PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Cilësime
    [Collapse]Subjektet
     [Collapse]Subjektet
      [Expand]Shiriti i Detyrave
      [Expand]Gjeneral
      [Expand]Llogaritë Bankare
      [Expand]Klienti
      [Collapse]Furnizues
       [Expand]Detajet Financiare
       [Expand]Çmimet e Kontratës së Furnizuesit
      [Expand]Bank
       Komuna
      [Expand]Magazina
      [Expand]Departamenti
       Punonjës
      [Expand]Institucioni
       Shënim
      [Expand]Fushat e Personalizuara
       Gjendja e kontabilitetit
       Dokumentet
      [Expand]Dokumentacioni
      [Expand]eBusiness
      [Expand]Autorizimet për Regjistrin e Subjekteve
       ID-të e Subjekteve të Caktuar Automatikisht
     [Expand]Llojet e Subjekteve
     [Expand]Monedhat
     [Expand]Regjistri i Shteteve
      Prioriteti i Dërgesës
     [Expand]Zona Postale
      Norma e Këmbimit për Import
      Klasifikimi i Aktiviteteteve Ekonomike
      Klasifikimi i Sektorëve Institucionalë
      Gjej Subjektet (CTRL+S)
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendar
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Expand]Programi
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 374,9996 ms
"
   3120 | 3596 | 449937 | AI translated
Label

Detajet Financiare

nëse !mso ndaloDetajet Financiare

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Deklarata

Teksti Shkruani ose zgjidhni tekst për t'u shfaqur në faturat e lëshuara në kutinë e Deklaratës.
Deklarata Vjetore Opsional, mund të shkruani numrin e formularit të porosisë të regjistruar ose deklaratën vjetore.
Lëshuar Më Vendosni datën e lëshimit të deklaratës vjetore.
Kontakti Shkruani ose zgjidhni një kontakt për mbledhjen e borxheve. Ajo shfaqet në artikujt e papaguar raportet.

Detajet e Pagesës

Limiti i Kreditit Shkruani limitin e miratuar të kreditit të artikujve të papaguar. Vendosni metodën e trajtimit të të dhënave në Tipet e Dokumenteve të lëshimit dhe porositë. Sipas cilësimeve në Parametrat e Programit, shuma e limitit të dhënë do të kontrollohet ndaj artikujve të papaguar të vonuar, ose të gjitha (të vonuar dhe të papaguar) artikujve. Ose shtoni vlerën e faturave të klientëve të futur dhe të pa postuara në artikujt e papaguar tashmë. Shënimet nga regjistri i Subjekteve do të shfaqen kur lëshoni ose futni porosi nëse vendosni -1 si vlerë të limitit të klientit dhe keni kontrolluar që limiti është zgjedhur për llojin e dokumentit. Ky opsion është i dobishëm në rast se keni pasur një përvojë të keqe me një klient të caktuar dhe dëshironi të vendosni kërkesa speciale duke lëshuar ose pranuar porosi. Për një trajtim më të detajuar shihni kontrolloni lëshimin me bilancin e papaguar të klientit.
Miratuar Më Vendosni datën kur u miratua krediti.
Afati i Pagesës Shkruani numrin e ditëve të rëna dakord për pagesën e detyrimeve.

Zbritja në Cash

Pagesa Brenda Shkruani numrin maksimal të ditëve për pagesë në të cilin periudhë klienti ende ka të drejtë për zbritje në cash.
Zbritja në Cash Shkruani përqindjen e zbritjes në cash.
Këtu mund të shkruani shumë rreshta nëse jepen zbritje të ndryshme!
Për më shumë informacion shihni shembull!

Draftet Bankare

Statusi Vendosni statusin e draftit bankar:
  • Papaguara
  • Me vonesë
  • Kthyer
  • Shlyer
Lëshuar më Vendosni datën e lëshimit.
Data e Afatit Vendosni datën e lëshimit.
Shënim Shkruani ndonjë shënim.
Shuma Shkruani shumën në draftin bankar.

