacă este bifat, atunci bunurile ambalate vor fi luate în considerare în documentele POSX.
|
Aplică reduceri specifice clientului |
| Dacă este bifat, programul va verifica prețurile sau reducerile specifice legate de client (prețuri contractuale). Dacă nu este bifat, programul nu va lua în considerare reducerile sau prețurile legate de client. |
Modificarea cotei de taxă nu afectează prețul de vânzare |
| Dacă este bifat, programul va păstra prețul de vânzare introdus pe poziția rândului chiar dacă cota de taxă se modifică. În acest caz, baza se modifică. |
Dacă nu este bifat, programul va modifica prețul de vânzare la schimbarea cotei de taxă pe poziția rândului.
Permite emiterea documentului cu total zero
|
| Dacă este bifat, programul permite emiterea unui document al cărui total este zero. |
Dacă nu este bifat și totalul documentului este zero și dorim să-l emitem, programul va afișa un mesaj.
Folosește locul de muncă pe POS
|
| Dacă este bifat, pe tipurile de documente pot fi setate locuri de muncă diferite. La deschiderea unui document POSX pentru prima dată, trebuie selectat locul de muncă. |
Adaugă adresa depozitului pe printuri
|
| Dacă este bifat - la tipărirea documentelor, adresa depozitului va fi afișată pe facturi. |
Grupează articolele pe print |
| Dacă opțiunea este activată, pe printul documentului articolele identice cu aceeași condiție de vânzare vor fi grupate într-un singur rând și cantitățile vor fi însumate. |
Folosește reducere în scară |
| Dacă opțiunea este activată, programul va lua în considerare reducerile în scară setate pentru subiecți specifici în setările Subiectului. Dacă valoarea depășește valorile setate în Subiect, reducerea considerată va fi aplicată pe document. |
Inserează documente POS doar pentru firme de contabilitate |
| Dacă opțiunea este activată, documentele sunt considerate doar în scopuri financiare și nu pentru emiterea sau fiscalizarea documentelor. Folosind această opțiune, unele funcții ale documentelor POSX nu sunt funcționale. |
Emitere |
| Meniul în care va apărea tipul de document. |
Document
- - Tipul de document va apărea sub Marfă | Emitere | Document. Serviciu - Client
- - Tipul de document va apărea sub Serviciu | Emitere | Către client. Serviciu - Furnizor
- - Tipul de document va apărea sub Serviciu | Emitere | Către furnizor. Intern
- - Tipul de document va apărea sub Marfă | Emitere | Intern. Folosește Termenii de Vânzare din Panoul de Administrare
|
| Dacă opțiunea este activată, la crearea documentelor POSX se vor lua în considerare setările din Panoul de Administrare - Setări - Companie - Termeni de Vânzare: Citește Termenii de Vânzare din. |
Avertisment la introducerea articolelor duplicate |
| Dacă un articol este introdus și același articol există deja în document, programul va afișa un mesaj și pe ce rânduri există articolul: |
Creare referință  |
| Dacă opțiunea este activată, programul va genera numărul de referință conform setărilor din panoul de administrare la crearea facturilor POSX. |
În acest caz, numărul de referință este afișat în partea de sus a formularului POSX și poate fi inclus în rapoarte.
Reducere pentru metoda de plată
|
|
metodă
Dacă se ia în considerare o reducere pentru o anumită metodă de plată, aceasta se introduce în aceste câmpuri:
|
Metoda de plată cu reducere
: se introduce metoda de plată pentru care se aplică reducerea.Reducere
: se introduce reducerea în %Reducerea pe metoda de plată se aplică întregului document. După selectarea metodei de plată cu reducere, programul va recalcula suma facturii și va aplica reducerea pe toate rândurile documentului.
Setări ecran tactil
|
Activează ecranul tactil
| Dacă ecranul tactil trebuie folosit pe formularul POSX, caseta trebuie să fie bifată. Implicit este debifată. |
Meniul principal tactil |
| Din setările meniului tactil se alege meniul principal |
Scurtături |
| Din setările meniului tactil se alege meniul scurtături |
Poziții TM |
| Din setările meniului tactil se alege meniul poziții |
Comenzi/Mese |
Folosește mese
| Dacă mesele trebuie folosite pe POSX, comutatorul trebuie să fie activat |
Folosește comenzi |
| Dacă comenzile trebuie folosite pe POSX, comutatorul trebuie să fie activat |
Folosește rezervări |
| Dacă comutatorul Folosește mese este activat, pot fi folosite și rezervări. În acest caz pot fi făcute rezervări pentru resurse și angajați. |
Șablon implicit |
| Dacă comutatorul Folosește rezervări este activat, acest câmp trebuie completat. Este șablonul implicit pentru rezervări, care poate fi schimbat dacă este necesar. Dacă câmpul nu este completat, apare mesajul: |
DT comandă/masă
|
| Tipul de document pentru comandă este setat |
DT consum propriu |
| Dacă poate fi creat un document pentru consum propriu din POSX, atunci se alege tipul de document |
DT en-gros |
| Dacă poate fi creat un document pentru en-gros din POSX, atunci se alege tipul de document |
DT emitere consolidată |
| Dacă poate fi creat un document pentru emitere consolidată din POSX, atunci se alege tipul de document |
Tip plată rapidă |
| Dacă se creează o factură rapidă de pe masă, atunci se setează tipul de plată rapidă implicit |
Numele camerei pentru lista de comenzi |
| Numele camerei este setat pentru crearea comenzilor |
Camere |
| Din setările meniului tactil se alege o cameră |
Afișează butonul document gol |
| Dacă pot fi create comenzi fără masă, opțiunea este activată |
După comanda de emitere a documentului, afișează autentificarea |
| Comutatorul este activat dacă după fiecare document emis apare din nou autentificarea pentru a crea următorul document |
Grupează articolele la emiterea documentului |
| Comutatorul este activat dacă articolele trebuie grupate împreună pe raportul facturii |
Metode de plată pentru POSX |
Toate metodele de plată
|
dacă este bifat, toate metodele de plată vor fi afișate la finalizarea documentului POSX. În acest caz, câmpul Metode de plată disponibile este dezactivat.
