| Vrste dokumentov |
obkljukamo vrste dokumentov naročil kupcev, iz katerih bomo kreirali naročila dobaviteljem. Podatek je obvezen! |
| Vrsta identa |
obkljukamo vrste identov, za katere bomo kreirali naročila dobaviteljem. Vrsta identa je podatek, vsebovan v šifrantu identov . |
| Koda |
kreiranje lahko omejimo na posamezno kodo (šifro ) identa |
| Klasifikacija |
kreiranje nadalje lahko omejimo na posamezno klasifikacijo identov. Klasifikacija identa je podatek, vsebovan v šifrantu identov |
|
Naročnik
|
kreiranje lahko omejimo glede na naročnika (1. osebo) iz naročila. |
|
Prejemnik
|
kreiranje lahko omejimo tudi glede na prejemnika (2. osebo) iz naročila |
Tip naročnika
|
kreiranje lahko omejimo glede na tip partnerja - 1. osebe in/ali 2. osebe. Tip partnerja je podatek, vsebovan v šifrantu kupcev . |
| Tip prejemnika |
kreiranje lahko omejimo glede na tip partnerja - 1. osebe in/ali 2. osebe. Tip partnerja je podatek, vsebovan v šifrantu kupcev . |
| Datum naročila (od) |
kreiranje lahko omejimo tudi na začetni datum naročila kupca |
| Datum naročila (do) |
kreiranje lahko omejimo tudi na končni datum naročila kupca |
| Dobavni rok (od) |
kreiranje lahko omejimo na začetnin datum roka dobave iz pozicij naročil kupcev |
|
Dobavni rok (do)
|
kreiranje lahko omejimo na končni datum roka dobave iz pozicij naročil kupcev |
| Sekundarna klasifikacija |
z šifranta klasifikacij izberemo šifro, ki označuje sekundarno klasifikacijo identa. |
| Oddelek |
kreiranje lahko omejimo glede na podatek o oddelku iz naročil kupcev |
| Prodajni referent |
kreiranje omejimo glede na prodajnega referenta iz naročil kupcev |
| Primarni dobavitelj |
če želimo kreirati naročilo za enega samega dobavitelja, v to polje vnesemo šifro le-tega. Če polja ne izpolnimo, bo program seveda kreiral toliko naročil dobaviteljem, kolikor je različnih primarnih dobaviteljev naročenega blaga. Če podatek o primarnem dobavitelju v identu iz naročila kupca ne obstaja, zanj NE BO izdelano naročilo dobavitelju! |
| Upoštevaj idente v kosovnici |
če na naročilu kupca nastopa ident s kosovnico , lahko s pomočjo tega preklopnika določimo, ali naj program plasira naročilo dobavitelju tudi za materiale ali idente, potrebne za sestavo naročenega izdelka:
- polje obkljukamo, če želimo plasirati naročila dobaviteljem tudi za materiale iz kateregakoli nivoja kosovnice oz. sestavnice naročila
- polja ne obkljukamo, če želimo plasirati naročila dobaviteljem samo za idente, ki nastopajo v naročilih kupcev
Ko je za POSAMEZNO pozicijo naročila kupca ŽE KREIRANO eno naročilo, se taka pozicija naročila kupca šteje za realizirano v smislu kreiranja naročil dobaviteljem. Tako npr. če kreiramo naročilo z omejitvijo na enega od primarnih dobaviteljev, se ob poskusu ponovnega kreiranja naročila za drugega (ali ostale) primarne dobavitelje naročila ne kreirajo več. Zato vam priporočamo, da ob uporabi tega preklopnika kreiranja naročil ne omejujte s kodo identa, prejemnikom ipd.
|
| Status |
obkljukamo statuse naročil kupcev, iz katerih želimo kreirati naročila dobaviteljem. Na razpolago dobimo vse statuse, uporabljene v naročilih kupcev. Privzeto so izbrani samo statusi, ki vplivajo na prosto zalogo. |
| Razvrščanje |
z izbiro sortnega pojma določimo, kako naj bodo razvrščene pozicije novo kreiranega naročila primarnemu dobavitelju identa:
- Naročnik in naročilo
- Koda, naročnik
- Klasifikacija, koda
- Naziv, koda
Če je glede na izbrani sortni pojem pozicije mogoče združiti (npr. isti ident, isti naročnik, isto naročilo, isti rok dobave, ista opomba), bodo le-te na novo kreiranem naročilu dobavitelju združene!
|
| Kreiranje naročil dobaviteljem |
vnesemo podatke za novo kreirano naročilo dobavitelju |
| Vrsta dokumenta |
izberemo vrsta dokumenta naročil dobaviteljem, v katerem naj se kreirajo naročila dobaviteljem |
| Dobavni rok |
po potrebi vnesemo dobavni rok za naročila dobaviteljem. Ta datum se uporabi v pozicijah naročila, ki roka dobave v naročilu kupca še nimajo vnešenega, ali pa v vseh pozicijah naročil dobaviteljem (glej opis naslednjega polja). |
| Uporabi dobavni rok |
- polje obkljukamo, če želimo z zgoraj vnešenim dobavnim rokom prekriti obstoječe roke dobave iz pozicij naročil kupcev
- polja ne obkljukamo, če želimo z zgoraj vnešeni dobavni rok uporabiti za tiste pozicije naročil kupcev, ki še nimajo vnešenega roka dobave. Če pa rok dobave v poziciji naročila kupcev obstaja, ga funkcija kreiranja naročil dobaviteljem NE prekrije.
Za podroben opis in primere glej Določanje dobavnega roka.
|
| Zamik dobavnega roka |
če smo kupcu zagotovili nek dobavni rok za blago iz dokupa, moramo naročila dobaviteljem plasirati tako, da zahtevamo dobavo neko določeno število dni PRED našo obveznostjo za izročitev blaga. V ta namen je predvideno polje za določitev zamika dobavnega roka, pri čemer :
- pozitiven zamik - če npr. izberemo zamik "8", bodo roki dobave, ki jih predpišemo dobavitelju, teden dni pred našo obveznostjo za izročitev blaga (iz naročila kupca).
- zamik -1 - če izberemo negativni zamik dobavnega roka, se uporabi dobavni rok iz šifranta identov
Za podroben opis in primere glej Določanje dobavnega roka.
|
| Privzeti status |
izberemo privzeti status za novo kreirana naročila dobaviteljem. |
| Polnjenje opombe |
vsaka pozicija naročila kupcev bo našla svoje mesto na novo kreiranem naročilu dobavitelju. V postopku avtomatskega kreiranja pozicij naročila dobavitelju pa lahko v opombo pozicije avtomatsko napolnimo:
- Naročnika - naziv naročnika blaga
- Številko naročila - številko kupčevega naročila
- Oboje - naziv kupca in številko naročila
- Brez - opomba pozicije naročila bo prazna. Ta opcija je primerna, ko v šifrantu identov označimo minimalne količine in količine za pakiranje in jih želimo zaokrožiti po posameznih dobavnih rokih.
|
 |
s klikom na ta gumb sprožimo izdelavo predlog za naročila dobaviteljem (glej Pozicije naročil dobavitelju) |