 

Zgjedhja e fondeve

Pjesa e caktuar e detyrimeve ndaj furnizuesve mund të regjistrohet në një llogari të veçantë - llogaria e fondeve të zëna. Në skedën Fonde të Zëna. zgjidhni periudhën (Nga data, Deri në datë) e dokumenteve që dëshironi të regjistroni në llogaritë e fondeve të zëna. Programi do të regjistrojë një pjesë të caktuar të detyrimeve në regjistrimin e këtyre dokumenteve në përputhje me përqindjen e vendosur dhe llogarinë e fondeve të zëna.

Regjistrimi dhe postimi i aseteve të zëna është gjithashtu i mundur nga dokumenti individual. Shihni shembullin

Përmbledhja e Bilancit

Paneli i Përmbledhjes së Bilancit shfaq të dhënat e kontabilitetit të subjektit. Këtu shfaqen të dhënat nga llogaritë e subjektit: pra, artikujt e papaguar të klientëve dhe furnizuesve, struktura e borxhit. Ju gjithashtu mund të krijoni raportin e kartelës së llogarisë dhe përmbledhjen e artikujve të papaguar.

 

46387.gif Vendosni datën e hapjes së librit të përgjithshëm në Parametrat e Programit për të marrë të dhëna mbi transaksionin total (në të njëjtën mënyrë si në Kartela e Llogarisë).

 

Gjithashtu, mund të shihni artikujt e papaguar në detaje. Kështu mund të shihni disiplinën financiare të subjektit - pra, dinamikën e fluksit financiar të kaluar dhe të parashikuar. Ju mund të shfaqni një raport të strukturës së borxhit:

 

46387.gif Ju mund të shihni njëkohësisht bilancin e subjektit kur ai vepron si klient ose furnizues. Kështu mund të vëreni shpejt një mundësi të shlyerjes së borxhit.
 

Kërkesat | Klienti

Me vonesë Shfaq shumën e të gjithë artikujve të papaguar të klientit që janë me vonesë në datën e zgjedhur.
Hapur Shfaq shumën e të gjithë artikujve të papaguar të klientit. Të gjithë artikujt e papaguar shfaqen, pavarësisht datës së zgjedhur. 
Bilanci Fillestar Shfaq bilancin fillestar të klientit nga hapja e librit të përgjithshëm në (shih gjithashtu: kartela e llogarisë).
Transac. në Periudhë Shfaq shumën e transaksioneve totale të klientit nga hapja e librit të përgjithshëm në (shih gjithashtu: kartela e llogarisë).
Llogaritë Këtu janë listuar llogaritë që përmbajnë artikuj të papaguar.

Lista e llogarive (DUKE PËRDORUR GJATË KONFIGURIMIT TË PARË) mund të vendoset në Parametrat e Programit (Parametrat e Programit | Financa | Përgjithshme) në Panelin e Administratës. Opsional, mund të reduktoni listën (duke fshirë numrat e llogarive individuale) ose ta zgjeroni (duke futur një llogari të re në rreshtin e ardhshëm). Lista e zgjeruar ruhet dhe do të jetë e disponueshme për përdorim në përmbledhjen e ardhshme të bilancit.

Për të përdorur VETËM LLOGARINË E PARË nga parametrat, fshini TË GJITHA llogaritë në këtë fushë. Mbyllni dritaren dhe rihapeni atë. Llogaritë shtesë mund të ri-regjistrohen manualisht.
Kartela e Llogarisë Klikoni për ta shfaqur kartelën e llogarisë të klientit.
Artikujt e Papaguar Klikoni për ta shfaqur artikujt e papaguar të klientit. Nëse shumë llogari janë listuar në kutinë e Llogarive, përmbledhja e artikujve të papaguar shfaqet vetëm për llogarinë e parë!!

