PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postim Automatik
    [Collapse]Dashboard i Kontabilitetit
      Lista e Detyrave
     [Expand]Mallrat
     [Collapse]Financat
      [Expand]Kontrollo Postimet
      [Expand]Postimi Automatik
       Llogaritja e Amortizimit
       Deklaratat e Bankës
     [Expand]Kadri
      Shkurtoret
     [Expand]Firma e Kontabilitetit
     [Expand]Dhoma postare
    [Expand]Pasqyra
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Likuidatura
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1484,407 ms
"
   1000006069 | 225481 | 420029 | AI translated
Label

Kontrolloni Postimet

   

Në Kontrolloni Postimet modulin, brenda Panelit të Kontabilitetit, shërbimi i kontabilitetit mund të kontrollojë postimet për kompanitë dhe bazat e të dhënave të zgjedhura.

Këshillë

Kontrolli i kontabilitetit do të kryejë kontrollin mbi dokumentet e zgjedhura në Panelin e Administratës | Cilësimet | Kompania | Panelin e Kontabilitetit. 

 

Për raste praktike që tregojnë se si të përdorni funksionet e Kontrolloni Postimet, shihni kapitullin Kontrolloni Postimet në manualin e përdoruesit.

Moduli është i ndarë në pjesët e mëposhtme:  

Tabela e përmbajtjes

  1. Kontrollon
  2. Tabela

 1. Kontrollon

Kjo seksion përmban skedat me kontrollon ashtu siç janë vendosur në panelin Panelin e Kontabilitetit në  Panelin e Administratës. Shumica e skedave shfaqin një tabelë me informacion rreth kontrollit të bërë mbi dokumentet dhe bazat e të dhënave. Mund të lexoni më shumë rreth të dhënave të shfaqura në tabelë në seksionin 2. Tabela e këtij kapitulli.

Ekzekutoni kontrollin Duke klikuar këtë buton, kontrolli ekzekutohet në të gjitha skedat që janë vendosur në panelin Panelin e Kontabilitetit në  Panelin e Administratës.
Data nga/deri Zgjidhni fillimin e kontrollit dhe datën.

Faturat e Lëshuara

 Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e faturave të lëshuara në tabelë.
Faturat e Pranuara Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e faturave të pranuara në tabelë.
POS Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e dokumenteve POS (pranimi dhe shpërndarja e parave) në tabelë.
Dogana - Lëshimi Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e dokumenteve doganore të lëshuara në tabelë.
Dogana - Pranimi Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e dokumenteve doganore të pranuara në tabelë.
Blagajna Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me kontrollin e pranimeve dhe shpërndarjeve të parave në tabelë.
Postimet e Pa Balancuara Shfaq të gjitha të dhënat që lidhen me postimet e pa balancuara në tabelë.
Kontrolloni Postimet Kjo skedë tregon kontrollin e postimeve dhe gabimeve në kontrollin e kryer. Ju lutemi lexoni kapitullin Kontrolloni Postimet – skedë për të mësuar më shumë rreth kësaj skede. 
Kontrolloni Postimet Me Planin e Llogarive Kjo skedë tregon kontrollin e postimeve në përputhje me planin e llogarive. Për të mësuar më shumë rreth kësaj skede, ju lutemi lexoni kapitullin Kontrolloni Postimet Me Planin e Llogarive. 
Kontrolloni cilësimet Kjo skedë tregon kontrollin dhe gabimet në Cilësime. Për të mësuar më shumë rreth kësaj skede, ju lutemi lexoni kapitullin Kontrolloni Cilësimet. 

