Primer izdaje računa za vnovčitev turističnega bona DO verzije 1002000

POSTOPEK

1. V Šifrantu načinov plačila se doda nov način plačila (predlagamo T kot turistični boni), ki se davčno potrjuje in je gotovinsko plačilo.

2. V Šifrantu vrst identov se doda nova vrsta identa, kjer se izbere tip identa S ( kot storitev ), v primeru paketov pa tip H, ki ponazarja sestavljeno storitev ( npr. nočitev z zajtrkom).  

3. Kreira se račun, npr. 300 - Veleprodaja, kjer se v glavi dokumenta izbere novo kreiran način plačila T - turistični boni 

4. Iz računa se kreira blagajniški prejemek. Tukaj sta dve možnosti:

• Znesek računa enak znesku turističnega bona

Kreira se blagajniški prejemek v znesku računa. Na blagajniškem prejemku je torej ena pozicija z načinom plačila iz prve točke ( T - turistični boni ).

Nato se v zavihku SLIP v polje številka vnesejo EDP številke ter imena in priimke gostov, v polje banka pa subjekt FURS ( ki ga je treba dodati/označiti kot banka v Šifrantu subjektov)

• Doplačilo (različne vrste načina plačila)

Kreira se blagajniški prejemek v znesku računa. Na blagajniškem prejemku je torej ena pozicija z načinom plačila iz prve točke ( T - turistični boni ). Ta znesek na poziciji, z načinom plačila T - turistični boni, se popravi na vrednost koriščenih bonov. S pomočjo gumba  na blagajniškem prejemku se podvoji pozicija, vnese način plačila za doplačilo (gotovina, kartica) in vpiše preostali znesek (do celotnega zneska računa). Nato se v zavihku SLIP v polje številka vnesejo EDP številke ter imena in priimke gostov, v polje banka pa subjekt FURS ( ki ga je treba dodati/označiti kot banka v Šifrantu subjektov)

5. Na koncu se izpiše še račun iz 300 - Veleprodaja, kjer so razvidni načini plačila in pa izpis blag. prejemka (iz zavihka slip) z EDP števlikami gostov.