PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Retail
    Začetne nastavitve RARC - po korakih
   [Expand]Namestitev MobilePOS in registracija licence
    PANTHEON Retail preko Web Light
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]PANTHEON Retail mobilna Android blagajna
   [Expand]Blagajna
    PANTHEON Retail RT/RE
   [Collapse]Procesi
     Odpri blagajno
    [Expand]Pregled izdanih računov
    [Expand]Zaključek blagajne
    [Expand]Pregled blagajne
     Blagajniški prejemki
     Potrjevanje Vezane knjige računov (16.20+)
     Vhodni računi
     Dodajanje novih vhodnih računov
     Pregled vračil dobavitelju
     Inventura
     Dodajanje novega vračila dobavitelju
     Stanje skladišča
    [Expand]Naročila
     Interna izdaja
     Skeniranje dokumentov
   [Expand]Urejanje šifrantov
   [Expand]MobilePOS Pantheon RA/RC Orodja
    Barkod čitalec
   [Expand]Pantheon RA/RC Pisarna v ozadju
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 859,3957 ms
"
   1006542 | 218890 | 355198 | Published
Label

Blagajniški prejemki

soon...

 

 

V PROCESE smo dodali nov zavihek za upravljanje z blagajniškimi prejemki. Uporabno, ko prejmemo denar, a je račun izdan (in fiskaliziran) drugače, preko drugega kanala.

 

Ob odprtju zavihka "blagajniški prejemki" se nam odpre seznam blagajniških prejemkov. Razlaga pojmov je v odseku "pregled seznama blaganiških prejemkov".

Najprej poglejmo, kako izdamo blagajniški prejemek in pregledujemo že izdane.

Še prej poglejmo, kako vstavimo artikel za blagajniški prejemek

Vstavljanje artikla za blagajniški prejemek

​Za izdajanje blagajniških prejemkov, moramo v šifrant artiklov vstaviti artikel. Sledite spodnjim navodilom.

V v šifrantu artiklov  vnesite nov artikel in mu določite poseben naziv (npr. blagajniški prejemek). Kot tip artikla izberemo "blagajniški prejemek".  Davke izberemo 0, torej da se davke ne obračuna.

Tale artikel bo prikazan samo na modulu blagajniškega prejemka, ne pa v blagajni

​

Ker gre za artikel, sta tudi cena in kategorija obvezni postavki. Tu ni posebnih omejitev. Za ceno priporočamo, da vnesete neko številko, ki jo najpogosteje uporabljate.

Kako izdamo blagajniški prejemek

​Za odpiranje novega na PROCESI, na zavihku BLAGAJNIŠKI PREJEMEK  izberemo »novi« v zgornjem desnem kotu

 

Tako kot na blagajni izberemo »artikel«, v tem primeru je to "blagajniški prejemek". Po želji dodamo opombo npr. poskeniramo kodo iz paketa; dodamo številka računa za katerega prejemamo prejemek...

Izberemo partnerja, če imamo subjekt, in način plačila (običajno gotovina). 

 

In zaključimo

 

Dokument nato natisnemo. Obe vpleteni strani imajo možnost, da se na izdani dokument podpišejo.

 

Izdani blagajniški prejemek po želji pošljemo po mailu.

Pregled seznama blagajniških prejemkov

Iz seznama vidimo, da imajo prejemki svoje številčenje (letnica, vrsta dokumenta, zaporedna številka dokumenta), seznam vsebuje datum in uro izdaje prejemka, partnerja (če je bil prejemek izdan na partnerja), znseek in znak __, če je bil dokument storniran. Znak se pojavi ob storno dokumentu in storniranem dokumentu.

Tako kot lahko pripravimo filtracijo in izpis za določeno obdobje  (ali glede na ostale kriterije) za račune, tako lahko pripravimo tudi izpis za blagajniške prejemke.

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.