2. Tabela

Tabela përmban të dhënat e kontrollit të kryer mbi bazat e të dhënave të zgjedhura dhe mbi dokumentet e zgjedhura. Tabelat me të njëjtat të dhëna janë të dukshme në këto skeda:

  • Faturat e Lëshuara
  • Faturat e Pranuara
  • POS
  • Dogana - Lëshimi
  • Dogana - Pranimi
  • Blagajna
  • Postimet e Pa Balancuara

 

Kompania Shfaq kompaninë për të cilën ne kontrollojmë postimet. 
Database Shfaq baza e të dhënave të zgjedhur që është e lidhur me kompaninë për të cilën ne kontrollojmë postimet. 
Tipi

Shfaq tipin e dokumentit për të cilin ne kontrollojmë postimet. Këto lloje janë:  

  • BI – shpërndarjet e parave 
  • BP – pranimet e parave 
  • FM – POS 
  • FI – faturat e lëshuara 
  • FP – faturat e pranuara 
  • PM – konsumimi i materialeve
  • CI – doganat e lëshuara 
  • CP – doganat e pranuara 
Descr.  Shfaq përshkrimin e një Tipi.
Doc. Tipi Shfaq ID-në e Tipit të Dokumentit.
Emri Shfaq emrin e Tipit të Dokumentit.
Gabimi

Shfaq numrin dhe përshkrimin e gabimit të gjetur gjatë ekzekutimit të kontrollit. Këto gabime janë: 

  • 4001 – Data e dokumentit nuk përputhet me postimin 
  • 4002 – Dokumenti nuk është postuar 
  • 4003 – Shumat në dokument dhe në postim nuk janë të barabarta 
  • 4004 -  TVSH dhe TVSH e postuar nuk janë të barabarta 
  • 4005 – Dokumenti i postuar nuk ekziston në bazën e të dhënave 
  • 4007 – Nuk ka postim në llogarinë e të ardhurave – shpenzimeve 
  • 4008 – TVSH nuk është postuar ose llogari e gabuar 
  • 4010 – Llogaria e të ardhurave – shpenzimeve nuk përputhet 
  • 4011 – Llogaria në postim nuk përputhet me cilësimet 
  • 4012 – Shuma e faturës dhe pagesa nuk janë të barabarta 
  • 4015 – Kursi i këmbimit të postimit nuk përputhet me kursin qendror të Bankës së Sllovenisë në këtë ditë  
  • 4029 – Vlerat e dokumentit dhe vlerat e postimit nuk përputhen 
  • 4030 – TVSH dhe TVSH e postuar nuk janë të barabarta 
  • 4034 – Dokumenti nuk është miratuar 
  • 4518 – Shumat në dokument dhe në postim nuk janë të barabarta 
  • 4551 – Lloji i dokumentit dhe llogaria e postimit nuk përputhen 
  • 4975 – Vlera me pakicë në dokument nuk përputhet me vlerën e postuar me pakicë 
  • 4976 – PD në dokument nuk përputhet me PD në postim 
  • 5029 – Vlera e postuar e inventarit nuk përputhet me dokumentin 
  • 8776 – Subjekti në dokument nuk përputhet me postimin 
  • 8221 – Kursi i këmbimit në postimin e revistës dhe dokumenti janë të ndryshme 
  • 208030 – Shuma e mbylljes së parave nuk përputhet me totalin e përfshirë të faturave POS. 
  • 208031 – Llogaria e të ardhurave/shpenzimeve në postim nuk përputhet me cilësimet 
  • 208032 – Llogaria e të ardhurave/shpenzimeve në linjën e dokumentit nuk mund të gjendet në cilësime 

 
Doc. Nr. Shfaq çelësin e dokumentit të një dokumenti, në të cilin është gjetur gabimi.
Doc. Data Shfaq datën e dokumentit në të cilin është gjetur gabimi. 
Doc. Afati Shfaq datën e afatit të dokumentit në të cilin është gjetur gabimi. 
Partneri Shfaq emrin e Subjektit për të cilin dokumenti me postim të gabuar i referohet. 
Doc. Totali Shfaq shumën totale në dokument. 
Numri Shfaq numrin e revistës në të cilin është postuar fatura. 
Linia Shfaq numrin e linjës së postimit.
Data Shfaq datën e një reviste, ku është regjistruar postimi.
Data e Afatit Shfaq datën e afatit të revistës, ku është regjistruar postimi.
Vlera Shfaq shumën totale në postim.
Diferença Shfaq diferencën midis vlerës së dokumentit dhe vlerës së postimit.

 

TEMA TË LIDHURA:

  Postimi Automatik

  Kontrolloni Postimet - skedë

  Kontrolloni postimet me planin e llogarive

  Kontrolloni cilësimet

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!