PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Printimi në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Daljet
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transferim
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatit zbritjen për pagesë me para në dorë
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 640,6413 ms
"
   902 | 1161 | 417235 | AI translated
Label

Krijo Raportin e Dërgesës

Krijo Raportin e Dërgesës

Krijo Raportin e Dërgesës

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Për shembullin e ekzekutimit të procedurës me marrjen e mallrave në shitjet e dërgesës shih "Marrja në Dërgesë - tipi K ".

Me ndihmën e funksionit për krijimin e aplikacionit të dërgesës për periudhën e zgjedhur, zgjidhni shitjet e realizuara të mallrave, të marra në shitjen e dërgesës:

 

Inkludoni Të Dhënat Nga data fillestare e faturave të lëshuara që dëshironi të përfshini në raportin e dërgesës. Data e faturës është vendimtare në këtë rast (jo data e slipit të paketimit).
Derisa   data përfundimtare e faturave të lëshuara që dëshironi të përfshini në raportin e dërgesës. Data e faturës është vendimtare në këtë rast (jo data e slipit të paketimit).
Furnizuesi krijimi i raportit të dërgesës mund të kufizohet në një individ furnizuesi kryesor nga regjistri i artikujve. Nëse ky fushë lihet bosh, programi do të krijojë aq shumë raporte dërgesash, sa shumë furnizues të mallrave të dërgesës keni.
Tipi i Dokumentit të Lëshimit shkruani numrat e tipeve të dokumenteve për lëshimin e mallrave nga të cilat dëshironi të mbledhni të dhënat për raportin e dërgesës. Të gjitha llojet e dokumenteve ndahen me një pikëpresje, për shembull 30; 32; 38
Tipi i Dokumentit të Marrjes shkruani tipin e dokumentit për llojin e mbledhjes, ku dokumentet për raportin e dërgesës po caktohen. Nëse përdoren cilësimet e paracaktuara, ky është tipi i dokumentit KO0.
Data e Krijimit të Dokumentit data e krijimit të raportit të dërgesës (në mënyrë default data aktuale)

Kur të gjitha të dhënat të jenë futur, klikoni në Filloni butonin.

Programi do të shfaqë një listë të linjave të dokumenteve nga llojet e zgjedhura të dokumenteve, ku keni realizuar shitjet e mallrave të dërgesës:

 

Furnizuesi emri i furnizuesit. Programi mbledh këto të dhëna nga regjistri i artikujve - furnizuesi është futur si furnizuesi kryesor. Kjo është arsyeja pse futja e këtyre të dhënave nga regjistri i artikujve është e detyrueshme.
Dokumenti numri i dokumentit për shitjet ndaj klientëve
ID i Artikullit kode ose ID e artikullit të marrë në shitjet e dërgesës
Përshkrimi emri i artikullit nga fusha e mëparshme
U/M njësia e masës
Sasia shuma e artikujve të shitur

Nëse dëshironi të përjashtoni ndonjë nga artikujt e ofruar ose nuk dëshironi ta transferoni në faturën e mbledhjes, mund të fshihet duke përdorur butonat 005059.gif005054.gif.

Procedura e krijimit të deklaratave të dërgesës vazhdon duke klikuar në  Vazhdoni butonin.

Programi do të raportojë kur operacioni të përfundojë me sukses (shih Operacioni përfundoi).

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!