|
Metode de plată disponibile
|
|
Dacă comutatorul este dezactivat, trebuie selectate metodele de plată disponibile care vor fi folosite pe documentul POSX.
|
Metoda de plată implicită
|
|
Metoda de plată implicită este setată. Dacă este setată aici, la închiderea unui document POSX această metodă de plată va fi selectată automat la finalizarea documentului.
|
Ia în considerare tipul de plată implicit setat în Subiect
|
| Dacă comutatorul este activat, la închiderea unei facturi POS, metoda de plată setată ca implicită la client în setările Subiectului va fi setată ca metodă de plată implicită. |
Comutatorul este dezactivat implicit.
Plată ramburs implicită
|
| Dacă un tip de plată este setat aici, atunci în cazul rambursului se va lua în considerare metoda de plată selectată aici. |
Alte setări
|
Tip document pachet
|
Este setat tipul de document (document intern) de unde trebuie luate articolele subordonate ale bunurilor compuse din depozit.
|
ID implicit articol
|
|
Dacă un articol implicit trebuie setat automat la crearea unei facturi noi pe prima poziție, atunci acest articol trebuie setat în acest câmp.
|
Tip document neadăugat
|
|
Tipurile de documente care nu trebuie adăugate pe documentele POSX sunt setate.
|
Centrul de cost
|
|
Centrul de cost implicit este setat și va fi setat automat pe documentul POSX la crearea acestuia.
|
Avans
|
|
Dacă poate fi creat un avans din tipul de document, aici se setează tipul de document pentru avans.
|
Scurtături
|
|
Din setările POS Touch se setează scurtăturile pentru operațiuni. Funcția selectată din meniul Operațiuni poate fi setată pe butoane pentru activare rapidă.
|
Suma maximă
|
|
Este setată suma maximă permisă pentru document. Dacă suma documentului este mai mare, programul afișează un mesaj.
|
Cantitatea maximă
|
|
Este setată cantitatea maximă permisă pentru document. Dacă cantitatea documentului este mai mare, programul afișează un mesaj.
|
Suma minimă pe DDV-VP
|
|
Este setată suma minimă pe DDV-VP. Dacă suma pe document este mai mică, programul nu va crea un document de returnare de taxă. Documentul de returnare de taxă va fi creat doar pentru documentele unde suma totală este mai mare decât suma minimă introdusă.
|
Marja minimă
|
|
Este setată marja minimă permisă.
|
Setări de anulare
|
Se permit doar cantități pozitive sau negative
|
Dacă este bifat, la finalizarea unui document programul va verifica și va afișa avertisment dacă există atât cantități pozitive cât și negative pe document. Cu această setare activată, sunt permise doar cantități fie pozitive, fie negative pe un document.
|
Documentul de anulare necesită documentul sursă
|
|
Dacă comutatorul este activat, crearea manuală a documentului de anulare nu este posibilă. La finalizarea unui document creat manual cu cantități negative, programul afișează un avertisment că emiterea unui astfel de document nu este permisă. Documentul de anulare trebuie făcut pe baza unui document original.
|
Adaugă manual documentul sursă
|
|
Dacă comutatorul de mai sus este activat, apare această opțiune. În acest caz, crearea manuală a documentului de anulare este permisă, dar trebuie introdus numărul documentului care se anulează.
|
Completează prețul de achiziție
|
Introducerea prețului
|
Prețul de evaluare este calculat la emitere și poate fi modificat manual. Prețul de evaluare nu se modifică în tipurile de documente cu această setare nici după recalcularea prețurilor de evaluare.
|
Completează prețul din depozitul curent
|
|
Se folosește ultimul preț mediu sau preț fix din depozit de pe documentul emis. Un astfel de preț va fi modificat după recalcularea prețurilor de evaluare, dacă este necesar, pentru a calcula corect prețul de evaluare conform metodei de evaluare a stocurilor selectate.
|
Automat
|
| Se folosește ultimul preț mediu sau prețul fix din depozit de pe factura emisă. |
Un astfel de preț va fi modificat după recalcularea prețurilor de evaluare, dacă este necesar, pentru a calcula corect prețul de evaluare conform metodei de evaluare a stocurilor selectate. Prețul de evaluare în rândurile anulate ale documentelor de emitere este determinat sau introdus pe baza documentelor adăugate. Postare
|
Postarea automată necesită următoarele setări:
pentru postarea pe debit: contul
Conturile de stoc trebuie definite pentru fiecare tip de articol separat. Dacă tipul de document va fi folosit pentru vânzarea mai multor tipuri de articole, conturile trebuie setate aici pentru a înregistra corect valoarea bunurilor vândute.
Conturile de TVA sunt definite conform parametrului Vinde-către (în Subiecte | Client) și tipului de taxă (în Articole | General | Conturi).
| Completează prețul de achiziție |
Setează modul în care se determină costul articolului (prețul de achiziție).
- Introducerea prețului - prețul se determină în momentul emiterii și poate fi modificat manual;
- Completează prețul din depozitul curent - se folosește ultimul preț mediu din depozit din antetul documentului;
- Completează prețul din depozitul principal – se folosește prețul din depozitul principal (setat în Panoul de Administrare | Setări | Parametri program | Marfă | General) ;
- Completează prețul din registrul articolelor – se folosește prețul de achiziție setat în registrul articolelor
|
Setări cont
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|