 
Kërkesat e Vonuara Në këtë kolonë mund të shihni shumën e artikujve të papaguar të vonuar sipas periudhave të vendosura në Struktura e Borxhit (p.sh. shuma totale e kërkesave që klienti duhet të kishte paguar javën e kaluar). Periudha e vonesës llogaritet sipas datës së zgjedhur. 
Afati Në këtë kolonë mund të shihni artikujt e papaguar që janë të vonuar në periudhën specifike (p.sh. faturat e furnizuesit që duhet të paguhen në 4 deri në 14 ditë). Të gjithë artikujt e papaguar shfaqen (pavarësisht datës së zgjedhur) por periudha e afatit llogaritet sipas datës së zgjedhur. 
Shuma Totale Shfaq shumën e të gjithë artikujve të papaguar të klientit (të vonuar dhe të afatizuar) pavarësisht datës së zgjedhur. 

Kërkesat | Furnizuesi

Me vonesë Shfaq shumën e të gjithë artikujve të papaguar të furnizuesit që janë me vonesë në datën e zgjedhur.
Hapur Shfaq shumën e të gjithë artikujve të papaguar të furnizuesit. Të gjithë artikujt e papaguar shfaqen, pavarësisht datës së zgjedhur. 
Bilanci Fillestar Shfaq bilancin fillestar të furnizuesit nga hapja e librit të përgjithshëm në (shih gjithashtu: kartela e llogarisë).
Transac. në Periudhë Shfaq shumën e transaksioneve totale të furnizuesit nga hapja e librit të përgjithshëm në (shih gjithashtu: kartela e llogarisë).
Llogaritë Këtu janë listuar llogaritë që përmbajnë artikuj të papaguar.

Lista e llogarive (DUKE PËRDORUR GJATË KONFIGURIMIT TË PARË) mund të vendoset në Parametrat e Programit (Parametrat e Programit | Financa | Përgjithshme) në Panelin e Administratës. Opsional, mund të reduktoni listën (duke fshirë numrat e llogarive individuale) ose ta zgjeroni (duke futur një llogari të re në rreshtin e ardhshëm). Lista e zgjeruar ruhet dhe do të jetë e disponueshme për përdorim në përmbledhjen e ardhshme të bilancit.

Për të përdorur VETËM LLOGARINË E PARË nga parametrat, fshini TË GJITHA llogaritë në këtë fushë. Mbyllni dritaren dhe rihapeni atë. Llogaritë shtesë mund të ri-regjistrohen manualisht.
Kartela e Llogarisë Klikoni për ta shfaqur kartelën e llogarisë të furnizuesit.
Artikujt e Papaguar Klikoni për ta shfaqur artikujt e papaguar të furnizuesit. Nëse shumë llogari janë listuar në kutinë e Llogarive, përmbledhja e artikujve të papaguar shfaqet vetëm për llogarinë e parë!!
Rifresko Pas fshirjes ose shtimit të ndonjë llogarie shtesë, klikoni Rifresko për të shfaqur bilancin e ri të subjektit.
Kërkesat e Vonuara Në këtë kolonë mund të shihni artikujt e papaguar të vonuar sipas periudhave të vendosura në Struktura e Borxhit (p.sh. shuma totale e kërkesave ndaj furnizuesit që duhet të ishte paguar javën e kaluar).
Afati Në këtë kolonë mund të shihni artikujt e papaguar që janë të afatizuar për një periudhë specifike (p.sh. faturat e furnizuesit që janë të afatizuara në 1 deri në 6 ditë të ardhshme). Të gjithë artikujt e papaguar shfaqen (pavarësisht datës së zgjedhur) por periudha e afatit llogaritet sipas datës së zgjedhur. 
Shuma Totale Shfaq shumën e të gjithë artikujve të papaguar (të vonuar dhe të afatizuar) ndaj furnizuesit pavarësisht datës së zgjedhur. 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!