Obračun Prodaja blaga na daljavo
Obračun sam se sicer imenuje Obračun DDV v EU sistemu OSS, takšen se tudi izpiše, vendar smo se odločili malce poenostaviti in tako smo zavihek z obračunom poimenovali Prodaja na daljavo.
| |
 |
OPOZORILO
Da se dokumenti sploh evidentirajo v ta Obračun se mora vklopiti preklopnik v Admin.konzoli, da ste del sistema OSS.
|
Vsebina
- Opis obračuna
- Vsebina obračuna
- Preračun dokumentov v tuji valuti
- Izpis obračuna
- Oddaja obračuna na eDavke
- Kreiranje plačilnega naloga
|
1. Opis obračuna
Obračun vsebuje vse elemente, ki jih potrebuje in še malce več. Izpis seveda zajema samo podatke, ki jih mora imeti. Vsa polja dodatno v samem obračunu so le nam v pomoč.
Obračun se oddaja kvartalno; obračunsko obdobje zajema eno koledarsko četrtletje, pri čemer:
- prvo obdobje traja od 1. januarja do 31. marca,
- drugo od 1 .aprila do 30. junija,
- tretje od 1. julija do 30. septembra,
- četrto pa od 1. oktobra do 31. decembra.
Ko se kvartal zaključi, imamo še 30 dni časa za oddajo Obračuna in plačila DDV.
2. Vsebina obračuna
V obračunu se prikazujejo dokumenti, ki sodijo v ta obračun glede na preklopnik iz tarifnih številk – Prodaja blaga na daljavo.
Poudarek je na dobavi blaga in storitev, zato je tudi pomembna razdelitev BLAGO in STORITEV. Oddaja se v EUR.
|
Kvartal
|
Obdobje (leto in kvartal), kvartal v katerem delamo obračun Prodaje blaga na daljavo. Vnesemo ga v formatu LLLL-M.
|
|
Z
|
(Zaključeno) Ko obračun oddamo davčnemu organu, ne smemo več spreminjati ne obračuna ne dokumentov, ki so nanj vplivali. Zato obračun zaključimo s klikom v to polje. Dokumentov iz zaključenega davčnega obdobja nam nato program ne dovoli več spreminjati.
|
|
Vrsta
|
prikaže opis iz Šifranta vrste identov:
- storitev (tip storitev)
- blago (tip blago)
|
|
Št. dokumenta
|
prikaže se številka kreiranega dokumenta za Prodajo blaga na daljavo
|
|
Koda države
|
izpiše se predpona davčne številke iz Šifranta držav
|
|
Osnova za DDV
|
izpišejo se neto vrednosti preračunane iz tuje valute v EUR
|
|
Valuta
|
izpiše se valuta EUR
|
|
Datum
|
izpiše se datum izdaje računa
|
|
Subjekt
|
izpiše se subjekt na izdanem računu
|
|
OPOZORILO
Koda države se izpiše iz Šifanta držav iz polja Predpona dav. št. Gre namreč za to, da določene države imajo različne davčne predpone kot pa ISO ali Intrastat kode (npr. Grčija).
|
3. Preračun dokumentov v tuji valuti
Računi se lahko izdajo tudi v tuji valuti. Glede na pojasnilo FURS in sam zakon, se mora v posebnem obračunu DDV – obračun VEM uporabiti menjalni tečaj zadnjega dne obračunskega obdobja, ki ga na ta dan, ali če na ta dan ni objave, na prvi naslednji dan, objavi Evropska centralna banka.
Poskrbeti morate, da imate v Šifrantu bank (Šifrant subjektov) vnešene tečaje najmanj na zadnji dan obračunskega obdobja (npr. 30.9.2021), oziroma prvi naslednji dan (npr. 1.10.2021).
S klikom na Obračun OSS se bodo prikazali dokumenti, ki se bodo takoj preračunali glede na datum iz banke. To pomeni, da ne boste posebje zaganjali preračunov, temveč bo program avtomatično preračunal sam - vendar morajo pa biti vnešeni tečaji.
4. Izpis obračuna
S klikom na gumb izpis se obračun tudi izpiše.
5. Oddaja obračuna na eDavke
Obračun se kot običajno vsi obračuni v Panthoenu lahko oddajo na dva načina:
- Preko ikone za uvoz/izvoz
, kjer se izbere možnost "Izvoz poročila prodaje blaga na daljavo - XML"
V tem primeru se xml datoteka shrani na disk in jo potem uvozite na eDavke.
2. Preko gumba 
, kjer lahko avtomatično dostopate do eDavkov (predhodno se seveda morate prijaviti) in tudi avtomatično oddate obračun.
4. Kreiranje plačilnega naloga
S klikom na gumb 
se odpre obrazec za Likvidaturo. Kreira se plačilni nalog za plačilo obveznosti DDV za posebno unijsko ureditev OSS.
Program lahko javi več sporočil: