PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Collapse]Dokument izdaje
       Undo
      [Expand]Ukazna vrstica izdaje
       Glava izdaje
      [Expand]Pozicije izdaje
      [Collapse]Opravilna vrstica pozicij izdaje
        Pregled dokumentov
       [Expand]Dodaj
        Storno
        Čitalec
       [Expand]Serijske št.
        Kosovnica
        Sklad. karton
        Zaloga
        Išči ident (Ctrl + F)
        Pregled
      [Expand]Popust
       Podatki o vrednosti izdaje
       Avtorizacije nad izdajo
       Kontrola trdih rezervacij pri izdaji
       Kontrola rezervacij serijskih številk
       Avtorizacija za čarovnika glede težave
       Postopek izdaje z dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2631 ms
"
  567 | 732 | 91193 | Localized
Label

Čitalec

Čitalec črtne kode

010379.gif89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Gumb  v opravilni vrstici pozicije dokumenta je namenjen prevzemanju podatkov za ta dokumenta iz zunanjega vira. Najpogosteje so to inteligentni čitalci črtne kode, s katerim v skladišču odčitamo (preskeniramo) vsebino celotne dobavnice ali naročila  ter jo nato prenesemo na dokument. Osnovne nastavitve za čitalce črtne kode določimo v Parametrih programa.

Ko kliknemo gumb , se odpre okno, v katerega vnesemo pozicije oz. jih prenesemo s čitalca:

 

Številka številka dokumenta, ki ga izdelujemo oziroma na katerega dodajamo pozicije
Datum datum dokumenta iz prejšnjega polja
Partner izpiše se partner iz glave dokumenta, ki ga izdelujemo
Serijske samo za artikel
  • polje obkljukamo, če želimo v prenosni datoteki navesti SAMO serijske številke za EN SAM ident. Tak postopek nam bo torej izdelal eno pozicijo novega dokumenta in navedel vse vnešene serijske številke. V takem primeru kodo identa določimo v desnem okencu, ki se odpre, kadar je ta opcija obkljukana:
  • polja ne obkljukamo, če želimo uporabiti običajni postopek prenosa, da torej v vsaki poziciji navedemo tako kodo identa kot morebitno serijsko številko le-tega

 

(okno za vnos podatkov) V okno lahko vpisujemo/prenašamo tako materialna sredstva, ki so vodena po serijskih številkah, kot tudi taka, ki niso. Kadar vpisujemo/prenašamo idente, ki imajo serijske številke, ločimo serijsko številko od šifre identa z ločnikom (privzeti ločnik je podpičje - ";", lahko pa ga spremenimo v ParametrihČe smo v parametrih programa izbrali tip "Preko prenosne datoteke" in je tam nismo navedli, nas program potem, ko kliknemo gumb  najprej vpraša za ime datoteke za prenos.

Ko povemo ime datoteke, se v tem oknu izpišejo v datoteki zapisani podatki.
(okno za izpis številk naročil) v tem delu okna se izpišejo številke naročil, ki smo jih izbrali za prenos na dokument. Izberemo lahko vsa nezaključena potrjena neizdobavljena naročila.
 

potrdimo vnešene podatke za prenos na dokument. Program kreira ustrezno število pozicij dokumenta ter javi, katera materialna sredstva je lahko dodal, katerih pa ne in zakaj.
20743.gif
Statusi, ki se lahko pojavijo na izpisu, imajo naslednji pomen:

  • Šifra ne obstaja - šifra MS ne obstaja v šifrantu
  • Ni zaloge - prevzeta količina je enaka 0 (torej ni zadostne zaloge)
  • Količina - prevzeta količina je manjša od označene (torej ni bilo zadostne zaloge). V koloni "Količina" se izpiše v dokument prenešena količina.
  • Rok plačila - rok plačila v pogodbenem ceniku se razlikuje od roka plačila na dokumentu (ident ni bil dodan)
  • OK - prenos na dokument uspešno zaključen
  • Ser. štev. - serijska številka je bila že prejeta ali je ni na zalogi
  • Skupaj ident - skupno število dodanih enot za posamezen ident. Pomen ima pri dodajanju identov, ki jih vodimo po enoznačnih serijskih številkah, kjer je vsaka enota navedena v svoji poziciji poročila o dodajanju pozicij.

20744.gif

odpre okno za izbiro naročil za prenos v dokument. Po uspešnem dodajanju pozicij na dokument ohranimo povezavo med naročilom in fakturo, kot če bi uporabili funkcijo Dodajanje naročila .
Če izberemo naročila, s katerimi naj se dokument poveže, bo s klikom na gumb 
izdelanih najmanj toliko pozicij, kolikor je pozicij izdobavljenih naročil. Program za izdobavo avtomatsko izbere naročila po zaporednih številkah, od najmanjše zaporedne številke do največje. Če je količina večja od naročene, se za nenaročeno količino izdela pozicija, ki ni povezana z naročili.

 

S klikom na zavihek  se odpre okno za izbiro naročil za prenos.

000001.gif Pri dodajanju pozicij na naročila kupcev in dobaviteljem tega panela program ne prikaže in ga ne uporablja!

 

 

Naročilo številka naročila partnerja iz izdane fakutre. Pri izdelavi dokumenta prevzema bodo to naročila dobaviteljev, pri izdelavi dokumenta izdaje pa naročila kupca. Za prenos program ponudi vsa naročila, ki imajo status tipa "Prosta zaloga" in so še neizdobavljena
Datum datum naročila
Rok dobave rok dobave na naročilu
Prejemnik prejemnik oz. tretja oseba iz naročila
O O(značeno) - polje je obkljukano, če je naročilo označeno za prenos na dokument.
20746.gif Možnost dobimo z desnim klikom miške.
 

potrdimo izbiro naročil za prenos v dokument. Program nas vrne v meni za vnos podatkov o identih in v desnem delu panela izpiše seznam naročil, kjer bo poiskal pozicije za izdobavo:

Če potrdimo prenos, ne da bi izbrali idente za prenos, nam program to sporoči (glej Noben ident ni bil dodan!).

000001.gif

Za prenos program ponudi vsa naročila, ki:


 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.